财务类考核成本管理考核文档格式.docx

1、开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量（1）新产品增加值率30（2）产品适销率合计100参考评分方法 （1）定性指标。 “开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“产品适销率”：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）292供应部考核分值表供应部 考核时间：（1）满足生产需要10（2）对内对外服务质量（3）库房管理质量20（

2、1）采购成本降低率（2）部门费用降低率 1）“满足生产需要”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“对内对外服务质量”： 3）“库房管理质量”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。1）“采购成本降低率”：以计划为基数，达到计划水平给30分；每低于计划1%则在35分基础上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给15分；每低于计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；393机电设备部考核分值表机电设备部 考核时间：（1）能源供应满意度（2）对内服务质量（1）动能实际成本与标准成本价差25（2）设备利用率（3）设

3、备完好率（4）制造费用降低率15 1）“能源供应满意度”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 2）“对内服务质量”： 1）“动能实际成本与标准成本价差”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在20分基础上加1分，25分为上限； 2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限； 3）“设备完好率”： 4）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；494生产计划部、分厂考核分值表（通用）生产计划部、分厂 考核时间：（1）满足销售需要情况（2

4、）产品质量情况（3）生产管理情况（1）产品收率5（2）实际成本与标准成本量差（4）设备利用率（5）劳动生产率（6）销售收入工资率（7）制造费用降低率（8）可比产品成本降低率（9）目标成本实现率（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失） 1）“满足销售需要情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 2）“产品质量情况”： 3）“生产管理情况”： 1）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限； 2）“实际成本与标准成本量差”：以计划为基数，达到计划给3分；每低于计

5、划1%则在3分基础上加1分，5分为上限；4）“设备利用率”：每超过历史最佳水平1%则在3分59基础上加1分，5分为上限； 5）“劳动生产率”： 6）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 7）“制造费用降低率”： 8）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给3分；每低于上年对比数1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。 9）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10

6、分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。 10）“百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）”：每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 11）“百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）”：695品质管理部考核分值表品质管理部 考核时间：对内、对外服务质量（1）百元销售收入质量成本50 “对内对外服务质量”： 1）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给40分；每低于历史最低水平1%则在40分基础上加1分，50分为上限； 2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划给6分；每低于计划1%则在6分基础上加1分，10分为上限；796人力资源部考核分值表人力资源部 考

7、核时间：人事管理质量（1）销售收入工资率（2）全员劳动生产率 “人事管理质量”： 1）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限； 2）“全员劳动生产率”：897营销中心考核分值表营销中心 考核时间：销售费用控制情况百元销售收入外部故障损失60 “销售费用控制情况”： “百元销售收入外部故障损失”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；998.财务部考核分值表财务部 考核时间：（1）成本费用计划测算下达情况（2）报表的及时性、准确性（3）成本分析情况（1）目标成本实现率（2）可比产品成本降低率（3）制造费用降低率 1）“成本费用计划测算下达情况”： 2）“报表的及时准确性”： 3）“成本分析情况”： 1）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给20分；每低于目标1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每超过目标1%则扣1分，扣完为止。 2）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比数1%则在15分基础上加1分，20分为上限； 3）“制造费用降低率”：以计划数为基数，达到计划给10分；