23数据收集分析与改进控制程序.docx
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23数据收集分析与改进控制程序
深圳市建安（集团）股份有限公司
运作程序文件
编号：
OP23
版号：
A
生效日期：
2003.7.1
数据收集、分析与
改进控制程序
编制：
审核：
批准：
深圳市建安（集团）股份有限公司序文件版号：
A
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1.0目的：
进行数据的收集、分析和统计，并根据获得提供的重要信息和客观证据开展改进。
2.0范围
本程序适用于施工过程中工序控制、查找不合格的原因、质量、环境及安全信息统计、供方质量统计及顾客意见调查中获得的信息，并进行相应的改进活动。
3.0职责
3.1总工办
3.1.1负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析处理；
3.1.2负责确认数据分析适用的统计技术；
3.1.3负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量//环境/安全问题时发出相应的《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。
3.2各职能部门
3.2.1负责本部门有关质量/环境/安全数据的收集、分析和传递，负责相应的改进实施。
3.2.2负责利用统计技术进行本部门相关数据的分析；
3.3管理者代表负责监督、协调改进的实施。
4.0程序
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的种类和来源
4.2.1种类
为了利用数据，各部门应对有关质量/环境/安全数据进行识别，确保其有效性，充分性和适宜性。
应收集以下方面的质量/环境/安全管理数据：
1）与产品质量有关的数据，如：
材料抽样检验合格率、验收和检验记录、不合格品记录、顾客反馈及满意的信息等。
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A
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2）与过程能力有关的数据，如：
工程进度、质量/环境/安全目标完成情况、
管理评审报告、内审记录报告等。
3）建筑市场动态，同行业工程质量、环境及安全信息。
如：
可靠性、安全性、寿命、施工技术、检测仪器信息等。
4.2.2来源
1）外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方政府机构检查的结果及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方的信息反馈、投诉、满意度等。
2）内部来源
a）日常工作，如：
质量/环境/安全目标完成情况、检验和试验记录、内部审核与管理评审记录及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如：
质量/环境/安全问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如：
出现突发事故等；
d）其他信息，如：
员工意见等。
4.3数据的收集方式和要求
4.3.1收集方式
数据收集可采用已有记录、书面资料、讨论交流、电子媒体等方式。
4.3.2收集要求
1）及时性：
数据的收集、传递应及时，便于适时有效地决定改进措施，特别是可能造成严重后果的数据。
2）准确性：
数据必须如实反映客观事实的特性。
3）完整性。
：
数据应全面反映事实的全貌，即数据齐全。
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A
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4.4数据收集、分析及改进的一般工作程序
4.4.1针对要解决的问题先进行数据的收集
4.4.2对数据进行整理归纳和统计
4.4.3形成数据表、图形或计算出统计特性值.如平均值、百分率等。
4.4.4然后对这些数据表、图形或统计结果进行观察分析，并判断是否正常或存在潜在不合格，及时发现改进的机会。
4.4.5对潜在不合格、异常或不符合要求的可视情形程度按《纠正和预防措施控制程序》实行改进活动。
4.5数据分析方法
4.5.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
4.5.2本公司基本统计方法的选择：
1）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率、满意率等底于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析。
找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。
2）过程的测量和监控采用控制图法。
3）根据材料类别及对质量的影响，对材料的检验采用相应的抽样检验。
抽
样方案已在检验标准或合同中作了明确规定的，则按规定执行。
没有做出有关规定的，由部门负责人根据实际情况确定。
4）在生产统计分析时采用下述方法
a）对工程进度用折线图进行统计。
b）用统计表对生产情况进行统计。
5）顾客满意分析及改进
a）分公司协助工程管理部向工程项目监理方和顾客发放《顾客满意度调查表》，并在两周内收回调查表，交工程部统计分析。
b）工程管理部对满意率进行统计分析，对建议及特殊要求等进行分类，并对不满意的情况进行调查及与责任部门共同进行原因分析，将结果编制成报告呈
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A
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报管理者代表及有关主管领导，对需要采取纠正和预防措施的，经管理者代表及主管领导批准后，向责任部门发出《纠正及预防措施报告》，具体按《纠正及预防措施控制程序》执行。
6）材料供应商供货质量信息收集和分析
经营部每半年对材料的主要供应商的供货质量信息进行收集分析，不良率采用控制图进行控制。
7）公司质量/环境/安全目标的计算统计方法:
