23数据收集分析与改进控制程序.docx

1、23数据收集分析与改进控制程序深圳市建安（集团）股份有限公司运 作 程 序 文 件编 号：OP23版 号：A生效日期：2003.7.1数据收集、分析与改进控制程序编制： 审核： 批准： 深圳市建安（集团）股份有限公司序文件 版号： A OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 1 / 61.0 目的：进行数据的收集、分析和统计，并根据获得提供的重要信息和客观证据开展改进。2.0 范围本程序适用于施工过程中工序控制、查找不合格的原因、质量、环境及安全信息统计、供方质量统计及顾客意见调查中获得的信息，并进行相应的改进活动。3.0 职责3.1 总工办3.1.1 负责统筹公司对内、对外相关数据

2、的传递与分析处理；3.1.2 负责确认数据分析适用的统计技术；3.1.3 负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量/环境/安全问题时发出相应的纠正和预防措施报告，并跟踪验证实施效果。3.2 各职能部门3.2.1 负责本部门有关质量/环境/安全数据的收集、分析和传递，负责相应的改进实施。3.2.2 负责利用统计技术进行本部门相关数据的分析；3.3 管理者代表负责监督、协调改进的实施。4.0 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的种类和来源4.2.1 种类为了利用数据，各部门应对有关质量/环境/安全数据进行识别，确保其有效性，充分性和适宜性。应收

3、集以下方面的质量/环境/安全管理数据：1）与产品质量有关的数据，如：材料抽样检验合格率、验收和检验记录、不合格品记录、顾客反馈及满意的信息等。深圳市建安（集团）股份有限公司序文件 版号： A OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 2 / 62）与过程能力有关的数据，如：工程进度、质量/环境/安全目标完成情况、管理评审报告、内审记录报告等。3）建筑市场动态，同行业工程质量、环境及安全信息。如：可靠性、安全性、寿命、施工技术、检测仪器信息等。4.2.2来源1）外部来源a）政策、法规、标准等；b）地方政府机构检查的结果及反馈；c）市场、新产品、新技术发展方向；d）相关方的信息反馈、投诉、

4、满意度等。2）内部来源a）日常工作，如：质量/环境/安全目标完成情况、检验和试验记录、内部审核与管理评审记录及体系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如：质量/环境/安全问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c）紧急信息，如：出现突发事故等；d）其他信息，如：员工意见等。4.3 数据的收集方式和要求4.3.1 收集方式数据收集可采用已有记录、书面资料、讨论交流、电子媒体等方式。4.3.2 收集要求1）及时性：数据的收集、传递应及时，便于适时有效地决定改进措施，特别是可能造成严重后果的数据。2）准确性：数据必须如实反映客观事实的特性。3）完整性。：数据应全面反映事实的全貌，即数据齐全

5、。深圳市建安（集团）股份有限公司文件 版号： A OP23 数据收集、分析与处理控制程序 页码 ： 3/ 64.4 数据收集、分析及改进的一般工作程序4.4.1 针对要解决的问题先进行数据的收集4.4.2 对数据进行整理归纳和统计4.4.3 形成数据表、图形或计算出统计特性值.如平均值、百分率等。4.4.4 然后对这些数据表、图形或统计结果进行观察分析，并判断是否正常或存在潜在不合格，及时发现改进的机会。4.4.5对潜在不合格、异常或不符合要求的可视情形程度按纠正和预防措施控制程序实行改进活动。4.5 数据分析方法4.5.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.5.2 本公司基本统

6、计方法的选择：1）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率、满意率等底于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析。找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。2） 过程的测量和监控采用控制图法。3） 根据材料类别及对质量的影响，对材料的检验采用相应的抽样检验。抽样方案已在检验标准或合同中作了明确规定的，则按规定执行。没有做出有关规定的，由部门负责人根据实际情况确定。 4）在生产统计分析时采用下述方法 a）对工程进度用折线图进行统计。b）用统计表对生产情况进行统计。5）顾客满意分析及改进a）分公司协助工程管理部向工程项目监理方和顾客发放顾客满意度

7、调查表，并在两周内收回调查表，交工程部统计分析。b）工程管理部对满意率进行统计分析，对建议及特殊要求等进行分类， 并对不满意的情况进行调查及与责任部门共同进行原因分析，将结果编制成报告呈深圳市建安（集团）股份有限公司文件 版号： A OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 4 / 6报管理者代表及有关主管领导，对需要采取纠正和预防措施的，经管理者代表及主管领导批准后，向责任部门发出纠正及预防措施报告，具体按纠正及预防措施控制程序执行。6）材料供应商供货质量信息收集和分析 经营部每半年对材料的主要供应商的供货质量信息进行收集分析，不良率采用控制图进行控制。7）公司质量/环境/安全目标的

