过程乌龟图.docx

1、过程乌龟图XXX公司 顾客沟通过程乌龟图谁进行？ 销售人员、质量、技术人员使用什么方式？ 电话、传真电脑 e-mail检测设备输出 改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾客满意、顾客答复非预期输出风险顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不充分引起信息失真输入 顾客要求顾客反馈信息市都场信息顾客抱怨顾客退货过程 与顾客相关的过程-顾客反馈及沟通（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客反馈处理及时率顾客反馈回复率顾客反馈处理周期顾客生产中断次数限制出货通知问题重复发生的次数如何做？ 沟通管理办法 服务管理程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序数据分析程序（监视、测量、分析与评价） 交付

2、过程乌龟图谁进行？ 搬运人员 发货人员营销人员 质量人员检测人员 管理人员驾驶员使用什么方式？ 电话 传真运输车辆 e-mail输出 按时按量按质将产品交付到顾客指定的地点、交付监控表非预期输出风险未能准时交付顾客的产品输入 顾客合同订单或协议要求、发货通知、顾客要求运输条件要求、产品法规要求过程 与顾客相关的过程交付（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） OTD（产品交付准时率）额外运费产品出厂批次合格率如何做？ 产品防护管理程序生产计划与交付控制程序不合格品控制程序作业指导书 与顾客有关的过程乌龟图使用什么方式？ 电话、传真、会议、电脑、e-mail谁进行？ 技术人员 生产人员营销

3、人员 质量人员采购人员 设备人员 总经理 顾客代表输出 顾客技术标准发、放调整通知单合同评审单、满足顾客要求的订单和合同计划安排申请单风险评估结果非预期输出风险订单不能及时完成，顾客的要求得不到满足输入 顾客规定的要求、没有明示的要求、产品资料及相关信息、产品订单信息、产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、技术及检验能力、交付能力、库存公司确定的要求、特殊特性要求风险分析、APQP输出过程 与顾客相关的过程营销（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 合同评审率（销售）顾客特殊要求及时识别率（市场开发）如何做？ 合同评审控制程序产品实现策划程序帘子布产品质量先期策划程序突发事件处理办

4、法XXX公司 顾客满意度测量过程乌龟图使用什么方式？ 调查表 自我评价法电话 传真 e-mail展销会 走访 顾客信息反馈单谁进行？ 销售人员 顾客代表质量人员 技术人员总经理输入 产品质量、交付期、价格、 服务、额外运费、顾客中断包括现场退货与质量或交付有关的特殊情形下的通知、公司的制造过程业绩、审核结果、顾客反馈输出 顾客满意度报告与顾客有关的改进计划非预期输出风险顾客不满意过程 与顾客相关的过程-顾客满意度测量（SP？）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客满意度产品0公里PPM顾客生产中断次数如何做？ 顾客满意度测量控制程序顾客满意度评价准则 顾客财产控制过程乌龟图谁进行？ 销售人

5、员 技术人员质量人员 生产人员顾客代表 采购人员使用什么方式？ 电话、传真电脑 e-mail 信息反馈单输出 完好的顾客财产顾客财产台帐非预期输出风险顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用输入 顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供方工装、顾客加工材料、包装材料、顾客或外部供方场所、知识产权、个人信息顾客要求过程 顾客财产控制过程顾客和外部供方财产（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客财产完好率如何做？ 顾客财产控制程序文件和资料控制程序产品防护管理程序生产计划与交付控制程序XXX公司 PPAP提交过程乌龟图谁进行？ 技术人员 生产人员营销人员 顾客代表检测人员 总经理质量人员 采

6、购人员使用什么方式？ 量具 试验设备生产设备 生产场地电脑 输出 满足顾客要求的产品PPAP资料非预期输出风险提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资料未通过输入 合同/订单 法规/标准技术要求 特殊特性体系要求 顾客要求样品过程 PPAP提交过程（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） PPAP准时提交率如何做？ 生产件批准控制程序APQP程序MSA、SPC、FMEA管理办法XXX公司 生产过程乌龟图谁进行？ 生产人员 设备人员检验人员 采购人员检验员 维修人员使用什么方式？ 生产设备 检测设备生产计划 工装模具易损件输出 合格的半成品、成品、流转卡、检验记录、保养记录非预期的输出

