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1、RFP：（Request for Proposal）需求方案说明书；PMP: 项目管理计划；TR: 技术评审；CCB:（Change Control Board） 变更控制委员会；SOW:（Statement Of Work）工作说明书；RTM：需求跟踪矩阵（为了杜绝需求遗漏的表格）；UAT/OA测试：用户可接受测试；一、 项目立项：（一） 需求管理1. 关键过程： 需求获取 需求分析 需求规格 需求管理2. 涉及的主要角色：用户代表、人员、规划人员、项目经理3. 主要工作内容：需求提出、业务分析、发布等。（二） 质量管理1. 关键过程： 质量保证涉及的主要角色：QA。主要工作内容：启动控制等

2、。（三） 项目交付件1. 关键过程 配置管理 文档管理配置管理员、项目经理、用户代表。3. 主要工作内容：立项申请报告、初步需求分析报告、项目Charter。二、 概念阶段（一） 需求管理1. 关键过程需求分析、可行性分析、信息安全分析等。（二） 项目管理1. 关键过程 项目计划 项目监控 风险管理 供方管理项目经理、采购人员、项目成员、所有干系人员。项目管理（工作分派、工作监控、问题和风险管理、项目例会、项目月报、项目汇报、平台应用等。）、项目开工会议、项目、制定项目WBS、项目运作培训等。（三） 质量管理1. 关键过程涉及主要角色：准备情况审视。 技术评审技术评审组。可行性。 决策评审项目

3、管理组。概念。（四） 配置与度量1. 关键过程主要角色：配置管理员。配置管理（制定配置管理计划、建立项目配置库、建立基线、变更控制、配置审计、配置状态发布等）。 变更管理PM/CCB。如有变更则执行变更。 度量管理度量管理员。项目度量（制定度量管理计划、收集度量数据、维护度量表、度量分析等）。（五） 项目交付件1. 关键过程配置管理员、项目经理、用户代表3. 主要工作内容：项目、项目PMP、项目估算表、需求分析报告、可行性分析报告、配置状态表的管理等等。 三、 选择阶段用户代表、人员、项目经理3. 主要工作内容：制定RFP等。（二） 项目管理4. 关键过程5. 涉及的主要角色：6. 主要工作内

4、容：）、供应商/方案选择标准、SOW/合同签订、资产申购等。（三） 质量管理7. 关键过程中间审视。方案建议。选择。（四） 配置与度量8. 关键过程（五） 工程管理9. 关键过程 方案建议 设计规程 测试规程 验收规程10. 涉及的主要角色：设计人员、设计开发、测试人员、用户代表。11. 主要工作内容：方案建议。（六） 项目交付件12. 关键过程13. 涉及的主要角色：配置管理员、项目经理、用户代表14. 主要工作内容：项目RFP、方案建议书、供应商/方案选择报告、项目SOW、配置状态表的管理等等。四、 方案阶段（一） 需求管理15. 关键过程16. 涉及的主要角色：用户代表、人员、项目经理1

5、7. 主要工作内容：完成需求规格等。（二） 项目管理18. 关键过程19. 涉及的主要角色：项目经理。20. 主要工作内容：）等。（三） 质量管理21. 关键过程需求规格、概要设计。（四） 配置与度量22. 关键过程（五） 工程管理23. 关键过程24. 涉及的主要角色：25. 主要工作内容：（六） 项目交付件26. 关键过程27. 涉及的主要角色：配置管理员、项目经理、用户代表需求规格说明书、概要设计报告、配置状态表的管理等等。五、 开发测试阶段（一） 需求管理28. 关键过程29. 涉及的主要角色：用户代表、人员、项目经理30. 主要工作内容：进行需求跟踪等。（二） 项目管理31. 关键过

6、程32. 涉及的主要角色：33. 主要工作内容：（三） 质量管理34. 关键过程准入TR。（四） 配置与度量35. 关键过程（五） 工程管理36. 关键过程37. 涉及的主要角色：38. 主要工作内容：详细设计、测试技术、开发、单元/集成测试、系统集成测试等。（六） 项目交付件39. 关键过程40. 涉及的主要角色：详细设计报告、测试计划、测试报告、代码、用户操作手册、系统管理员手册、配置状态表的管理等等。六、 验证阶段（一） 需求管理41. 关键过程42. 涉及的主要角色：用户代表、人员、项目经理43. 主要工作内容：（二） 项目管理44. 关键过程45. 涉及的主要角色：46. 主要工作内

7、容：（三） 质量管理47. 关键过程 质量控制QC工作组。测试用例QC。 涉及主要角色： 主要工作内容：验收DCP。（四） 配置与度量48. 关键过程（五） 工程管理49. 关键过程50. 涉及的主要角色：51. 主要工作内容：用户培训、/测试、组织项目验收等。（六） 项目交付件52. 关键过程53. 涉及的主要角色：测试报告（）、验收报告、配置状态表的管理等等。七、 转产切换阶段（一） 项目管理54. 关键过程55. 涉及的主要角色：56. 主要工作内容：（二） 质量管理57. 关键过程转产审核。转产DCP。（三） 配置与度量58. 关键过程（四） 工程管理59. 关键过程60. 涉及的主要角色：61. 主要工作内容：宣传推广、组织试运行等。（五） 项目交付件62. 关键过程63. 涉及的主要角色：试运行报告、转产申请表、备份协议、数据清理协议、配置状态表的管理等等。八、 关闭阶段（一） 项目管理64. 关键过程65. 涉及的主要角色：项目经理、采购人员、项目成员、所有干系人。66. 主要工作内容：）、工作交接、项目总结、项目关闭汇报等。（二） 质量管理67. 关键过程完成审视。（三） 配置与度量68. 关键过程（四） 项目交付件69. 关键过程70. 涉及的主要角色：项目总结报告、配置状态表的管理等等。