阳泉市第一人民医院文档格式.docx

1、一、财政拨款收入824.8一、一般公共服务支出370.0其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入448,043.3四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7242.7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4548,394.310十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318

2、十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计2449,110.8本年支出合计60 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61716.5 年初结转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63215.0 项目支出结转和结余28 转入事业基金64501.6 经营结余29 其他6530 年末结转和结余66316732683369总计36702015年收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码

3、科目名称类款项合计2100201综合医院48,936.0650.02100409重大公共卫生专项22.22100499其他公共卫生支出6.82109901其他医疗卫生支出145.82015年支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出48,069.5324.848,219.5150.02015年财政拨款收入支出决算总表公开04表收 入支 出项 目小计一般公共预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款34357778年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余79808182832015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表500

4、.02015年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表经济分类科目编码人员经费公用经费240.0260.0301工资福利支出220.030101基本工资30102津贴补贴30103奖金30104社会保障缴费30105伙食费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用

5、材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助20.030301离休费2.030302退休费18.030303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置3100

6、3专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他支出第三部分 2015年度部门决算情况说明 2015年收入与上年相比，事业收入下降了942.46万元，主要原因是分级诊疗政策后门急诊人次较去年减少了13000人，入出院人数较去年减少了1300余人次。一般公共预算财政拨款比上年了47万元，是因为我院成为规培基地后，国家投入一定量的资金用于规范化培训和建设。基本支出增加了3529.4万元，原因为工资性调整导致了人员经费的增加。由于为了提高病人的医疗质量，购置了大量的高精尖设备，为了改善病人的就医环境，购置了物资大厦，固定资产增加了3200万元，负债增加了2000万元。 2015年全市公开招聘，新进39人，所以在职职工人数当年比上年年末人数有所增加。 由于我院属于财政差额补助单位，每年财政按批复床位数1000张，每张5000元进行拨款，即每年500万元专项预算，另外由于建设病房大楼财政进行了贴息补助150万元。专项预算650万元中500万元实际业务支出中进行了列支，150万元用于归还借款利息，并对专项进行了绩效分析，资金使用率为100%。