8、计算统计方法:a）工程管理部以工程的合格率等作为主要指标，采用百分比统计。b）工程管理部在进行质量/环境/安全目标统计时，需统计顾客满意率。c）通过内审及管理评审,应对质量/环境/安全目标实施、完成情况进行统计，从而为制定下一阶段质量/环境/安全目标提供依据，以实现公司质量/环境/安全管理的持续改进。具体参照内部审核程序及管理评审程序。8）内审数据收集、统计和改进a）审核小组按照内部审核程序进行审核，收集内审数据，包括：观察项、不合格顶数目及分布情况，以及对审核结果进行分析。 b）对分析发现的区域性问题、要素问题、普遍性问题、不良趋势及重复发生的问题发放纠正和预防措施报告给受审部门。措施实施完

9、成后及时将纠正和预防措施报告反馈给审核组长。 c）审核组长负责组织对纠正和预防措施的实施效果进行验证，如达不到要求，则将纠正和预防措施报告呈报管理者代表，同时将纠正和预防措施报告返回给原部门重新制订纠正措施，继续整改，直至符合要求，同意关闭为止。9）管理评审数据分析及改进a） 通过一定时间的运行，对公司质量及职业健康安全管理体系的适宜性及实施情况进行评审，内容包括对方针、目标实施情况的统计分析；法律、法规和其它要求的适用性的统计分析；纠正预防措施实施情况的统计分析等。其它数据的统计具体参照管理评审程序。 深圳市建安（集团）股份有限公司文件 版号： A OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页

10、码 ： 5 / 6b）评审中应予纠正的不合格项，由管理者代表按纠正和预防措施控制程序的要求组织相关部门改进或实施，并负责组织总工办对改进活动实施情况及进度进行检查。c）在管理评审中应对公司下一步质量、环境及职业健康安全管理体系运行提出新的目标及方案，对发生变化的过程，应制订或修改程序文件，要求各部门进行过程控制。应从各方面体现公司对持续改进的承诺。10）文件体系的定期复查及改进对文件体系应加强控制,因过程、环境变化需要改进文件程序的，应及时更改，以实现对整个质量及职业健康安全管理体系的有效控制。具体执行程序参照文件控制程序。 4.6 改进实施4.6.1 持续改进的策划1）公司要达到持续改进的目

11、的，就必须不断提高质量、环境及职业健康安全管理的有效性和效率，在实现质量/环境/安全方针和目标的活动过程中，持续追求对质量/环境/安全管理体系各过程的改进。2）日常的改进活动，按纠正和预防措施控制程序执行。3）较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a） 改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状态确定改进方案；c）实施改进并评价改进结果。4.6.2 总工办通过质量及职业健康安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的

12、改善），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，深圳市建安（集团）股份有限公司文件 版号： A OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 6 / 6予以实施。4.6.3 在改进的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.6.4 逾期未完成者，总工办要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.6.5 由改进引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.6.6 重要改进的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5.0 支持性文件5.1文件控制程序 5.2管理评审程序 5.3顾客反馈、意见调查

13、及投诉处理程序5.4内部审核程序5.5施工过程控制程序5.6不合格品控制程序 5.7纠正和预防措施控制程序 6.0 记录与表格6.1改进计划 6.2改进情况一览表6.3纠正和预防措施报告 6.4顾客满意度调查表深圳市建安（集团）股份有限公司公司 改 进 计 划 （R-OP23-01）版号：A NO.部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见： 签字： 日期：总经理批准意见： 签字： 日期：深圳市建安（集团）股份有限公司 改进情况实施一览表 （R-OP23-02）版号：A NO.改进计划序号内容摘要责任部门发出时间完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制： 批

14、准：深圳市建安（集团）股份有限公司 纠正与预防措施报告（R-OP24-01） 版号：A NO.主题：收文单位：发文时间：不合格事实： 材料不合格 设备不合格 施工不合格 相关方投诉 安全不合格 内部审核不合格 管理评审不合格 其他 整改期限： 提出部门/人： 审 批： 日 期：原因分析： 责任部门： 日期：纠正及预防措施： 责任部门负责人： 实施日期： 纠正和预防措施的验证结果： 验 证 人： 验证日期：验证结论： 合格关闭 不合格再发纠正措施报告 提交管理者代表或总经理审 核： 核 准：时 间： 时 间：备注：深圳市建安（集团）股份有限公司 顾客满意度调查表 （R-OP23-04）版号：A NO.项目部满意程度工程名称很满意满意一般不满意很不满意序号项目 调查内容1进度控制计划的及时性、准确性落实进度计划的严肃性和科学性2质量控制事前是否能预控事中关键部位施工是否管理到位事后出现问题是否妥善解决分部分项工程质量3文明施工措施和计划的预控性措施执行的严肃性4安全生产措施和计划的预控性措施执行的严肃性5热情服务是否积极主动为业主提出工程上有关技术问题的解决办法改进要求与建议： 顾客签字： 年 月 日调查人： 调查时间：