大渡口区公管理处部门预算情况说明.docx

1、大渡口区公管理处部门预算情况说明大渡口区公园管理处2018年部门预算情况说明1、单位基本情况（一）部门主要职能。1.负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。2.负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。3.负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过环境保护部门规定的标准，提供舒适的游园环境和优良规范的游园服务。4.负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。5.遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心悦目，为游客提

2、供优雅的环境。（二）部门机构设置。1.主管部门：重庆市大渡口区城市管理局。2.机构设置内设科室分别是：办公室、园容科、综合科、财务室、工程部、市容环境巡查科等。3.单位性质：事业单位，法人独立、财务独立核算单位。4.编制及人员情况：编制数25人，现有在编职工21人，退休职工17人。2、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入2489.12万元，一般公共预算财政拨款支出2489.12万元，比2017年增加414.42万元。其中：基本支出420.77万元，比2017年增加49.34万元，主要原因是人员变动、工资调整，增加了养老保险和职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，

3、离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2068.35万元，比2017年增加365.08万元，主要原因是新增3个公园的管护，相应增加临工人员工资及五险和维护费增加等，主要用于用于区公园管理处履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元等重点工作。其中：（1）公园日常维护费1783.8万元，2018年大渡口公园管理处管辖下共11个公园，所需资金用于区公园管理处管辖下11个公园爱情公园、诗情广场、双林社

4、区公园、思源公园、大渡口公园、中华美德公园，义渡公园，隋唐园，茄子溪苗圃公园，揽江阁，双山公园。管护面积136.38万平方米的绿化维护，公园景观灯维护费，公园道路清扫工具，生产用车费用，公园新增补栽苗木苗木费，临工工资及五险，水电费用，新增公安消防安全设施及维护，公园设施设备零星维修及更换，临工劳保用品及工作服购买等工作。（2）大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，主要内容包含：建筑拆除240，单价100元/，小计金额2.4万元；除渣400m3，单价60元/，小计金额2.4万元；建筑土建200，单价1500元/，小计金额30万元；外立面装饰480，单价300元/，小计金额1

5、4.4万元，小计金额64.312万元。按照重庆市建筑工程计价定额（CQJZDE-2008)重庆仿古建筑及原料工程计价定额（CQFGYLDE-2008)、重庆市市建设工程费用定额（CQFYDE-2008)及相关配套文件的规定进行工程量清单组价，作为计价依据。（3）车辆尾款49.23万元，2017年本单位因工程作业车辆未达到报废年限，但属黄标车，运管部门要求将其车辆强制报废。因工作需要，年初未安排预算，报区委区政府批准后同意采购作业车辆洒水车1辆、自卸车1辆，合计54.7万元，已支付5.47万元，2017年车辆尾款90%。（4）民生实事尾款186.12万元，包含以下项目：1.公园设施维护完善工程一

6、：5.08万元；2.公园设施维护完善工程二工程款：审定金额为150万元，已付45万元，余105万工程款需支付（其中工程质量保证金尾款8万元）；3.公园设施维护完善工程监理服务费：0.25万元；4.大渡口区双山公园三期消防通道堡坎修建工程：0.79万元；5.马桑溪步道维修工程：75万元。2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少） 0 万元，主要是公园管理处属无政府性基金预算拨款的单位， 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。3、 “三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算40.6万元，比2017年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0

7、万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务接待费4万元，比2017年减少10.8万元；公务用车运行维护费 36.6万元，比2017年增加19.8万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；主要原因是公务接待费减少：原因是严格审核管理，强化监督检查，控制经费支出，降低“三公”经费；公务用车运行维护费增加：原因是2018年将专项资金（日常维护费）中的生产用车纳入三公经费中；故出现增长现象。4、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费财政拨款预算 114万元，比2017年预算增加 7.33万元，增长 6.43 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行费、差旅

8、费、其他商品和服务支出等。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 730.22 万元，其中：政府采购工程预算 235.32 万元、政府采购服务预算 494.9 万元。3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2068.35万元。包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元。5、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性

9、基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费

10、、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算财政拨款支出情况表 6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出表附表12018年部门收支总体情况表单位名称：重庆市大渡口区公园单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数一般公共财政拨款收入2,489.12社会保障和就业支出55.39政府性基金预算拨款0.00医疗卫生与计划生育支出21.30国有资本经

