RMA文件制作作业办法REVA.docx

1、RMA文件制作作业办法REVA工程变更通知单ENGINEERING CHANGE NOTICEECN编号EC-06-0072文件名称RMA文件制作作业办法通知类别初次发行变更 作废文件编号QS-03-PR0068C原因初版发行版次A总页数11变更前说明(图示): 无变更後说明(图示):初版发行以下空白提案单位HEPD RMA品管主管签章提案人签章孙晓宇2006/04/05会签与分发会签方式: 书面会签 会议研讨 无须会签 (仅限於一般变更作业且无影响物料,生产作业状况)会 分发 单 位 名 称 分发(项次) 会 分发 单位名称 分发(项次)签 web 文本 签 web 文本 RMA 品保 AL

2、L 仓库 PTH 人事 工程 维修 检测 资讯 物流 资材 教育训练: 是 否 负责教育训练单位: 品质验证: 是 否 通知客户: 是 否 确认主管:_核定准予发行准予工程变更,旧版文件於_起作废 核定主管:_ 准予履行,有效日期:_ * 目录 * 项目(ITEM) 内容(DESCRIPTION) 页次(PAGE)修订履历21目的32适用范围33参考文件34职责35相关术语解释346编码原则4-57一般文件(三阶文件规定办法及流程图) 的制作5-78作业规范类文件的制作7-89操作手册保养手册的制作810其它文件的制作8-911文件签核权限及会签分发912文件制作步骤913实施与修订914附表

3、&附图1011页次与版次对照表页次1234567891011121314版次AAAAAAAAAAA核定APR审核CHK制作PRE孙晓宇发行年 月 日年 月 日06年04月05日修 订 履 历版次ECN NO修订履历制作/修订人ECN日期AEC-06-0072初版发行孙晓宇2006/04/051. 目的明订文件制作及修订时文件格式及其规定,籍以推展公司内部标准化工作, 避免造成公司同仁在文件制作修改查阅及引用时有用法不一致或错误的情况。2. 适用范围 凡本部门内部文件(含三阶文件标准手册标准检测方法及辅助文件)之制作/修订及条文书写方式皆参照本规定实施。 3. 参考文件3.1 文件管制作业程序

4、QS-02-00013.2 工程图面/文件变更管制作业程序 QS-02-00123.3 文件/图面管理作业办法QS-03-P005C3.4 品质记录管制作业程序 QS-02-00174. 职责4.1 文件管制中心4.1.1 ECN图面与文件等的编码.4.1.2 负责图面与文件发行.4.2 图面与文件制作单位.4.2.1 图面与文件原稿制作;4.2.2 变更申请及修订;4.2.3 作废通知.4.3 图面与文件应用单位.负责对发行到该单位之图面与文件的接收与作废副本缴回. 5. 相关术语解释5.1 SOP: Standard Operation Procedure 标准作业指导书5.2 POP:

5、Package Operation Procedure 包装作业规范5.3 ECN: Engineering Change Notice 工程变更通知, 指图面与文件因应实际需求必须变更其内容、设计结构、尺寸、检测方法、规格等.5.4 BOM: Bill Of Material 物料清单5.5 标准作业规范: 包含BOM表、 SOP、POP等的复合文件.5.6 检验规格规范: 规定产品或零件检验项目, 检验方法, 规格尺寸等的文件.5.7 文件制作单位:标准作业规范等文件/图面制作或修定单位 ,含工程、品保、客服、生管、交管、测试、维修、PTH、仓库、资讯等. 5.8 应用单位: 由制作单位指

6、定之图面与文件副本分发之所有单位, 即所有使用文件单位.5.9 管制性表单具有固定格式且需经文件管制中心予以编号的表单 一般与产品相关的品质记录保养记录等需人工填写并需长期使用的表单。如点检表保养表等。5.10 非管制性表单无需经文件管制中心编号与产品关系不大且表单格式在使用时可能会有一些变化的表单或作为短期内统计或管制使用的表单。如文件格式SWR等。5.11 文件分类通常情况下本部门文件分为产品类文件即标准作业规范类文件及非产品类文件。非产品类文件又根据其文件格式的不同又分为检验规格规范通用文件操作/保养手册四阶表单。6. 文件编码原则此编码原则仅适用於由本部门依此文件规定所制作之文件/图面

