2记录控制程序.docx
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2记录控制程序
记
录
控
制
程
序
通州建总集团有限公司XX项目部
目 录
1、记录清单
记
录
清
单
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
文件拟发审批表
Q.E.O-B01-01
陶宏华
2
文件发放登记表
Q.E.O-B01-03
陶宏华
3
收文登记表
Q.E.O-B01-04
陶宏华
4
法律、法规清单
Q.E.O-B01-05
陶宏华
5
文件更改审批表
Q.E.O-B01-06
葛兵
6
文件更改通知单
Q.E.O-B01-07
葛兵
7
文件借阅登记表
Q.E.O-B01-08
陶宏华
8
记录清单
Q.E.O-B02-01
陶宏华
9
信息处理记录
Q.E.O-B03-01
陶宏华
10
签到单
Q.E.O-B04-01
陶宏华
11
培训需求表
Q.E.O-B05-01
葛兵
12
培训计划表
Q.E.O-B05-02
葛兵
13
培训记录表
Q.E.O-B05-03
陶宏华
14
培训台帐
Q.E.O-B05-05
陶宏华
15
机械设备购置审批表
Q-B01-01
易杰伟
16
机械设备登记台帐
Q-B01-02
易杰伟
17
机械设备验收单
Q-B01-03
易杰伟
18
施工设备报废申请表
Q-B01-04
易杰伟
19
大型机械设备大修理计划
Q-B01-05
易杰伟
20
机械日常维修保养计划
Q-B01-06
易杰伟
21
评审表
Q-B03-01
葛兵
22
评审记录
Q-B03-02
陶宏华
23
合同台帐
Q-B03-03
陶宏华
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
24
供方评定记录表
Q-B04-01
顾学锋
25
供方考核表
Q-B04-02
葛兵
26
合格供方名单
Q-B04-03
葛兵
27
采购计划表
Q-B04-04
梅爱华
28
测量设备台帐
Q-B06-01
丁先锋
29
测量设备周期检定计划表
Q-B06-02
丁先锋
30
测量设备计划表
Q-B06-03
丁先锋
31
紧急（例外）放行申请表
Q-B08-01
邱训彬
32
检查记录表
Q-B08-02
邱训彬
33
不合格品报告
Q-B09-01
葛兵
34
改进计划
Q-B11-01
葛兵
35
纠正措施（预防措施）报告
Q-B11-02
葛兵
36
环境因素识别表
EO-B01-01
葛兵
37
环境因素汇总评价表
EO-B01-02
葛兵
38
重要环境因素清单
EO-B01-03
陶宏华
39
环境法律、法规登记表
EO-B01-01
陶宏华
40
不符合、纠正与预防措施控制表
EO-B04-01
葛兵
41
应急准备和响应报告书
EO-B03-01
邱训彬
42
噪声监测报告表
EO-B05-01
易杰伟
43
废弃物处理统计表
EO-B05-02
易杰伟
44
固体废弃物清单
EO-B05-03
易杰伟
45
易燃、易爆及化学品性能常数表
EO-B05-04
易杰伟
46
危险源识别与风险评价表
O.B01-01
邱训彬
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
47
重要危险源清单
O.B01-02
邱训彬
48
安全生产检查记录
O.B02-03
易杰伟
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
施工、技术管理资料
TJ1
陶宏华
2
工程质量控制资料
TJ2
陶宏华
3
图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表
TJ2.1
陶宏华
4
工程定位测量、放线验收记录
TJ2.2
陶宏华
5
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
TJ2.3
陶宏华
6
施工试验报告及见证检测报告
TJ2.4
陶宏华
7
隐蔽工程验收记录
TJ2.5
陶宏华
8
施工记录
TJ2.6
陶宏华
9
预制构件、预拌混凝土合格证
TJ2.7
陶宏华
10
地基基础、主体、结构检验及抽样检测资料
TJ2.8
陶宏华
11
土建安全和功能检验资料
TJ3
陶宏华
12
工程质量验收记录
TJ4
陶宏华
13
质量验收总表部分
TJ4.0
陶宏华
14
地基基础分部
TJ4.1
陶宏华
15
主体结构分部
TJ4.2
陶宏华
16
装饰分部
TJ4.3
陶宏华
17
屋面工程
TJ4.4
陶宏华
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
苏州市大气污染防治管理办法
001
陶宏华
2
苏州市水污染物排放总量控制暂行规定
002
陶宏华
3
苏州市建筑施工噪声污染防治管理办法
003
陶宏华
4
关于转发省公安厅消防局转的公安部、国家环保局《关于在非必要场所停止配置哈龙灭火器的通知》的通知
004
陶宏华
5
苏州市人民政府关于销售使用无磷洗涤剂的通知
005
陶宏华
6
环境空气质量标准（GB3095-1996）
006
陶宏华
7
城市区域环境噪声标准（GB3096-93）
007
陶宏华
8
大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
008
陶宏华
9
饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）
009
陶宏华
10
污水综合排放标准（GB8978-1996）
010
陶宏华
11
建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）
