星级酒店部门绩效考核方案文档格式.docx

1、七、各部门负责人绩效考核方案见附表八、考核兑现方法：考核满分为100分，部分项目有嘉奖分（收入、利润、顾客满意率、宾客书面表扬）。考核分60分及以上（含嘉奖分）为考核合格。具体兑现方案如下：评核不合格区（只要一项条件满足，即属于考核不合格）合格区间优秀区间指标评价考核兑现60-94分时考核兑现95-100分时考核兑现101分及以上考核兑现满足条件实际完成指标情况酒店总营业收入预算指标80%所有参与考核人员无绩效奖励当月绩效工资=绩效工资基数*（当月绩效考评总分/100分）*100%当月绩效工资=绩效工资基数当月绩效工资=绩效工资基数*（当月绩效考评总分/100分）*1.1考核得分分值60低于此

2、标准的考核人员安全事故出现特大安全事故（对特大安全事故的认定依据相关安全管理规定）总经理及当事部门负责人酒店总经理2015年3月份绩效考核方案目 标分值具体指标数据来源/指标计算目标值评分方法财务类指标5020酒店总营业收入参照酒店预算2,740,238元完成营业收入80%（含）100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。每超出1%则加1分，最多不超过20分酒店总GOP-698,228元完成数低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。每超出5%则加1分，最多不超过20分10固定资产管理每月审阅财务部资产盘点报告，并对存在问题进行书面批示、提供政策支持完成质量评估

3、董事会根据实际完成质量评估，没有作为则不得分。客户8 10顾客满意度依据:酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.80%低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加8分 营运/执行4230工作计划完成年度计划及月度计划100%工作计划于每月28日，工作总结于每月8日向业主方提交，不能按时提交，每次扣减8分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止5消防/安全/卫生消防安全卫生检查结果符合质检标准按标准每项扣1分.任何部门出现重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不

4、得分，特大安全事故则当月考核全部取消。员工培训培训计划及培训经理检查90%全店培训计划执行率不低于90%，低于部分每降低一个百分点扣减1分，扣完为止合计100餐饮副总监2015年3月份绩效考核方案60餐饮部营业收入1,049,036元15餐饮部门利润199,663元完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；每超出5%则加1分，最多不超过15分餐饮综合成本率（食品成本+酒水成本+烟草成本）（食品收入+酒水收入+烟草收入）42.5%预算目标1.5%以内不扣分；超过部分，每超一个百分点（含以内）扣1.5分，扣完为止布草棉织品损耗率（期间已报损价值期间餐饮收入）4超预算目标1以内不扣分；超过部分，每

5、超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止玻瓷器皿损耗率预算目标1以内不扣分；固定资产管理帐实物准确率财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。106每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分 4宾客投诉无投诉出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶30工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，不能按时提交，每次扣减2分；3按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。每月培训计划执

6、行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止 1人员流失率流失率考核值5%5%预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止值班经理检查重大问题值班经理检查记录无重大安全问题无重大问题投诉不扣分行政总厨2015年3月份绩效考核方案（暂无此职位）45每超出5%则加1分，最多不超过10分12餐饮食品成本率食品成本食品收入42.9%超过部分，每超一个百分点（含以内）扣2分，扣完为止客 户工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；13流失率考核值重大问题投诉每项扣2分，扣完为止房务部总监2015年3月份绩效考核方案财务指标房务系统总收入以预算表中的房务系统营业收

7、入为数据基础。1,654,973元房务系统GOP以预算表中的房务系统利润为数据基础。931,447元客用品间夜消耗参照预算：客房消耗性客用品费用/出租间天*100%20元/间/夜超过预算目标值5%以内2分，超过部分每超一个百分点扣减1分，扣完为止布草棉制品损耗率408前厅部经理2015年3月份绩效考核表参照预算完成低于预算者，每降低1%，扣1分；部门费用145,961超出预算5%以内，扣减3分，超出5%的部分，每超过一个百分点扣减1分，扣完为止2行政管家2015年3月份绩效考核方案客房总收入1,635,703元客房 GOP1,014,838元超过预算5%以内，扣2分；超过预算5%以上，每超过1

8、个百分点扣减1分，扣完为止期间客房收入）工程部经理2015年3月份绩效考核方案酒店营业总收入每超出1%则加1分，最多不超过15分能源消耗率15.7%每超过目标值一个百分点扣减1分，扣完为止部门费用预算（剔除能源及维修单项考核费用）108,875元9市场销售总监2015年3月份绩效考核方案5240部门承担的指标收入客房指标85%，餐饮指标15%1,547,702元完成指标80%（含）100%者，每降低1%，扣2分；每超出1%则加2分，最多不超过40分部门费用预算51,600元财务部每月抽查5-10件固定资产，计算抽查合格率100% 24新客户的开发每月开发客户数量要求70低于目标值10%以内扣3分，超过部分每低于2个百分点扣1分，扣完为止客户活跃度有消费的客户数量/签约客户数量*100%50%6%人力资源总监2015年3月份绩效考核方案酒店总人力成本1,351,