7、, 不适用於任何外来文件及非本制造处的文件. 6.1 三阶文件编码原则* S - * * - # # * * * * * 6.1.1 * S部分若为品质保证作业系统则用QS表示; 6.1.2 * * 表示系统文件级别: 03表示三阶文件。6.1.3 # # * * * * * 表示文件序列号6.1.3.1 对于三阶文件用七位码表示。第12码# # 为文件类别识别码若为SR则表示标准作业/检验规范类若为PR则表示通用性作业文件若为MR则表示操作手册&保养办法; 若不在以上类别则用OR表示。第36码用数字表示的文件流水码从0001到9999不够使用时从A001到CCCC编码时依文件阶数从0001开

8、始。第7码文件语言类别码E为英文版文件C为中文版文件B为中英文版(即同一份文件中包含中文版本也包含英文版本)。注三阶的流水码从0001开始, 不随文件类型而重新编码即若上一份三阶为一般性作业文件其文件编号为QS-03-PR0211C, 现新增一中文版操作手册需进行编号则其编码的流水号应为0212其完整文件编号为QS-03-MR0212C。6.2 四阶文件(表单)编码原则本编码仅适用于用作点检制程管制等需长期使用且需手工实时填写的管制性记录表单对于须经电脑协助制作完成的诸如文件格式标签及短期统计或管制用的表单则不适用。 * S - * * * #6.2.1 R S 表示RMA管制表单.6.2.2

9、 * * * 表示表单流水号从000到999不够使用时从A01到CCC。6.2.3 最后一码 # 表示表单版次, 以A到Z表示(除IOX)之外6.3 ECN编码原则EC-* *-* 6.3.1 EC代表ECN 编码 6.3.2 * * 年份的后两位如2006年用062007年用076.3.3 * 四位流水码从0001到9999每一年均从0001开始编码。7. 一般文件(三阶文件规定办法及流程图) 的制作7.1 书写规定7.1.1 书写编排每一份文件的制作格式均由会签单页(可选页, 如该文件不需会签则无该页)ECN页目录页(首页)、修订履历页(次页)、正文内容页(正文及附属流程图示)等五大部分依

10、序构成其中后四部分不可或缺。7.1.2 内容之编写与说明正文内容之组成需包含目的、适用范围、参考文件、职责、相关术语定义作业流程、作业(方法)说明、实施与修订等, 并依序书写排列, 但其中目的、适用范围参考文件为固定书写部分, 其它部分则视实际作业需要书写各个项目说明如下。7.1.2.1 目的: 指订定文件其作业事项之主要用意及欲达到的结果.7.1.2.2 范围: 指订定文件所适用之人、单位、事、时、场所、物等。7.1.2.3 参考文件: 指文件内容参考引用之相关文件名称及编号包含引用客户文件及业界标准。 7.1.2.4 职责: 指订定文件作业内容方法有关之权责单位及其主要工作责任项的概括以明

11、了其责任。7.1.2.5 相关术语定义对于在本文件中出现的专有名词英文及英文缩写进行解释说明。7.1.2.6 作业流程: 指画出文件其作业顺序及方式之简要说明图。7.1.2.7 作业(方法)说明: 指订定文件之作业内容规定及其管理方法,方式以及表单填写说明等事项。7.1.2.8 实施与修订指明该文件实施与修订方式及生效方式。7.1.3 文体与写法 7.1.3.1 书写时要有层次地分项叙述说明,内容要通顺白话;并加适当标点符号。7.1.3.2 文体书写以中文由左至右横式书写草稿可直接手写於书写用纸上,但正式发行之文件必须依本文件规定以电脑档案列印。7.1.4 文件内容的条文排列叙述方式条文排列编

12、码顺序: 文件之条文书写时,其排列编号由数字及点记号组成, 依照如下方式编排所有项目序号均用阿拉伯数字依序表示第一层依左边界对齐顶格书写第二层为第二层的子项目用於第一层之分项叙述时用与第一层间距为5个字符, 即距行首5个空格第三层为第二层的子项目与第二层间距为5个字符即距行首10个空格以下依次类推。如果子项目(第二层(含)以上)只有一个分项, 则无需写编号, 只需在编排时使其文字与上一排文字对齐即可。7.1.5 备注编码使用规定在每一层下需作备注说明时, 以 备注两个中文字配合数字依据7.1.4 中正文书写进行排列, 整份文件备注之排序从数字1开始依次排列即可例备注1备注2等等。如只有单一项备

