不合格品控制程序.docx

1、不合格品控制程序1.0目的: 确保不符合规定要求的产品（含可疑材料或产品）得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付，并为分析和改进活动提供依据。2.0范围: 适用于各阶段判定为不合格之原物料、半成品、成品及客户退货品的管制。3.0定义: 3.1不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、半成品和成品。3.2可疑材料或产品：检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的材料或产品。 3.3特采：对不符合规定要求的产品，在其不影响使用功能或特性之先决条件下，在限定的期限或数量内准予的让步接收。 3.4返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.5返修：为使不合格产品满足预期用途而

2、对其所采取的措施。 3.6 降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。4.0职责:阶段/项目判定单位隔离单位主要评审人员处理方式记录表单进料IQC物料课技术副理、生产副理、品管课长、采购课长、A特采B挑选使用C加工使用D退货进料检验报告、不合格品处理通知单、不合格品每月统计表、物料评审报告制程PQC生产单位生产副理技术副理业务课长品管课长相关制造单位课长A特采B返工C返修D报废E降级使用制程检验报告、不合格品处理通知单、_课不良品记录表、物料评审报告成品FQC装配课技术副理生产副理业务课长品管课长相关制造单位课长成品检验报告、不合格品处理通单、物料评审报告库存品品管课物料课生产副

3、理、品管课长物料课长长期在库品检验报告、物料评审报告客退品品管课物料课生产副理技术副理业务课长品管课长A返工B返修C报废客户退货处理表、不合格品处理通知单、物料评审报告5.0绩效指标:5.1报废降低率 0.02% (上月报废率-下月报废率)/上月废品率*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容和说明使用表单6.1不合格品的标识、记录、隔离。6.1.1品管员负责对原物料、制程品、成品及库存品检验和测试中不合格品进行判定和标识，并记录在相应的检验报告上，参见产品监视与测量控制程序。6.1.2各生产单位自检发现的不合格品必须放置于“不良品框”或“不合格品区”内进行标识, 必要时需注明不合格项目

4、，并每日统记于“ 课不良品记录表”中。6.1.3不合格品的标识方法依产品标识与可追溯性程序执行。6.1.4所有不合格品必须采取必须的措施进行隔离，以防止非预期的使用或交付。 课不良品记录表不合格品的评审6.2不合格品的评审6.2.1当各阶段发现批量不合格时，品管员必须立即通知品管课长，同时以“品质异常联络单”的形式通知生产单位，品管课长必须立即赶赴现场了解不合格的状况，对不合格品进行评审处理，必要时品管课长必须采取紧急措施，如：要求停止生产。6.2.2当需要时由品管课长召集相关部门主管共同对不合格品进行评审，评审结果记录于“物料评审报告”。6.2.3不合格品的评审必须充分考虑材料是否急用、不合

5、格品处理可能产生的失败成本、不合格之项目对最终产品的影响等。6.2.4评审的结果有：返工、返修、挑选使用、加工使用、降级使用、特采、报废、退货等几种状态。6.2.5根据评审的结果品管课必须发出“不合格品处理通知单”知会相关部门对不合格品进行处理。品质异常联络单物料评审报告不合格品处理通知单6.3评审后的不合格品处理6.3.1进料不合格的处理6.3.1.1当生产急用且不影响产品装配及使用功工作流程工作内容和说明使用表单评审后的不合格处理能时执行特采处理。6.3.1.2当与供应商达成一致意见进行挑选使用或加工使用时，挑选/加工的费用由供应商承担，不合格品需记录并集中退货处理。6.3.1.3当进料判

6、定为退货时由采购课联系供应商办理退货手续。6.3.1.4在生产或产品检验中发现来料不合格，相关主管将发出停止使用这批来料的指令，并特别标识相关的来料、半成品、成品并通知品管课进行判定或评审处理。6.3.2制程品、库存品及成品的不合格处理。6.3.2.1对制程检验或库存品检验中出现的不合格品，符合特采条件时由品管最高主管批准后执行特采处理，成品特采必须由业务课提出 “特采申请单”。6.3.2.2当半成品或成品、库存品需要返工或返修时，由生产部制订“返工、返修作业指导书”，不合格品发生单位按照相应的作业指导书进行返工、返修。 6.3.2.3对于本工序修理工位不能修理或报废的须按物料管理规定退回仓库

7、，退回不良品由产生部门返修或报废处理。6.3.2.4返修后的产品，若外观存在可见返修痕迹，须以书面的形式征得客户同意方可放行。6.3.2.5经评审对于可降级使用的不合格品则进行降级处理，但必须明确标识降级使用的范围。6.3.3所有经返工、返修后的产品由品管员重新检验，并将检验结果记录在各阶段相应的检验报告上，判定合格的产品由品管员确认签字后方可转入下一工序或入库。6.3.4当不合格品发出或可能发往客户时必须追回产品，不能追回时，要立即通知客户。特采的管理6.4特采的管理6.4.1在质量控制各阶段中发现有不合格材料或产品，经相关部门评审当生产急需使用该材料或产品，返工/返修成本太高且不合格之状况