7、未满足预期用途的产品过程 生产过程（COP）输入 合格的原材料、半成品、工艺单、流转卡、生产计划如何做？ SPC 作业指导书 应急计划 工程规范检验标准 检验指导书 产品和过程监视和测量设施和工作环境控制程序标识和可追溯性控制程序产品控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序设备保养规范控制计划 FMEA顾客信息反馈使用的关键准则是什么？（测量/评估） 产品等级品率、CPK、生产计划完成率生产效率、库存周转率、产能、质量成本、生产不良在顾客处出现的次数设备综合效率XXX公司 产品开发过程乌龟图谁进行？ 熟练运用开发工具的技术人员质量人员 顾客代表总经理 生产人员采购人员 设备管理人员财务人

8、员使用什么方式？ 检验试验设备 试生产设备试生产材料 供应商清单试生产场地 工装输入 顾客要求 适用的法律法规要求以前类似设计信息设计和开发所必须的其他要求产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标输出 符合顾客要求的产品、APQP文件、设计FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范适当时，产品防错产品设计评审结果非预期输出开发出的产品未满足预期要求过程 产品开发过程（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 产品开发按期完成率产品开发成功率、生产能力新产品开发数量 实物质量开发成本 关键路径 PPK如何做？ APQP程序 多方论证方法P-FMEA SPCMSA PPAP控

9、制计划 防错法成本核算 作业指导书XXX公司 过程开发过程乌龟图使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试生产设备试生产材料 供应商清单试生产场地 模具/工装谁进行？ 熟练运用开发工具的技术人员质量人员 顾客代表总经理 生产人员采购人员 设备管理人员财务人员输出 符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划 、作业指导书、过程批准接收准则适当时，防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法非预期输出生产出的产品未满足预期要求输入 顾客要求 适用的法律法规要求以前类似设计信息产品设计输出数据生产率、过程能力及成本目标功能和性能要求过程 过

10、程开发过程（COP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 产品开发按期完成率产品开发成功率、生产能力新产品开发数量 实物质量开发成本 关键路径 PPK如何做？ APQP程序 多方论证方法P-FMEA SPCMSA PPAP控制计划 防错法成本核算 作业指导书XXX公司 验证和确认过程乌龟图谁进行？ 熟练运用开发工具的技术人员质量人员 顾客代表生产人员 检验员使用什么方式？ 检验试验设备 电脑输入 顾客技术要求 适用的法律法规要求设计和开发所必须的其他要求生产率、过程能力及成本目标功能和性能要求产品开发计划输出 验证和确认报告更改通知过程 验证和确认过程（COP）使用的关键准则是什么？实物质量时

11、间接点成本生产率如何做？ APQP程序 多方论证方法设计开发职责表 XXX公司 投标过程乌龟图谁进行？ 销售人员 开发人员总经理 财务人员质量人员 采购人员使用什么方式？ 电话 传真 e-mail 报价单输入 顾客要求样品过程 投标过程（COP）输出 报价单如何做？ 报价投标流程使用的关键准则是什么？（测量/评估） 报价准时率XXX公司 市场调查分析过程乌龟图使用什么方式？ 电话传真调查表建议表谁进行？ 销售人员总经理技术人员质量人员过程 市场调查分析过程（COP）输出 市场调查报告开发任务书输入 顾客需求顾客投诉顾客建议以前发生的质量问题法律法规要求如何做？ APQP程序作业指导书PFMEA

12、使用的关键准则是什么？（测量/评估） /XXX公司 管理评审过程乌龟图谁进行？ 总经理 管理者代表各部门负责人使用什么方式？ 会议形式输出 质量管理体系及其过程有效性的评价改进的机会资源要求 非预期的输出未识别出改进的机会和需求的资源输入 以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量目标完成情况、过程的绩效和产品的符合性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、内部审核结果、外部供方的绩效、资源充分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、改进机遇过程 管理评审过程（MP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 体系的有效性、适宜性和充分性、质量目标的完成率、业务计划的完成率、顾

13、客满意度、质量成本如何做？ 管理评审控制程序XXX公司 内部审核过程乌龟图谁进行？ 总经理管理者代表有资格的内审员使用什么方式？ 检查清单输出 检查记录、审核报告、不符合报告非预期的输出管理体系未得到有效的实施和保持或不符合相关要求输入 年度审核计划审核实施计划过程图（乌龟图、章鱼图）顾客退货和投诉过程 内审过程（MP）如何做？ 内部审核控制程序TS16949技术规范ISO9001:2015质量管理体系要求管理手册 程序文件法律法规要求使用的关键准则是什么？（测量/评估） 内审计划完成率XXX公司 产品审核过程乌龟图使用什么方式？ 检测设备谁进行？ 产品审核员检验员输出 产品审核报告纠正预防措

