特殊过程确认表.docx

1、特殊过程确认表设备、过程人员能力鉴定书特殊过程确认表 编号：QR/HS7514过程名称侧框焊接验证日期20141026主持人王生伟验证部门技质部生产部车间对过程输入的验证1、 是否有详细的工艺文件： 有 无2、 工艺文件名称及编号：编号：QC/HS751-4 名称：焊接工艺守则 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：工艺参数名称工艺参数要求是否监控焊条直径焊接电流监控2.570A110A监控焊接参数 1.焊接235A钢板，2.5监控2.焊接电流：70-110A监控3.焊条直径2.5监控3、 进入该过程的原料的控制如何是否有合格证明： 有 无编制： 审核： 批准：对过程实施和资源的验证1、 人员

2、是否经过培训、考核和持证上岗： 是 否2、 设备是否经过验证且完好： 是 否3、 是否按规定对过程进行监控： 是 否4、 是否按规定对过程监控结果进行记录：记录名称：焊接控制参数记录表 QR/HS7514-7参数名称： 监控结果：板厚 2.5 2 1.5 焊条直径 2.5监控电流 90A 监控时间 7.30 9.30 13.30操作工 王光友、淘源、陈建明编制： 审核： 批准：对过程输出的验证工艺文件的执行率1. 监控要求与工艺文件符合率100%; 2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%名称质量要求实际结果焊缝外观不允

3、许有裂纹、焊瘤、夹清、气孔、咬边等无焊缝等高0 - 3符合焊缝表面不允许不平、接触不良、无焊缝探伤不允许有缺陷无缺陷验证结论经验证：侧框焊接工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分验证部门生产部质技部车间审批验证人签名验证日期编制： 审核： 批准：特殊过程确认表NO2 QR/HS751-4-8过程名称油漆验证日期2014112主持人赵春验证部门生技部质检部车间对过程输入的验证1、 是否有详细的工艺文件： 有 无2、 工艺文件名称及编号：编号： 名称：油漆涂装通用工艺规程3、 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：记录名称：油漆控制参数记录表 QR/HS7514-9工艺参数名称工艺参数要求

4、是否监控粘度3040s监控喷嘴直径1.52mm监控空气压力0.40.7Mpa监控枪件间距150300mm监控喷枪移动速度300600cm/s监控喷涂幅面200300mm监控4、 进入该过程的原料的控制如何是否有合格证明： 有 无编制： 审核： 批准：对过程实施和资源的验证1、 人员是否经过培训、考核和持证上岗： 是 否2、 设备是否经过验证且完好： 是 否3、 是否按规定对过程进行监控： 是 否4、 是否按规定对过程监控结果进行记录：记录名称：油漆控制参数记录表 工艺参数名称工艺参数要求监控结果8：0013：0016：00粘度3040s353836喷嘴直径1.52mm222空气压力0.40.7

5、Mpa0.60.60.65枪件间距150300mm200212240喷枪移动速度300600cm/s400425450喷涂幅面200300mm250220250操作工：伍彬 对过程输出的验证工艺文件的执行率1. 监控要求与工艺文件符合率100%; 2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%质量要求实际结果涂层均匀、光滑、平整，无流挂、桔皮、缩孔、气泡、裂纹、渗色、漏涂等缺陷。符合漆膜总厚度：80130m95105m验证结论经验证：机架油漆工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分验证部门生产部质技部车间审批验证人签名特

6、殊过程确认记录表 特殊过程名称：硫化所在部门：确认项目确认结果1从业人员是否经过培训合格合格2如需使用设备的名称，该设备是否符合要求见设备确认记录3作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求符合4该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人： 确认日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：确认人： 确认日期：再次确认记录2010年确认结论： 确认合格。 需要整改后重新确认。 重新确认合格。确认人： 日期：2011年确认结论： 确认合格。 需要整改后重新确认。 重新确认合格。确认人： 日期：特

7、殊过程能力鉴定报告文件编号：QR/HS7514-10 工序名称侧框焊接所处位置钣金车间鉴定日期2012.10.26设备名称交流弧焊机、气体保护焊机、点焊机鉴定人赵 春鉴定依据 “生产和服务控制程序”鉴 定 内 容鉴定结果记录结 论1. 人员1 操作者是否经培训且考试合格上岗2 是否持有 “上岗证”3 是否按作业文件进行操作是 否有 没有是 否符合工艺要求2. 设备1 能力是否充分2 精度是否达到加工要求3 日常维护是否得当4 物品摆放是否整齐不足 充分 过剩是 否是 否是 否满足工艺要求3. 原材料1 是否符合计划安排，满足预期要求2 是否有证明材料是适宜的证据是 否是 否符合产品技术要求4.

8、 文件1 是否有操作、工艺文件2 文件是否适宜有 没有是 否符合规定要求5. 环境1 该过程输出特性是否对环境有要求2 环境是否适宜是 否是 否符合工艺要求6. 质量1 加工质量能否保持相对稳定2 是否有日常监视记录能 不能有 没有符合要求评价综述会 签质技部 车间 生产部 管理者代表 编制： 审核： 批准：特殊过程预先鉴定内容文件编号：QR/HS7514-11序号预先鉴定项目确认内容评论结果备注1人员操作者是专职焊工，经考试合格上岗符合工艺技术要求2使用设备交流弧焊机、气体保护焊机、点焊机、钢卷尺满足施工要求3使用材料ST12冷轧钢板符合产品技术要求4工作方法根据项目合同要求和公司相关技术与顾客交底，以明确质量要求和进度要求进行检查符合工艺规定要求5环境要求焊接区域保持干燥，不得有油水和其它污染物，焊条、焊丝按照产品使用说明书进行使用符合工艺要求编制： 审核： 批准：