星级酒店部门绩效考核方案文档格式.docx
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七、各部门负责人绩效考核方案见附表
八、考核兑现方法:
考核满分为100分,部分项目有嘉奖分(收入、利润、顾客满意率、宾客书面表扬)。
考核分60分及以上(含嘉奖分)为考核合格。
具体兑现方案如下:
评核
不合格区(只要一项条件满足,即属于考核不合格)
合格区间
优秀区间
指标评价
考核兑现
60-94分时考核兑现
95-100分时考核兑现
101分及以上考核兑现
满足条件
实际完成指标情况
酒店总营业收入<预算指标80%
所有参与考核人员
无绩效奖励
当月绩效工资=绩效工资基数*(当月绩效考评总分/100分)*100%
当月绩效工资=绩效工资基数
当月绩效工资=绩效工资基数*(当月绩效考评总分/100分)*1.1
考核得分
分值<60
低于此标准的考核人员
安全事故
出现特大安全事故(对特大安全事故的认定依据相关安全管理规定)
总经理及当事部门负责人
酒店总经理2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
-50-
20
酒店总营业收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;
完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
酒店总GOP
-698,228元
完成数低于预算者,每降低1%,扣1分;
扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过20分
10
固定资产管理
每月审阅财务部资产盘点报告,并对存在问题进行书面批示、提供政策支持
完成质量评估
董事会根据实际完成质量评估,没有作为则不得分。
客户
-8-
10
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加8分
营运/执行
-42-
30
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月28日,工作总结于每月8日向业主方提交,不能按时提交,每次扣减8分;
工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.任何部门出现重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
员工培训
培训计划及培训经理检查
90%
全店培训计划执行率不低于90%,低于部分每降低一个百分点扣减1分,扣完为止
合计
100
餐饮副总监2015年3月份绩效考核方案
-60-
餐饮部营业收入
1,049,036元
15
餐饮部门利润
199,663元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;
每超出5%则加1分,最多不超过15分
餐饮综合成本率
(食品成本+酒水成本+烟草成本)÷
(食品收入+酒水收入+烟草收入)×
42.5%
预算目标±
1.5%以内不扣分;
超过部分,每超一个百分点(含以内)扣1.5分,扣完为止
布草棉织品损耗率
(期间已报损价值÷
期间餐饮收入)×
4‰
超预算目标1‰以内不扣分;
超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
玻瓷器皿损耗率
预算目标1‰以内不扣分;
固定资产管理帐实物准确率
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
-10-
6
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;
出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
-30-
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,不能按时提交,每次扣减2分;
3
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
1
人员流失率
流失率考核值5%
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
无重大问题投诉不扣分
行政总厨2015年3月份绩效考核方案(暂无此职位)
-45-
每超出5%则加1分,最多不超过10分
12
餐饮食品成本率
食品成本÷
食品收入×
42.9%
超过部分,每超一个百分点(含以内)扣2分,扣完为止
客户
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;
13
流失率考核值
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
房务部总监2015年3月份绩效考核方案
财务指标
房务系统总收入
以预算表中的房务系统营业收入为数据基础。
1,654,973元
房务系统GOP
以预算表中的房务系统利润为数据基础。
931,447元
客用品间夜消耗
参照预算:
客房消耗性客用品费用/出租间天*100%
20元/间/夜
超过预算目标值5%以内2分,超过部分每超一个百分点扣减1分,扣完为止
布草棉制品损耗率
-40-
8
前厅部经理2015年3月份绩效考核表
参照预算
完成低于预算者,每降低1%,扣1分;
部门费用
145,961
超出预算5%以内,扣减3分,超出5%的部分,每超过一个百分点扣减1分,扣完为止
2
行政管家2015年3月份绩效考核方案
客房总收入
1,635,703元
客房GOP
1,014,838元
超过预算5%以内,扣2分;
超过预算5%以上,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
期间客房收入)×
工程部经理2015年3月份绩效考核方案
酒店营业总收入
每超出1%则加1分,最多不超过15分
能源消耗率
15.7%
每超过目标值一个百分点扣减1分,扣完为止
部门费用预算(剔除能源及维修单项考核费用)
108,875元
9
市场销售总监2015年3月份绩效考核方案
-52-
40
部门承担的指标收入
客房指标85%,餐饮指标15%
1,547,702元
完成指标80%(含)—100%者,每降低1%,扣2分;
每超出1%则加2分,最多不超过40分
部门费用预算
51,600元
财务部每月抽查5-10件固定资产,计算抽查合格率
100%
-24-
新客户的开发
每月开发客户数量要求
70
低于目标值10%以内扣3分,超过部分每低于2个百分点扣1分,扣完为止
客户活跃度
有消费的客户数量/签约客户数量*100%
50%
6%
人力资源总监2015年3月份绩效考核方案
酒店总人力成本
1,351,