ISO9000全套质量记录解读Word文件下载.docx
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质量目标分解汇编
Q/JB7.4－01－2009
采购物资质量分类要求
6
Q/JB6.2－01－2009
岗位员工任职要求
文件审批表编号：
JL4.2.3-1
文件名称
编号
发放号
版本
审批
文件更改申请JL4.2.3-3
文件名称及编号：
更改原因：
更改申请人：
日期：
更改内容：
（可附页）
受此影响引起的其它更改文件名称及编号：
审批意见：
签名：
文件持有人签名：
备注：
文件销毁记录
编号：
JL—4.1—04序号：
份数
销毁原因：
申请人：
所在部门意见：
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
记录借阅登记表JL4.2.4-2
时间
记录名称与编号
受控状态
借阅份数
签名
质量记录清单JL4.2.4-1
记录名称及编号
使用部门
保存期
质量目标完成情况统计表
JL5.4.1-01
分目标
责任部门
质量目标
完成情况
一
总目标
顾客满意度≥95%
95%
二
产品一次交验合格率98%
98%
成品出厂合格率100%
100%
原材料进厂率100%
交货期100%准时
合同履约率100%
顾客咨询回答率100%
原材料进厂检验率100%
7
检测设备合格率100%
8
在用检测设备合格率100%
9
人员按计划培训率90%
90%
10
受控文件发放率100%
11
在用设备完好率大于95%
12
生产按计划完成率90%
13
培训计划
JL6.2-1序号：
计划培训对象
计划培训内容
培训
方式
计划培训
课时
部门负责人以上
9000标准
讲课
8月底
8小时
质量手册学习
9月
8小时
全体员工
9000基础知识与手册部分内容
讨论
学习
10月
生产施工人员
小型建筑机械常识
4小时
内审员
内审员培训
11月
编制：
郭志勇批准：
薛会卿
培训记录JL6.2-2
培训日期：
2009-9-11
培训地点：
培训方式：
培训内容：
质量手册
主讲人（培训人）:
郑建伟
主持人（记录人）:
郭志勇
拟参加人员:
部门以上负责人以上
参加人员签名:
薛会卿王华民张会霞岳民喜
郭志勇郭喜红
主要内容记录（可附页）
质量管理体系结构图质量
管理体系职能分配表
文件控制程序
记录控制程序
管理评审控制程序
内部审核控制程序
不合格控制程序
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
培训评价：
通过培训部门以上负责人对质量手册规定要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
2009-10-21
ISO9001：
2008标准
质量管理体系的总要求：
文件要求、
管理职责
职责、权限和沟通、
管理评审
资源管理、
产品实现、
测量、分析和改进
通过培训部门以上负责人对ISO9001：
2008标准要求的
认识理解有了很大程度的提高，培训效果显著
2009-10-26
王一洲
生产人员
生产装配质量要求
通过培训生产人员对小型建筑机械常识相关要求
2009-11-20
内审知识培训
郑建伟
郭志勇郭喜红张会霞
2008标准8。
2。
2内部审核条款
质量手册内部审核控制程序规定内容
审核计划编制
不符合报告填写
不符合整改/纠正措施
通过培训相关人员对内审的标准和手册有关要求
培训申请单
JL6.2-3序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
申请部门负责人意见：
员工档案JL6.2-4
姓名：
姓别：
出生日期：
文化程度：
受过何种专业培训：
通讯方式：
简历：
主要培训及技能评定记录：
设施维修记录JL6.3-03
设施名称：
本厂编号：
型号规格：
验收日期：
生产厂家：
使用部门：
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
填写人：
设施管理卡JL6.3-2
设备台帐记录表JL6.3-01
设备编号
设备名称/规格/型号
产地
产品要求评审表
JL-7.2-01
顾客名称：
合同类型（信息来源）：
订货品种、数量、要求、交货期：
（口头合同时）确认情况（客户签名或盖章、电话等征求时记录通话人及时间）：
顾客对产品的要求是否明确
本公司作出了哪些附加要求或承诺
国家、行业法律、法规要求
供销部：
物料的供应能力
技术能力、生产能力
车间：
检测能力
技质部：
评审结论
填写人：
1.本表用于无现货的常规产品或有特殊要求合同的评审；
2.没有现货的常规产品要求评审部门：
车间、供销科；
3.特殊合同产品要求评审部门：
表列全体部门；
4.特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准，其它由供销科批准。
顾客来电（函）登记表
JL-7.2-04序号：
顾客
名称
定货
交付
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，注明评审编号：
）
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写《合同评审表》，
并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回涵、传真，或对有多年业务往的
的老客户记录其定货人姓名等方式。
电话业务记录
JL7.2-04序号：
顾客名称
来电时间
来电内容（订货名称、规格、数量、交付方式）
联系电话
记录人
来电评审（附签名时间）
设施保养项目表JL6.3-03
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备卫生
操作系统
制动系统
传动系统
电气控制
润滑油箱
润滑部位
异常情况记录
注：
保养后，用“∨”表示日保，“△”周保，“〇”月保，“×
”有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
JL—6.2—02序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
批准：
合格供方名单JL7.4-02
序号：
供方名称
供货品种
地址
供方评价记录表JL7.4-01
供方名称：
地址：
联系人：
电话传真：
采购的主要产品：
供方简介及能力评价（附资料共页）：
供货检测结果及结论（是否首次、样品、小批供货）：
技质部签名：
加工适用性结果及结论：
车间签名：
供货是否及时，价格是否合理）：
供销部签名：
评定结论（是否列入合格供方）
年度复评记录
采购计划
JL7.4—03序号：
采购物品名称
型号规格
计划
数量
实购
计划到货日期
实际到货日期
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