011
陶宏华
12
建筑施工场界噪声测量办法（GB12524-90）
012
陶宏华
13
江苏省城市环境噪声达标区省级验收办法
013
陶宏华
14
江苏省环境保护局环境行政赔偿办法（试行）
014
陶宏华
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
中华人民共和国劳动法
001
陶宏华
2
中华人民共和国职业病防治法
002
陶宏华
3
女职工劳动保护规定
003
陶宏华
4
建筑安全生产监督管理规定
004
陶宏华
5
实施工程建设强制性准监督规定
005
陶宏华
6
建筑施工企业安全生产许可证管理规定
006
陶宏华
7
建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定
007
陶宏华
8
特种设备安全监察条例
008
陶宏华
9
特种作业人员安全技术培训考核管理办法
009
陶宏华
10
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
010
陶宏华
11
企业职工伤亡事故报告和处理规定
011
陶宏华
12
企业职工伤亡事故调查分析规则
012
陶宏华
13
工程建设重大事故报告和调查程序规定
013
陶宏华
14
特别重大事故调查程序暂行规定
014
陶宏华
15
劳动保护用品暂行规定
015
陶宏华
16
建筑业企业职工培训教育暂行规定
016
陶宏华
17
建筑安装工程安全技术规程
017
陶宏华
18
施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定
018
陶宏华
19
施工企业安全生产评价标准
019
陶宏华
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
工程概况
安1-1
陶宏华
2
工程项目部安全管理组织结构图
安1-2
易杰伟
3
安全保证体系要素、职能分配表
安1-3
易杰伟
4
工程项目部各级人员的安全生产岗位责任制
安1-4
邱训彬
5
安全生产保证体系的程序文件
安2-1
葛兵
6
施工现场安全、文明施工各项管理制度
安2-2
易杰伟
7
经济承包责任制
安2-3
邱训彬
8
支持性文件
安2-4
易杰伟
9
内部安全生产保证体系审核记录
安2-5
苏州公司
10
合格供应商名录
安3-1
顾学锋
11
安全用品验收记录
安3-2
易杰伟
12
不合格产品处理记录
安3-3
易杰伟
13
合格分包方名录
安4-1
苏州公司
14
本工程分包方名录
安4-2
严建峰
15
总包对分包的进场安全总交底
安5-1
易杰伟
16
对作业人员按工种进行安全操作规程交底
安5-2
易杰伟
17
施工作业过程中的分部、分项工程安全技术交底
安5-3
易杰伟
18
安全防护设施交接验收记录
安5-4
易杰伟
19
动火许可证
安5-5
易杰伟
20
模板拆除（安全）申请表
安5-6
易杰伟
21
脚手架拆除（包括拆除主要构件）申请表
安5-7
易杰伟
22
安全检查记录表
安6-1
易杰伟
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
23
脚手架搭设验收单
安6-2
易杰伟
24
特殊脚手架搭设验收单
安6-3
易杰伟
25
模板支撑系统验收单
安6-3-1
易杰伟
26
井架及龙门架搭设验收单
安6-4
易杰伟
27
塔式起重机安装加节验收单
安6-5
易杰伟
28
施工升降机安装（加节验收单）
安6-6
易杰伟
29
落地操作平台搭设验收单
安6-7
易杰伟
30
悬挂式钢平台验收单
安6-8
易杰伟
31
施工现场临时用电验收单
安6-9
易杰伟
32
接地电阻测验记录
安6-9-1
易杰伟
33
移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录
安6-9-2
易杰伟
34
电工巡视维修工作记录卡
安6-9-3
易杰伟
35
施工机具验收单
安6-10
易杰伟
36
事故隐患处理表
安7-1
易杰伟
37
违章处理登记表
安7-2
易杰伟
38
事故（月）报表
安7-3
易杰伟
39
职工劳动保护教育卡汇总表
安8-1
易杰伟
40
职工劳动保护教育卡
安8-1-1
易杰伟
41
安全教育记录
安8-2
易杰伟
42
班前安全活动、周评讲记录
安8-3
各班组长
43
安全员及特种作业人员名册
安8-4
易杰伟
44
中小型机操工名册
安8-4-1
易杰伟
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
1
工程概况表
易杰伟
2
安全值班表
葛兵
3
安全目标和预控措施
葛兵
4
施工安全管理组织网络
葛兵
5
施工现场消防组织
葛兵
6
分部（分项）安全技术交底
许模进
7
专项施工方案实施过程安全监控记录
易杰伟
8
建筑施工安全检查评分汇总表
易杰伟
9
安全管理检查
易杰伟
10
文明施工检查
易杰伟
11
脚手架检查
易杰伟
12
基坑支护检查
易杰伟
13
模板工程检查
易杰伟
14
“三宝”、“四口”防护检查
易杰伟
15
施工用电检查
易杰伟
16
物料提升机检查
易杰伟
17
外用电梯检查
易杰伟
18
塔吊检查
易杰伟
19
起重吊装安全检查
易杰伟
20
施工机具检查
易杰伟
21
安全生产奖励、处罚统计表
易杰伟
22
特殊工种持证情况登记表
易杰伟
23
施工管理人员年度培训登记表
易杰伟
记录清单
Q.E.O-B02-01
序号
记录名称
编号
记录形式部门（人）
备注
24
各工种安全教育培训统计
易杰伟
25
安全防护用品登记
易杰伟
26
工伤事故统计表
易杰伟
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