2记录控制程序.docx

1、2记录控制程序记录控制程序通州建总集团有限公司XX项目部目录1、 记录清单记录清单记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1文件拟发审批表Q.E.O-B01-01陶宏华2文件发放登记表Q.E.O-B01-03陶宏华3收文登记表Q.E.O-B01-04陶宏华4法律、法规清单Q.E.O-B01-05陶宏华5文件更改审批表Q.E.O-B01-06葛 兵6文件更改通知单Q.E.O-B01-07葛 兵7文件借阅登记表Q.E.O-B01-08陶宏华8记录清单Q.E.O -B02-01陶宏华9信息处理记录Q.E.O-B03-01陶宏华10签到单Q.E.O-B04-

2、01陶宏华11培训需求表Q.E.O-B05-01葛 兵12培训计划表Q.E.O-B05-02葛 兵13培训记录表Q.E.O-B05-03陶宏华14培训台帐Q.E.O-B05-05陶宏华15机械设备购置审批表Q-B01-01易杰伟16机械设备登记台帐Q-B01-02易杰伟17机械设备验收单Q-B01-03易杰伟18施工设备报废申请表Q-B01-04易杰伟19大型机械设备大修理计划Q-B01-05易杰伟20机械日常维修保养计划Q-B01-06易杰伟21 评审表Q-B03-01葛 兵22 评审记录Q-B03-02陶宏华23合同台帐Q-B03-03陶宏华记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录

3、 名 称编 号记录形式部门（人）备注24供方评定记录表Q-B04-01顾学锋25供方考核表Q-B04-02葛 兵26合格供方名单Q-B04-03葛 兵27采购计划表Q-B04-04梅爱华28测量设备台帐Q-B06-01丁先锋29测量设备周期检定计划表Q-B06-02丁先锋30测量设备计划表Q-B06-03丁先锋31紧急（例外）放行申请表Q-B08-01邱训彬32检查记录表Q-B08-02邱训彬33不合格品报告Q-B09-01葛 兵34改进计划Q-B11-01葛 兵35纠正措施（预防措施）报告Q-B11-02葛 兵36环境因素识别表EO-B01-01葛 兵37环境因素汇总评价表EO-B01-02

4、葛 兵38重要环境因素清单EO-B01-03陶宏华39环境法律、法规登记表EO-B01-01陶宏华40不符合、纠正与预防措施控制表EO-B04-01葛 兵41应急准备和响应报告书EO-B03-01邱训彬42噪声监测报告表EO-B05-01易杰伟43废弃物处理统计表EO-B05-02易杰伟44固体废弃物清单EO-B05-03易杰伟45易燃、易爆及化学品性能常数表EO-B05-04易杰伟46危险源识别与风险评价表O.B01-01邱训彬记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注47重要危险源清单O.B01-02邱训彬48安全生产检查记录O.B02-03易杰伟

5、记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1施工、技术管理资料TJ1陶宏华2工程质量控制资料TJ2陶宏华3图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表TJ2.1陶宏华4工程定位测量、放线验收记录TJ2.2陶宏华5原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告TJ2.3陶宏华6施工试验报告及见证检测报告TJ2.4陶宏华7隐蔽工程验收记录TJ2.5陶宏华8施工记录TJ2.6陶宏华9预制构件、预拌混凝土合格证TJ2.7陶宏华10地基基础、主体、结构检验及抽样检测资料TJ2.8陶宏华11土建安全和功能检验资料TJ3陶宏华12工程质量验收记录TJ4陶宏华13质量验收总表部分TJ4

6、.0陶宏华14地基基础分部TJ4.1陶宏华15主体结构分部TJ4.2陶宏华16装饰分部TJ4.3陶宏华17屋面工程TJ4.4陶宏华记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1苏州市大气污染防治管理办法001陶宏华2苏州市水污染物排放总量控制暂行规定002陶宏华3苏州市建筑施工噪声污染防治管理办法003陶宏华4关于转发省公安厅消防局转的公安部、国家环保局关于在非必要场所停止配置哈龙灭火器的通知的通知004陶宏华5苏州市人民政府关于销售使用无磷洗涤剂的通知005陶宏华6环境空气质量标准（GB3095-1996）006陶宏华7城市区域环境噪声标准（GB309

7、6-93）007陶宏华8大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）008陶宏华9饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）009陶宏华10污水综合排放标准（GB8978-1996）010陶宏华11建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）011陶宏华12建筑施工场界噪声测量办法（GB12524-90）012陶宏华13江苏省城市环境噪声达标区省级验收办法013陶宏华14江苏省环境保护局环境行政赔偿办法（试行）014陶宏华记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1中华人民共和国劳动法001陶宏华2中华人民共和国职业病防治法002陶宏华3女职