14、施非预期的输出QKZ偏低封存该批产品输入 年度审核计划产品（成品库）顾客投诉过程 产品审核过程使用的关键准则是什么？（测量/评估） 产品审核按时完成率质量特性值（QKZ）如何做？ 产品审核作业指导书技术规范控制计划PFMEAXXX公司 过程审核过程乌龟图使用什么方式？ 过程审核检查表生产设施实验设备谁进行？ 过程审核员输出 过程审核记录过程审核报告纠正预防措施非预期的输出过程审核不合格输入 年度审核计划顾客要求顾客投诉过程 过程审核过程使用的关键准则是什么？（测量/评估） 过程审核按时完成率过程符合率（EP）如何做？ 过程审核作业指导书技术规范控制计划PFMEAXXX公司 不合格品控制过程乌龟

15、图谁进行？ 总经理 管理者代表质量部人员 技术中心人员安全生产部人员使用什么方式？ 检测设备不合格评审表输出 不合格评审表返工返修单报废单纠正预防单输入 来料不合格工序不合格出厂不合格顾客投诉过程 不合格品控制过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 废品率 合格率内部损失比例外部损失比例纠正措施完成率如何做？ 不合格品控制程序返工指导书控制计划FNEAXXX公司 经营计划策划过程乌龟图使用什么方式？ 电话 电脑 传真谁进行？ 总经理 管理者代表输出 年度经营计划输入 顾客要求公司发展要求法规要求产品技术要求各部门计划过程 经营计划策划过程（MP）使用的关键准则是什么？（测量/评估）

16、资金回笼率 销售增长率销售利润率 利润外部损失/产值 利税总额 销售收入 产能如何做？ 经营计划控制程序数据分析控制程序持续改进控制程序质量目标测量方法XXX公司 采购过程乌龟图谁进行？ 采购员使用什么方式？ 电话 传真 e-mail 运输车辆输入 APQP输出生产计划采购计划材料的技术要求（技术要求）法规要求合格供方名单采购协议输出 采购通知单供方绩效合格的原材料非预期输出采购产品未满足过程 采购过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 采购额外运费供方产品PPM采购批次合格率采购材料的准时交付率如何做？ 采购控制程序XXX公司 产品的监视和测量过程乌龟图使用的关键准则是什么？（测量

17、/评估） 产品合格率产品一次合格率出厂批次合格率XXX公司 过程的监视和测量过程乌龟图使用什么方式？ 生产设备检测设备谁进行？ 检验人员技术人员过程 过程的监视和测量过程（SP）输出 控制图稳定的过程输入 顾客要求产品技术要求顾客反馈如何做？ 产品和过程的监视和测量控制程序 作业指导书控制计划PFMEA使用的关键准则是什么？（测量/评估） CPKXXX公司 持续改进过程乌龟图使用什么方式？ 电话 电脑 会议头脑风暴法谁进行？ 管理者代表 质量管理人员生产管理人员 技术人员总经理输入 质量方针 质量目标 审核结果 数据分析纠正和预防措施管理评审 顾客投诉和反馈输出 持续改进计划过程 持续改进计划

18、（MP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 持续改进计划的完成率如何做？ 持续改进程序数据分析程序不合格品控制程序纠正和预防程序内审程序管理评审程序XXX公司 更改过程乌龟图谁进行？ 技术人员使用什么方式？ 电脑 电话 传真 更改单输入 顾客提出的更改工序更改供方更改图纸技术文件纠正措施和预防措施的要求审核结果输出 更改通知单过程 更改过程（SP）如何做？ 文件和资料控制程序更改控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估） 更改及时率更改文件回收率和发放率XXX公司 工装和模具控制过程乌龟图谁进行？ 技术人员机加工人员检验人员采购人员使用什么方式？ 工装和模具加工设备电脑 电话 传真易损件输