a）工程管理部以工程的合格率等作为主要指标，采用百分比统计。
b）工程管理部在进行质量/环境/安全目标统计时，需统计顾客满意率。
c）通过内审及管理评审,应对质量/环境/安全目标实施、完成情况进行统计，从而为制定下一阶段质量/环境/安全目标提供依据，以实现公司质量/环境/安全管理的持续改进。
具体参照《内部审核程序》及《管理评审程序》。
8）内审数据收集、统计和改进
a）审核小组按照《内部审核程序》进行审核，收集内审数据，包括：
观察项、不合格顶数目及分布情况，以及对审核结果进行分析。
b）对分析发现的区域性问题、要素问题、普遍性问题、不良趋势及重复发生的问题发放《纠正和预防措施报告》给受审部门。
措施实施完成后及时将《纠正和预防措施报告》反馈给审核组长。
c）审核组长负责组织对纠正和预防措施的实施效果进行验证，如达不到要求，则将《纠正和预防措施报告》呈报管理者代表，同时将《纠正和预防措施报告》返回给原部门重新制订纠正措施，继续整改，直至符合要求，同意关闭为止。
9）管理评审数据分析及改进
a）通过一定时间的运行，对公司质量及职业健康安全管理体系的适宜性及
实施情况进行评审，内容包括对方针、目标实施情况的统计分析；法律、法规和
其它要求的适用性的统计分析；纠正预防措施实施情况的统计分析等。
其它数据
的统计具体参照《管理评审程序》。
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b）评审中应予纠正的不合格项，由管理者代表按《纠正和预防措施控制程序》的要求组织相关部门改进或实施，并负责组织总工办对改进活动实施情况及进度进行检查。
c）在管理评审中应对公司下一步质量、环境及职业健康安全管理体系运行提出新的目标及方案，对发生变化的过程，应制订或修改程序文件，要求各部门进行过程控制。
应从各方面体现公司对持续改进的承诺。
10）文件体系的定期复查及改进
对文件体系应加强控制,因过程、环境变化需要改进文件程序的，应及时更改，以实现对整个质量及职业健康安全管理体系的有效控制。
具体执行程序参照《文件控制程序》。
4.6改进实施
4.6.1持续改进的策划
1）公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、环境及职业健康安全管理的有效性和效率，在实现质量/环境/安全方针和目标的活动过程中，持续追求对质量/环境/安全管理体系各过程的改进。
2）日常的改进活动，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
3）较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状态确定改进方案；
c）实施改进并评价改进结果。
4.6.2总工办通过质量及职业健康安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、
数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的
机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，
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A
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予以实施。
4.6.3在改进的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.6.4逾期未完成者，总工办要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.6.5由改进引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。
4.6.6重要改进的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5.0支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理评审程序》
5.3《顾客反馈、意见调查及投诉处理程序》
5.4《内部审核程序》
5.5《施工过程控制程序》
5.6《不合格品控制程序》
5.7《纠正和预防措施控制程序》
6.0记录与表格
6.1《改进计划》
6.2《改进情况一览表》
6.3《纠正和预防措施报告》
6.4《顾客满意度调查表》
深圳市建安（集团）股份有限公司公司
改进计划（R-OP23-01）
版号：
ANO.
部门
负责人
时间
需改进的事项名称
完成日期
改进内容（可另附页）：
管理者代表审核意见：
签字：
日期：
总经理批准意见：
签字：
日期：
深圳市建安（集团）股份有限公司
改进情况实施一览表（R-OP23-02）
版号：
ANO.
改进计划序号
内容摘要
责任
部门
发出
时间
完成
期限
验证人
验证结果及完成时间
备注
编制：
批准：
深圳市建安（集团）股份有限公司
纠正与预防措施报告（R-OP24-01）
版号：
ANO.
主题：
收文单位：
发文时间：
不合格事实：
□材料不合格□设备不合格□施工不合格□相关方投诉
□安全不合格□内部审核不合格□管理评审不合格□其他
整改期限：
提出部门/人：
审批：
日期：
原因分析：
责任部门：
日期：
纠正及预防措施：
责任部门负责人：
实施日期：
纠正和预防措施的验证结果：
验证人：
验证日期：
验证结论：
□合格关闭□不合格
□再发纠正措施报告□提交管理者代表或总经理
审核：
核准：
时间：
时间：
备注：
深圳市建安（集团）股份有限公司
顾客满意度调查表（R-OP23-04）
版号：
ANO.
项目部
满意程度
工程名称
很满意
满意
一般
不满意
很不满意
序号
项目
调查内容
1
进度
控制
计划的及时性、准确性
落实进度计划的严肃性和科学性
2
质量
控制
事前是否能预控
事中关键部位施工是否管理到位
事后出现问题是否妥善解决
分部分项工程质量
3
文明
施工
措施和计划的预控性
措施执行的严肃性
4
安全
生产
措施和计划的预控性
措施执行的严肃性
5
热情
服务
是否积极主动为业主提出工程上有关技术问题的解决办法
改进要求与建议：
顾客签字：
年月日
调查人：
调查时间：
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