11、营预算收入0.00城乡社区支出2,395.97事业收入0.00住房保障支出16.45事业单位经营收入0.00其他收入0.00 本年收入总计2,489.12本年支出合计2,489.12用事业基金弥补收支差额结转下年0.00上年结转0.00收入总计2,489.12支出总计2,489.12附表22018年部门收入总体情况表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入科目编码科目名称金额其中：教育收费合计2,489.122,489.12208社会保障和就业支出55.3955.39 20805 行政事业单位离退休55.395

12、5.39 2080502 事业单位离退休17.0017.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4227.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出21.3021.30 21011 行政事业单位医疗21.3021.30 2101102 事业单位医疗14.8614.86 2101103 公务员医疗补助6.446.44212城乡社区支出2,395.972,395.97 21201 城乡社区管理事务327.62327.62 2120199 其他城乡社区管理事务支出327.62327.62 21205 城乡社区环境卫生2,06

13、8.352,068.35 2120501 城乡社区环境卫生2,068.352,068.35221住房保障支出16.4516.45 22102 住房改革支出16.4516.45 2210201 住房公积金16.4516.45附表32018年部门支出总体情况表单位：万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称合计2,489.12420.772,068.35208社会保障和就业支出55.3955.39 20805 行政事业单位离退休55.3955.39 2080502 事业单位离退休17.0017.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2

14、7.4227.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出21.3021.30 21011 行政事业单位医疗21.3021.30 2101102 事业单位医疗14.8614.86 2101103 公务员医疗补助6.446.44212城乡社区支出2,395.97327.622,068.35 21201 城乡社区管理事务327.62327.62 2120199 其他城乡社区管理事务支出327.62327.62 21205 城乡社区环境卫生2,068.352,068.35 2120501 城乡社区环境卫生2,068.352,068.35221住房

15、保障支出16.4516.45 22102 住房改革支出16.4516.45 2210201 住房公积金16.4516.45附表42018年财政拨款收支总体情况表单位名称：重庆市大渡口区公园单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入2,489.12合计2,489.122,489.12一般公共财政拨款收入2,489.12社会保障和就业支出55.3955.39政府性基金预算拨款0.00医疗卫生与计划生育支出21.3021.30国有资本经营预算收入0.00城乡社区支出2,395.972,395.97住房保障支出16.4

16、516.45二、上年结转0.00一般公共财政预算结转0.00政府性基金预算结转0.00国有资本经营结转0.00二、结转下年0.000.00收入总计2,489.12支出总数2,489.122,489.12附表52018年一般公共预算财政拨款支出情况表单位名称：重庆市大渡口区公园单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计2,489.12420.772,068.35208社会保障和就业支出55.3955.39 20805 行政事业单位离退休55.3955.39 2080502 事业单位离退休17.0017.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4227

17、.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出21.3021.30 21011 行政事业单位医疗21.3021.30 2101102 事业单位医疗14.8614.86 2101103 公务员医疗补助6.446.44212城乡社区支出2,395.97327.622,068.35 21201 城乡社区管理事务327.62327.620.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出327.62327.620.00 21205 城乡社区环境卫生2,068.352,068.35 2120501 城乡社区环境卫生2,068.352,068.35221

18、住房保障支出16.4516.45 22102 住房改革支出16.4516.45 2210201 住房公积金16.4516.45附表62018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表单位名称：重庆市大渡口区公园单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计420.77301.49119.27301工资福利支出284.49284.49 30101 基本工资72.3172.31 30102 津贴补贴2.942.94 30103 奖金4.654.65 30107 绩效工资61.8461.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费27.4227.42 30109 职业年金缴费10.

19、9710.97 30110 职工基本医疗保险缴费14.8614.86 30111 公务员医疗补助缴费6.446.44 30112 其他社会保障缴费9.989.98 30113 住房公积金16.4516.45 30199 其他工资福利支出56.6256.62302商品和服务支出119.27119.27 30201 办公费12.0012.00 30204 手续费0.700.70 30205 水费0.600.60 30206 电费5.005.00 30207 邮电费2.002.00 30211 差旅费42.0042.00 30216 培训费2.202.20 30217 公务接待费2.002.00 3

20、0228 工会经费19.9419.94 30229 福利费11.1311.13 30231 公务用车运行维护费15.2015.20 30299 其他商品和服务支出6.506.50303对个人和家庭的补助17.0017.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出17.0017.00附表72018年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：重庆市大渡口区公园单位：万元项 目 预 算 数合 计40.601、因公出国(境)费用0.002、公务接待费4.003、公务用车购置及运行维护费36.60其中：（1）公务用车运行维护费36.60 （2）公务用车购置0.00附表82018年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码功能科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出