19、出 工装和模具台帐工装和模具验收报告合格的工装和模具维修记录验收记录输入 APQP输出顾客要求产品加工要求新产品开发要求 顾客财产工装和模具图纸过程 工装和模具控制过程（SP）如何做？ 工装和模具控制程序采购控制程序控制计划PFMEA使用的关键准则是什么？（测量/评估） CMK模具的使用寿命工装和模具完好率XXX公司 设备控制过程乌龟图使用什么方式？ 维修设备 电脑电话 传真易损件谁进行？ 设备管理人员质量人员总经理采购人员输入 产品生产需要顾客要求产品技术要求设备采购计划设备保养计划设备维修计划备件清单顾客反馈输出 完好的设备维修记录保养记录设备验收报告过程 设备控制过程（SP）使用的关键准

20、则是什么？（测量/评估） 设备完好率 CMK设备利用率 设备故障率 设备非计划停机时间设备效率设备保养计划完成率如何做？ 设施和工作环境控制程序采购控制程序设备保养规范设备操作规程控制计划PFMEAXXX公司 记录控制过程过程乌龟图谁进行？ 档案管理人员各部门记录管理人员使用什么方式？ 电脑 资料柜输入 各种记录顾客记录供方记录保存期限要求法律法规要求顾客要求贮存条件要求输出 记录清单保存期限清单过程 记录控制过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 归档及时率保存完好率如何做？ 质量记录控制程序作业指导书XXX公司 文件控制过程过程乌龟图使用什么方式？ 电脑 资料柜谁进行？ 资料管理

21、员输入 体系文件顾客技术文件顾客要求法规要求输出 文件和资料清单技术文件清单外文件清单过程 文件控制过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 文件发放率文件回收率如何做？ 文件和资料控制程序XXX公司 培训过程乌龟图谁进行？ 人力资源管理人员各部门管理人员使用什么方式？ 电脑 电话培训教室输出 培训记录具有上岗能力的人员输入 年度培训计划顾客要求产品开发要求岗位入职要求过程 培训过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 培训计划完成率培训出勤率培训合格率如何做？ 人力资源管理程序XXX公司 人力资源过程过程乌龟图使用什么方式？ 电脑 电话培训教室谁进行？ 人力资源管理人员过程

22、人力资源管理过程（SP）输出 年度培训计划岗位入职要求输入 岗位配置要岗位能力要求顾客特殊要求公司发展要求使用的关键准则是什么？（测量/评估） 员工满意度员工流失率员工出勤率特殊岗位持证上岗率 技术人员比例如何做？ 人力资源管理程序XXX公司 供方控制过程乌龟图谁进行？ 采购人员质量人员技术人员使用什么方式？ 电话 传真e-mail 调查表输出 合格供方名单输入 顾客指定的供方生产需要新产品开发的需要APQP输出过程 供方控制过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 供方PPM供方纠正措施回复率供方准时交付率供方产品合格率如何做？ 供方评价与选择控制程序供方业绩评价规程不合格品控制程序

23、 纠正和预防控制程序产品和过程的监视和测量控制程序XXX公司 纠正和预防措施控制过程乌龟图使用什么方式？ 电脑 电话传真 e-mail谁进行？ 质量管理人员 技术人员采购人员 销售人员管理者代表输入 采购不合格工序不合格顾客退货顾客信息反馈内审不符合管理评审不符合数据分析结果输出 纠正预防措施单过程 纠正预防措施过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 持续改进计划的完成率如何做？ 纠正预防措施控制程序持续改进控制程序文件和资料控制程序XXX公司 监视和测量装置控制过程乌龟图使用什么方式？ 电话 传真e-mail谁进行？ 计量管理人员 采购人员技术人员 总经理输入 产品测量要求顾客技术

24、要求新产品开发要求APQP输出要求采购计划鉴定和校准计划MSA计划输出 监视和测量装置台帐适宜的监视和测量装置校准记录MSA结果过程 监视和测量装置控制过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 检测设备按时校准率检测设备校准完成率GRR%如何做？ 监视和测量装置控制程序采购控制程序作业指导书控制计划校准规程XXX公司 质量成本过程乌龟图使用什么方式？ 电脑谁进行？ 质量人员 财务人员输入 质量成本计划顾客投诉和反馈报废单返工返修单索赔单输出 改进计划质量成本分析报告过程 质量成本过程（SP）使用的关键准则是什么？（测量/评估） 质量成本比例内部损失比例外部损失比例如何做？ 不合格品控制程序纠正预防控制程序质量成本控制程序数据分析控制程序