不合格品控制程序.docx

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不合格品控制程序

1.0目的:

确保不符合规定要求的产品（含可疑材料或产品）得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付，并为分析和改进活动提供依据。

2.0范围:

适用于各阶段判定为不合格之原物料、半成品、成品及客户退货品的管制。

3.0定义:

3.1不合格品：

经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、半成品和成品。

3.2可疑材料或产品：

检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的材料或产品。

3.3特采：

对不符合规定要求的产品，在其不影响使用功能或特性之先决条件下，在限定的期限或数量内准予的让步接收。

3.4返工：

为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.5返修：

为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

3.6降级：

为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。

4.0职责:

阶段/项目

判定单位

隔离单位

主要评审人员

处理方式

记录表单

进料

IQC

物料课

技术副理、

生产副理、

品管课长、

采购课长、

A特采

B挑选使用

C加工使用

D退货

进料检验报告、

不合格品处理通知单、不合格品每月统计表、

物料评审报告

制程

PQC

生产

单位

生产副理

技术副理

业务课长

品管课长

相关制造单位课长

成品检验报告、

不合格品处理通单、

物料评审报告

库存品

品管课

物料课

生产副理、

品管课长

物料课长

长期在库品检验报告、

物料评审报告

客退品

品管课

物料课

生产副理

技术副理

业务课长

品管课长

A返工

B返修

C报废

客户退货处理表、

不合格品处理通知单、

物料评审报告

5.0绩效指标:

5.1报废降低率0.02%（上月报废率-下月报废率）/上月废品率*100%

6.0工作流程和内容:

工作流程

工作内容和说明

使用表单

6.1不合格品的标识、记录、隔离。

6.1.1品管员负责对原物料、制程品、成品及库存品检验和测试中不合格品进行判定和标识，并记录在相应的检验报告上，参见《产品监视与测量控制程序》。

6.1.2各生产单位自检发现的不合格品必须放置于“不良品框”或“不合格品区”内进行标识,必要时需注明不合格项目，并每日统记于“课不良品记录表”中。

6.1.3不合格品的标识方法依《产品标识与可追溯性程序》执行。

6.1.4所有不合格品必须采取必须的措施进行隔离，以防止非预期的使用或交付。

课不良品记录表

不合格品的评审

6.2不合格品的评审

6.2.1当各阶段发现批量不合格时，品管员必须立即通知品管课长，同时以“品质异常联络单”的形式通知生产单位，品管课长必须立即赶赴现场了解不合格的状况，对不合格品进行评审处理，必要时品管课长必须采取紧急措施，如：

要求停止生产。

6.2.2当需要时由品管课长召集相关部门主管共同对不合格品进行评审，评审结果记录于“物料评审报告”。

6.2.3不合格品的评审必须充分考虑材料是否急用、不合格品处理可能产生的失败成本、不合格之项目对最终产品的影响等。

6.2.4评审的结果有：

返工、返修、挑选使用、加工使用、降级使用、特采、报废、退货等几种状态。

6.2.5根据评审的结果品管课必须发出“不合格品处理通知单”知会相关部门对不合格品进行处理。

品质异常联络单

物料评审报告

不合格品处理通知单

6.3评审后的不合格品处理

6.3.1进料不合格的处理

6.3.1.1当生产急用且不影响产品装配及使用功

工作流程

工作内容和说明

使用表单

评审后的不合格处理

能时执行特采处理。

6.3.1.2当与供应商达成一致意见进行挑选使用或加工使用时，挑选/加工的费用由供应商承担，不合格品需记录并集中退货处理。

6.3.1.3当进料判定为退货时由采购课联系供应商办理退货手续。

6.3.1.4在生产或产品检验中发现来料不合格，相关主管将发出停止使用这批来料的指令，并特别标识相关的来料、半成品、成品并通知品管课进行判定或评审处理。

6.3.2制程品、库存品及成品的不合格处理。

6.3.2.1对制程检验或库存品检验中出现的不合格品，符合特采条件时由品管最高主管批准后执行特采处理，成品特采必须由业务课提出“特采申请单”。

6.3.2.2当半成品或成品、库存品需要返工或返修时，由生产部制订“返工、返修作业指导书”，不合格品发生单位按照相应的作业指导书进行返工、返修。

6.3.2.3对于本工序修理工位不能修理或报废的须按《物料管理规定》退回仓库，退回不良品由产生部门返修或报废处理。

6.3.2.4返修后的产品，若外观存在可见返修痕迹，须以书面的形式征得客户同意方可放行。

6.3.2.5经评审对于可降级使用的不合格品则进行降级处理，但必须明确标识降级使用的范围。

6.3.3所有经返工、返修后的产品由品管员重新检验，并将检验结果记录在各阶段相应的检验

报告上，判定合格的产品由品管员确认签字后方可转入下一工序或入库。

6.3.4当不合格品发出或可能发往客户时必须追回产品，不能追回时，要立即通知客户。

特采的管理

6.4特采的管理

6.4.1在质量控制各阶段中发现有不合格材料或产品，经相关部门评审当生产急需使用该材料或产品，返工/返修成本太高且不合格之状况不影响产品装配及使用功能的条件下，可申请特采放行。

6.4.2来料及半成品经评审后需特采处理的由

工作流程

工作内容和说明

使用表单

品管最高主管批准。

6.4.3成品特采必须经客户同意后方可进行。

6.4.4所有的特采必须限定让步的期限和数量。

6.4.5对于同一类缺陷的特采，不得连续超过3个批次，若超过则由品管课主导相关部门对该缺陷进行彻底的原因分析及对策。

6.4.6特采品应依《产品标识与可追溯性程序》作好特采标识，物料领出或交付时应注明“特采品”，并且进行追踪，若特采在生产过程出现异常，特采应立即收回。

6.4.7所有特采之处理记录，须统一由品管课依《质量记录管理程序》予以保存。

可疑材料或产品处理

6.5可疑材料或产品的管理

6.5.1对可疑品由可疑品所在单位做好标识，不可以其所在区域判定其状态，应作为“待验品”或“待处理品”处理。

由所在部门人员联络品管员检验后方可转序或入库，并作好标识。

客户退货品处理

6.6客户退货品的管理

6.6.1退货品须按《客诉及退货管理规定》执行。

报废品的处理

6.7报废品的管理

6.7.1由品管课判定为失去价值的产品（非使用品）,生产部门可进行办理报废手续.