8、不影响产品装配及使用功能的条件下，可申请特采放行。6.4.2来料及半成品经评审后需特采处理的由工作流程工作内容和说明使用表单品管最高主管批准。6.4.3成品特采必须经客户同意后方可进行。6.4.4所有的特采必须限定让步的期限和数量。6.4.5对于同一类缺陷的特采，不得连续超过3个批次，若超过则由品管课主导相关部门对该缺陷进行彻底的原因分析及对策。6.4.6特采品应依产品标识与可追溯性程序作好特采标识，物料领出或交付时应注明“特采品”，并且进行追踪，若特采在生产过程出现异常，特采应立即收回。6.4.7所有特采之处理记录，须统一由品管课依质量记录管理程序予以保存。可疑材料或产品处理6.5可疑材料或

9、产品的管理6.5.1对可疑品由可疑品所在单位做好标识，不可以其所在区域判定其状态，应作为“待验品”或“待处理品”处理。由所在部门人员联络品管员检验后方可转序或入库，并作好标识。客户退货品处理6.6客户退货品的管理6.6.1退货品须按客诉及退货管理规定执行。报废品的处理6.7报废品的管理6.7.1由品管课判定为失去价值的产品(非使用品),生产部门可进行办理报废手续.不合格品的统计分析6.8不合格品的统计分析6.8.1针对来料检验过程中发现的不合格品状况，品管课应每月予以统计，并记录于“不合格品每月统计表”。6.8.2各生产单位必须每月统计制程产生的不合格品数量，并记录于“_课加工不良率推移图”。

10、6.8.3品管课每月应根据不合格品状况，对产品质量情况进行统计、分析，参照数据分析及应用规定。6.8.4当不合格品严重程度达到纠正与预防措不合格品每月统计表_课加工不良率推移图工作流程工作内容和说明使用表单施提出时机时参照纠正及预防措施程序进行管理。6.8.5各部门每月对各阶段之不合格品进行统计，根据其重要性和迫切性制订优先减少计划，明确优先的对象、目标和采取的措施，由品管课对计划的实施进行跟踪，以确保其有效实施。顾客弃权6.9顾客弃权6.9.1当产品或制造过程与批准的PPAP要求不同时，需采用或继续生产，须通知客户批准，并在“特采申请单”上注明授权批准的期限、数量，当授权期满后应按照原有或变

11、更的要求执行。6.9.2当供应商产品或过程达不到当初PPAP要求时依照供应商PPAP管理规定执行，若涉及客户PPAP要求内容时，依生产件批准程序执行，业务课将批准的结果（包括数量期限）通知采购转交供应商。 6.9.3被批准的材料装运时，必须在包装箱上作适当的标识。7.0相关文件:7.1产品监视与测量程序7.2产品标识与可追溯性程序7.3物料管理规定7.4纠正及预防措施程序7.5质量记录管理程序7.6客诉及退货管理规定7.7数据分析及应用规定7.8生产件批准程序7.9供应商PPAP管理规定8.0使用表单:8.1_课不良品记录表 8.2物料评审报告8.3品质异常联络单 8.4不合格品处理通知单8.

12、5特采申请单 8.6不合格品每月统计表8.7_课加工不良率推移图物料评审报告 报告编号：订单号产品名称型号规格数量不良比率评审日期材料类别：来料 制程 成品 库存品 客退品不合格描述： 提报人：处理方式：返工 返修 降级使用 特采挑选使用 加工使用 退货 报废备注：序号决议事项跟进人员完成日期确认人及日期1234评审人员会签 UPC-FM-010-A品 质 异 常 联 络 单 NO。提出时机潜在 实际提出阶段进料 制程 成品 客诉与退货 提出部门发往单位_公司_部门提出日期异常状况描述审 核制表人请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于_年_月_日前提交本部。原因分析 审核责任人纠正预防对策

13、 审核确认人效果确认 审核确认人 UPC-FM-011-A不合格品处理通知单 NO。受订单号检验报告编号物料评审报告编号品名规格数量材料类别来料 制程品 成品 仓贮品 客退品 不合格项目处理方式退货 特采 返工 返修 挑选使用 加工使用 降级 报废 备注接收部门技术部 生产部 生管课 冲床课 烤漆课装配课 橡胶课 物料课 业务课 品管课其他（请描述）_ 批准： 审核： 发出人： UPC-FM-012-A特 采 申 请 单 申请单号：受订单号品名规格客户代号数量/期限申请时间异常描述：特采项目： 申请人：会 签 单 位 意 见生产部 签 名：客户批示： 准予特采期限：数量： 不予特采签名：生管部

14、 签 名：业务部 签 名：技术部 签 名：技术部主管批示： 准予特采 不予特采 签名： 日期： 不予特采处理方式：返工 返修 挑选/加工使用 退货 报废 降级 UPC-FM013-A不合格品每月统计表 年度： 月份：订单号日期品名规格厂商数量主要异常项目描述及不良率处理方式效果追踪特采挑选使用加工使用退货UPC-FM-014-A 课加工不良率推移图（_月份）日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计产量不良加工不良率%目标值%主要不良项目不良率% 日期 上月实际加工不良率 本月实际加工不良率注: 1、本月实际加工不良率超出目标,应在“品质异常联络单”中分析原因、拟定对策。 2、实际加工不良率本月总不良数本月总生产数100%。 3、“”代表未生产。制订审核UPC-FM-301-A 课不良记录表填表日期: 现场品检: 现场负责人:序号品名规格日产量不良数(PCS)所占生产量比率(%)原因分析不良项目(PCS)加工来料报废加工来料报废112233445566778899101011111212131314141515注:1.不良项目的填写方式,将不良数+项目编号;2.原因分析栏填写,序号数+原因分析编号.1616171718181919202021212222合计:当日总不良率: UPC-FM-300-A