13、注时则以不编码为原则表示方式为: 备注:7.1.6 附属图示符号流程图等编码使用规定文件中若需使用图标符号流程图等用来辅助解释正文时可分别使用 附件 附图 附表等两个中文字配合阿拉伯数字表示全文表示方式应一致。即若文件中有三个附图则用附图1附图2附图3表示不可用附图1附图二附件3来表示。7.1.7 数字使用规定表示文件层别的数字一律使用阿拉伯数字, 不允许使用其它方式;正文文体使用数字可自定但前后使用数字须一致不可有两种不同的书写法(参考引用字或文件特别规定时则不在此限)。7.1.8 英文使用规定一律使用印刷体大写,但属专有名词规定用字或文件特别规定, 则不在此限。7.1.9 量值单位使用规定

14、单位之表示一律使用国际通用之记号例: mm、cm、km、m2、%、C等。7.1.10 日期使用规定一律以月 - 日- 年西元年方式填写, 但文件或客户特别规(指)定则不在此限例如: NOV - 03 - 1993、 11 - 03 1993。7.1.11 外来语及缩写/简称使用规定原则上所使用之名词应以中文表示必要时在中文后面用小括号备注外来语或全称, 对於缩写/简称可在正文开始之前给予定义。7.1.12 文件之引用参考规定引用参考其它文件客户文件或国际标准等内容时除第一次引用该参考文件需以书名号标示文件之主题名称及小括号注明文件编号外其余只需标示主题名称。若本文件某一项内容需于其它文件中展开

15、时需以书名号标示文件之主题名称并于本文件之末尾处给出所有附属文件的列表该列表包含文件名及文件编号。7.1.13 条文之引用参考规定引用参考本文件内其它项目或子项目条文内容时要写明该条文之编码引用其它文件条文中内容只需写出参考文件即可。7.1.14 文件版次的规定图面与文件版次以A到Z的大写字母(除I ,O和X)表示若版次已至Z版,则从A1A9,B1B9以此类推。7.2 流程图制作规定一般作业流程由 “流程线”及 “流程作业符号” 两类构成。7.2.1 “流程线”分类及使用说明 符 号 名 称 使 用 说 明 流向线 作为流程的顺序和方向的标示 跨线 作为两流向线交错跨越时的标示 散流线 指作业

16、扩散时之流向线汇流线 指作业汇合时之流向线7.2.2 流程作业符号分类与使用说明 符 号 使 用 说 明 举 例 说 明 指对一判断作出的决定, 如YES/Y, NO/N, OK 或NG可无外框线; 或指流程图因纸张限制而产生的分支或不同流程线的连接点 指对某一条件需作出最终判定的项目符号 执行动作如记录填写等 流程开始 流程结束 8. 作业规范类文件的制作8.1 标准作业规范的制作当有新的产品或产品与制程部分条件参数等变更时制作单位需新增或变更标准作业规范。一份完整的标准作业规范由会签单, ECN, 目录页, 履历页, SOP或RMA Rework List组成RMA Rework List

17、, SOP是分开进行制作及发行。8.1.1 制作: 依文件格式制作。8.1.2 标准作业规范类文件的页码用页码代号加阿拉伯数字表示页码代号依英文字母顺序A-Z排列, 正文页次依其所属的页码由页码代号及数字组成。 如 :SOP的页码代号为C, 总页数为20, 则SOP的页码编号为C1C20。8.2 SOP制作说明8.2.1 SOP制作时使用 “SOP标准格式”该表单内容包含适用产品工站名作业时需使用的工具/设备/仪器等其正文内容需定义该工站的作业条件即使用的工具/设备/仪器及其相应参数设定作业步骤作业注意事项以及图片说明(如需清楚定义位置形状等)。8.2.2 制作者: 制造SOP/通用SOP由工