不合格品的统计分析

6.8不合格品的统计分析

6.8.1针对来料检验过程中发现的不合格品状况，品管课应每月予以统计，并记录于“不合格品每月统计表”。

6.8.2各生产单位必须每月统计制程产生的不合格品数量，并记录于“_______课加工不良率推移图”。

6.8.3品管课每月应根据不合格品状况，对产品质量情况进行统计、分析，参照《数据分析及应用规定》。

6.8.4当不合格品严重程度达到纠正与预防措

不合格品每月统计表

_______课加工不良率推移图

工作流程

工作内容和说明

使用表单

施提出时机时参照《纠正及预防措施程序》进行管理。

6.8.5各部门每月对各阶段之不合格品进行统计，根据其重要性和迫切性制订优先减少计划，明确优先的对象、目标和采取的措施，由品管课对计划的实施进行跟踪，以确保其有效实施。

顾客弃权

6.9顾客弃权

6.9.1当产品或制造过程与批准的PPAP要求不同时，需采用或继续生产，须通知客户批准，并在“特采申请单”上注明授权批准的期限、数量，当授权期满后应按照原有或变更的要求执行。

6.9.2当供应商产品或过程达不到当初PPAP要求时依照《供应商PPAP管理规定》执行，若涉及客户PPAP要求内容时，依《生产件批准程序》执行，业务课将批准的结果（包括数量／期限）通知采购转交供应商。

6.9.3被批准的材料装运时，必须在包装箱上作适当的标识。

7.0相关文件:

7.1《产品监视与测量程序》

7.2《产品标识与可追溯性程序》

7.3《物料管理规定》

7.4《纠正及预防措施程序》

7.5《质量记录管理程序》

7.6《客诉及退货管理规定》

7.7《数据分析及应用规定》

7.8《生产件批准程序》

7.9《供应商PPAP管理规定》

8.0使用表单:

8.1_______课不良品记录表8.2物料评审报告

8.3品质异常联络单8.4不合格品处理通知单

8.5特采申请单8.6不合格品每月统计表

8.7_____课加工不良率推移图

物料评审报告报告编号：

订单号

产品名称

型号[规格]

数量

不良比率

评审日期

材料类别：

□来料□制程□成品□库存品□客退品

不合格描述：

提报人：

处理方式：

□返工□返修□降级使用□特采

□挑选使用□加工使用□退货□报废

备注：

序号

决议事项

跟进人员

完成日期

确认人及日期

评审人员会签

UPC-FM-010-A

品质异常联络单

NO。

提出时机

□潜在□实际

提出阶段

□进料□制程□成品□客诉与退货

提出部门

发往单位

______公司_____部门

提出日期

异

常

状

况

描

述

审核

制表人

请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于________年______月______日前提交本部。

原

因

分

析

审核

责任人

纠

正

预

防

对

策

审核

确认人

效

果

确

认

审核

确认人

UPC-FM-011-A

不合格品处理通知单

NO。

受订单号

检验报告

编号

物料评审报告编号

品名

规格

数量

材料类别

□来料□制程品□成品□仓贮品□客退品

不

合

格

项

目

处理方式

□退货□特采□返工□返修

□挑选使用□加工使用□降级□报废

备注

接收部门

□技术部□生产部□生管课□冲床课□烤漆课

□装配课□橡胶课□物料课□业务课□品管课

□其他（请描述）_______________________

批准：

审核：

发出人：

UPC-FM-012-A

特采申请单

申请单号：

受订单号

品名

规格

客户代号

数量/期限

申请时间

异常描述：

特采项目：

申请人：

会签单位意见

生

产

部

签名：

客户批示：

□准予特采

期限：

数量：

□不予特采

签名：

生

管

部

签名：

业

务

部

签名：

技

术

部

签名：

技术部主管批示：

□准予特采□不予特采

签名：

日期：

不予特采处理方式：

□返工□返修□挑选/加工使用□退货□报废□降级

UPC-FM—013-A

不合格品每月统计表

年度：

月份：

订单号

日期

品名

规格

厂商

数量

主要异常项目描述及不良率

处理方式

效果

追踪

特采

挑选

使用

加工

使用

退货

UPC-FM-014-A

课加工不良率推移图（____月份）

日期

合计

产量

不良

加工不良率%

目标值%

主要不良项目

不良率%

日期

上月实际加工不良率本月实际加工不良率

注:

1、本月实际加工不良率超出目标,应在“品质异常联络单”中分析原因、拟定对策。

2、实际加工不良率＝本月总不良数／本月总生产数＊100%。

3、“\”代表未生产。

制订

审核

UPC-FM-301-A

课不良记录表

填表日期:

现场品检:

现场负责人:

序

号

品名规格

日产量

不良数（PCS）

所占生产量比率（%）

原因分析

不良项目

（PCS）

加工

来料

报废

加工

来料

报废

注:

1.不良项目的填写方式,将不良数+项目编号;2.原因分析栏填写,序号数+原因分析编号.

合计:

当日总不良率:

UPC-FM-300-A

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