ISO9000全套质量记录解读Word文件下载.docx

1、质量目标分解汇编Q/JB7.4012009采购物资质量分类要求6Q/JB6.2012009岗位员工任职要求文件审批表 编号：JL4.2.3-1文件名称编号发放号版本审批 文件更改申请JL4.2.3-3文件名称及编号：更改原因： 更改申请人： 日期：更改内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称及编号：审批意见： 签名：文件持有人签名：备注：文件销毁记录编号：JL4.104 序号：份数销毁原因： 申请人：所在部门意见：文件保管部门意见：管理者代表意见：记录借阅登记表JL4.2.4-2时间记录名称与编号受控状态借阅 份数签名质量记录清单JL4.2.4-1记录名称及编号使用部门保存期质量目标完成

2、情况统计表 JL5.4.1-01分目标责任部门质量目标完成情况一总目标顾客满意度95%95%二产品一次交验合格率98%98%成品出厂合格率100%100%原材料进厂率100%交货期100%准时合同履约率100%顾客咨询回答率100%原材料进厂检验率100%7检测设备合格率100%8在用检测设备合格率100%9人员按计划培训率90%90%10受控文件发放率100%11在用设备完好率大于95%12生产按计划完成率90%13培 训 计 划JL6.2-1 序号：计划培训对象计划培训内容培训方式计划培训课时部门负责人以上9000标准讲课8月底8小时质量手册学习9月8 小时全体员工9000基础知识与手册部

3、分内容讨论学习10月生产施工人员小型建筑机械常识4小时内审员内审员培训11月编制：郭志勇 批准：薛会卿培 训 记 录JL6.2-2培训日期：2009-9-11培训地点：培训方式：培训内容：质量手册主讲人（ 培训人）:郑建伟主持人（记录人）:郭志勇拟参加人员: 部门以上负责人以上参加人员签名: 薛会卿 王华民 张会霞 岳民喜 郭志勇 郭喜红主要内容记录（可附页） 质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序 内部审核控制程序不合格控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 培训评价： 通过培训部门以上负责人对质量手册规定要求得到进一步明确，培训达到预期效果2

4、009-10-21ISO9001：2008标准 质量管理体系的总要求：文件要求、管理职责职责、权限和沟通、管理评审资源管理、产品实现、测量、分析和改进通过培训部门以上负责人对ISO9001：2008标准要求的认识理解有了很大程度的提高，培训效果显著2009-10-26 王一洲 生产人员生产装配质量要求通过培训生产人员对小型建筑机械常识相关要求2009-11-20内审知识培训 郑建伟 郭志勇 郭喜红 张会霞 2008标准8。2。2内部审核条款质量手册内部审核控制程序规定内容审核计划编制不符合报告填写不符合整改/纠正措施通过培训相关人员对内审的标准和手册有关要求培训申请单JL6.2-3 序号：申请

5、部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共 人）申请原因：申请部门负责人意见：员 工 档 案JL6.2-4姓名：姓别：出生日期：文化程度：受过何种专业培训：通讯方式：简历：主要培训及技能评定记录：设施维修记录JL6.3-03设施名称：本厂编号：型号规格：验收日期：生产厂家：使用部门：主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：填写人：设施管理卡JL6.3-2设备台帐记录表JL6.3-01设备编号设备名称/规格/型号产地产品要求评审表JL-7.2-01顾客名称：合同类型（信息来源）：订货品种、数量、要求、交货期：（口头合同时）确认情况（客户签名或盖章、电话等征求时记录通话人及时间）：顾客对产品的

6、要求是否明确本公司作出了哪些附加要求或承诺国家、行业法律、法规要求 供销部：物料的供应能力技术能力、生产能力 车间：检测能力 技质部：评审结论 填写人：1.本表用于无现货的常规产品或有特殊要求合同的评审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：车间、供销科； 3.特殊合同产品要求评审部门：表列全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准，其它由供销科批准。顾客来电（函）登记表JL-7.2-04 序号：顾客名称定货交付顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求数量及其他要求： 评审结论（对书面评审的产品要求，注明评审编号： ）顾客确认： 联系人： 地址： 电话： 传真： 邮编：1.本表仅用于对口

7、头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写合同评审表， 并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回涵、传真，或对有多年业务往的 的老客户记录其定货人姓名等方式。电话业务记录JL7.2-04 序号：顾客名称来电时间来电内容（订货名称、规格、数量、交付方式）联系电话记录人来电评审（附签名时间）设施保养项目表JL6.3-03 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目141516171819202122232425262728293031设备卫生操作系统制动系统传动系统电气控制润滑油箱润滑部位异常情况记

8、录 注：保养后，用“”表示日保，“”周保，“”月保，“”有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划JL6.202 序号： 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人 批准：合格供方名单JL7.4-02 序号：供方名称供货品种地址供方评价记录表JL7.4-01供方名称：地址：联系人：电话传真：采购的主要产品：供方简介及能力评价（附资料共 页）：供货检测结果及结论（是否首次、样品、小批供货）： 技质部签名：加工适用性结果及结论： 车间签名：供货是否及时，价格是否合理）： 供销部签名：评定结论（是否列入合格供方）年度复评记录 采购计划JL7.403 序号：采购物品名称型号规格计划数量实购计划到货日期实际到货日期