18、程负责测试SOP由测试负责, 其它各单位的SOP由各小组负责人制作.8.3 检验规格/规范的制作8.3.1 产品检验规格/规范8.3.1.1 品保依据客户标准业界标准或同行标准等制作如有客户标准则以客户标准为第一位。8.3.1.2 其文件格式依实际状况进行定义但需尽量避免多重格式。8.3.1.3 其正文需定义出检验所使用的抽样计划仪器设备或工具检验项目及判定标准。9. 操作手册保养手册的制作9.1 操作手册正文需包含设备简单构造操作面板说明简单设置及或简单故障处理如无单独的保养手册则操作手册中需规定年季月周日的保养项目。9.2 保养手册正文规定年季月周日的保养项目保养方法。9.3 操作或保养手

19、册由工程或使用部门制作。10. 其它文件的制作10.1 英文版文件的制作请比照本规定第7项实施, 但文体之书写则采用每句字首以大写英文字母表示, 其余内容采用小写英文字母方式书写.10.2 空白表单的制作10.2.1 管制性空白表单单独制作并依6.2 由文件管制中心进行编码发行。10.2.2 每一份文件初版制作时制作人需同时制作本文件中提到需使用的表单(若从文件管制中心查证该表单已具有标准格式可不制作)。10.2.3 为保证表单的适用性管制性表单制作ok后需经使用部门确认OK后方可进行签核发行(如有必要,需会签使用部门)。10.2.4 对于较繁琐的表单, 若作业人员无法从表单的文字描述中直接理

20、解, 则表单制作ok后需在表单中规定表单填写说明及签核权限或作相应教育训练。10.2.5 表单如需变更需填写申请单位经本部门主管同意后, 向文件管制中心申请ECN进行变更。 文件管制中心在收到签核后的ECN及表单后变更电子资料库中的表单使用部门从电子资料库中下载使用。10.3 如另有文件不能参照本文所给出之格式及制作方法者, 需另行规定或在此文中增添。11. 文件签核权限及会签分发文件制作ok后需依附表1所列项目经权责主管审核并会签/分发相应部门。每一页的审核(如果需要)权限如与表单填写说明相冲突则依表单填写说明为优先。12. 文件制作步骤12.1 文件制作(含变更时制作)时依附图2 “文件制

21、作流程”进行并采用统一的格式。12.2 当新物料时或制程发生变化致使原有文件与制程不符时由相应单位(制作单位或应用单位)提出文件新增或变更申请, 呈单位主管确认是否有必要变更文件。12.3 当确认需变更文件时制作部门填写 “文件编码申请单”呈部门主管审核后至文件管制中心申请文件编号和ECN编号若为变更则只需申请ECN编号即可。12.4 文件制作OK后呈部门主管审核。部门主管需确认该文件是否需会签相应部门若需会签则可据实际状况选择会议会签或书面会签。若为会议会签则文件审核时需附带签核后的会议记录。12.5 部门主管需确认文件是否需通知客户若需要则注明责任小组以便由其通知。12.6 部门主管确认后

22、文件需呈送相应权责主管核定。12.7 文件签核完成后送至文件管制中心发行。文件管制中心有权对文件作再一次的审核.12.8 以上文件审核过程中若出现退件状况则由制作人重新制作文件并再次送审。13. 实施与修订 本文件自发行之日起实施修订亦同。14. 附表&附图 附表1: 附属表单列表项目 表单名称表单编号1ECN页无2通用文件格式无3标准作业规范目录页格式无4SOP格式无5会签单格式无6编号申请单无7产品检验规范格式无附表2文件签核权限及会签分发部门一览表序号文件类别会签状况分发部门审核人确认人核准人1设备SOP及制造作业SOP正文签至工程品保及制造ECN页无需会签制造部部门主管部门主管制造处主管2测试及其它用SOP正文签至测试品保及工程ECN页无需会签检测及相关单位部门主管部门主管制造处主管3通用三阶文件如影响生产作业状况需会签制造/工程/检测/品保; 如影响物料状况需会签至制造/工程/检测/品保/生管与文件作业相关的部门部门主管部门主管制造处主管4四阶表单的ECN页N/A资料中心保管部门主管(会签)表单使用部门主管部门主管5产品检验规格规范正文签至部门主管制造/品保/测试/维修部门主管部门主管制造处主管说明本表内 审核人 确认人及 核定人三栏指ECN页的审核权责。其它部分的审核及核定依每个部门规定的权限进行。附图1: 文件制作流程 制作单位 品保单位 应用单位 文件管制中心