8、工劳动保护规定003陶宏华4建筑安全生产监督管理规定004陶宏华5实施工程建设强制性准监督规定005陶宏华6建筑施工企业安全生产许可证管理规定006陶宏华7建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定007陶宏华8特种设备安全监察条例008陶宏华9特种作业人员安全技术培训考核管理办法009陶宏华10国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定010陶宏华11企业职工伤亡事故报告和处理规定011陶宏华12企业职工伤亡事故调查分析规则012陶宏华13工程建设重大事故报告和调查程序规定013陶宏华14特别重大事故调查程序暂行规定014陶宏华15劳动保护用品暂行规定01

9、5陶宏华16建筑业企业职工培训教育暂行规定016陶宏华17建筑安装工程安全技术规程017陶宏华18施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定018陶宏华19施工企业安全生产评价标准019陶宏华记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1工程概况安1-1陶宏华2工程项目部安全管理组织结构图安1-2易杰伟3安全保证体系要素、职能分配表安1-3易杰伟4工程项目部各级人员的安全生产岗位责任制安1-4邱训彬5安全生产保证体系的程序文件安2-1葛 兵6施工现场安全、文明施工各项管理制度安2-2易杰伟7经济承包责任制安2-3邱训彬8支持性文件安2-4易杰伟9内部

10、安全生产保证体系审核记录安2-5苏州公司10合格供应商名录安3-1顾学锋11安全用品验收记录安3-2易杰伟12不合格产品处理记录安3-3易杰伟13合格分包方名录安4-1苏州公司14本工程分包方名录安4-2严建峰15总包对分包的进场安全总交底安5-1易杰伟16对作业人员按工种进行安全操作规程交底安5-2易杰伟17施工作业过程中的分部、分项工程安全技术交底安5-3易杰伟18安全防护设施交接验收记录安5-4易杰伟19动火许可证安5-5易杰伟20模板拆除（安全）申请表安5-6易杰伟21脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表安5-7易杰伟22安全检查记录表安6-1易杰伟记 录 清 单Q.E.O-B02-0

11、1序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注23脚手架搭设验收单安6-2易杰伟24特殊脚手架搭设验收单安6-3易杰伟25模板支撑系统验收单安6-3-1易杰伟26井架及龙门架搭设验收单安6-4易杰伟27塔式起重机安装加节验收单安6-5易杰伟28施工升降机安装（加节验收单）安6-6易杰伟29落地操作平台搭设验收单安6-7易杰伟30悬挂式钢平台验收单安6-8易杰伟31施工现场临时用电验收单安6-9易杰伟32接地电阻测验记录安6-9-1易杰伟33移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录安6-9-2易杰伟34电工巡视维修工作记录卡安6-9-3易杰伟35施工机具验收单安6-10易杰伟36事故隐患处理表安

12、7-1易杰伟37违章处理登记表安7-2易杰伟38事故（月）报表安7-3易杰伟39职工劳动保护教育卡汇总表安8-1易杰伟40职工劳动保护教育卡安8-1-1易杰伟41安全教育记录安8-2易杰伟42班前安全活动、周评讲记录安8-3各班组长43安全员及特种作业人员名册安8-4易杰伟44中小型机操工名册安8-4-1易杰伟记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注1工程概况表易杰伟2安全值班表葛 兵3安全目标和预控措施葛 兵4施工安全管理组织网络葛 兵5施工现场消防组织葛 兵6分部（分项）安全技术交底许模进7专项施工方案实施过程安全监控记录易杰伟8建筑施工安全检查评分汇总表易杰伟9安全管理检查易杰伟10文明施工检查易杰伟11脚手架检查易杰伟12基坑支护检查易杰伟13模板工程检查易杰伟14“三宝”、“四口”防护检查易杰伟15施工用电检查易杰伟16物料提升机检查易杰伟17外用电梯检查易杰伟18塔吊检查易杰伟19起重吊装安全检查易杰伟20施工机具检查易杰伟21安全生产奖励、处罚统计表易杰伟22特殊工种持证情况登记表易杰伟23施工管理人员年度培训登记表易杰伟记 录 清 单Q.E.O-B02-01序号记 录 名 称编 号记录形式部门（人）备注24各工种安全教育培训统计易杰伟25安全防护用品登记易杰伟26工伤事故统计表易杰伟