煤安认证评审报告Word文档格式.docx

1、技术负责人赵敏工程师职 工 总 数147技术人员数高工及以上机械设备总台（件）数17台（件）3检验仪器（表）总台（件）数10台（件）助 工被评审单位进行的是第 7 次现场评审，前 3 次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注62012.4.9煤矿井下用聚乙烯供水排水管、三用阀、风筒、隔爆水袋52011.4.9橡胶涂覆布正压风筒42009.1.9三用阀备注：表2安全标志现场评审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构注册资金经核查法人营业执照原件，注册资金为 300万元。合格营业执照营业执照在有效期内，从2006年5月26日至长期。经营范围所生产

2、产品在其营业执照的经营范围内。“服装、矿用通风、防尘、除尘设备、塑料制品、纸箱生产、销售、机械加工”生产场所具备生产、检验、管理等固定场所，为枣庄通晟实业有限公司划拨，提供了证明文件。人员3.1技术人员技术力量经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件）及现场考核，该单位具有 1 名机械类中级技术职称以上的在册技术人员；3.2人员素质相关负责人与 负责人张无忌 进行了沟通，其对 三用阀产品的安全性能有了解；符合技术负责人、产品主要技术人员对主要技术负责人赵敏进行考核，技术人员熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作；关键工序生产人员关键工序（车床、钻床、铣床、热处理）人员熟悉生产工艺、设备操作

3、规程，操作熟练；检验人员检验人员对标准、检验规程、检验方法等内容欠熟悉，操作欠熟练。不符合3.2-4提供：检验人员培训考核记录。技术文件管理4.1文件资料管理管理制度建立有文件、档案资料管理制度；执行记录图纸、使用说明书、工艺卡等技术文件和资料有编制、审核、批准人签字，有发放、领用、回收、借阅等记录；图纸更改制度建立并执行了档案图纸更改制度、工艺文件修改制度；技术文件统一性各部门图纸一致；4.2产品标准执行标准审核备案产品执行标准MT112.2-2008，已经国家安标中心确认；引用或参考标准有 11 个引用或参考标准，实际有 9个。基本符合4.2-2提供：标准MT112.1-2006、MT76

4、4.3图纸零部件图纸零部件图纸齐全；图纸审核备案情况总图已经安标中心审核备案；图纸更改审核备案图纸无更改。不适用供方5.1采购采购管理文件有采购管理制度，但不具备操作性；5.1-1提供：采购管理制度，应包括原材料的质量要求，合格供方的评审，采购计划、合同的控制要求，物资验证和入库程序，不合格品管理等内容；采购控制清单有采购控制清单，但质量要求不明确；5.1-2提供：采购控制清单，明确质量要求外购方名录和质量档案有部分合格外购方名录，但质量档案不全。定期对部分外购方进行评价，有评价记录；5.1-3提供：完善的合格外购方名录，并搜集质量档案。采购合同签订了采购合同，但质量要求不明确；5.1-4内部

5、完善：完善采购管理，采购合同中质量要求不明确。部件安标有效期产品无安标配套件；不适用检验合格证明重要原材料（钢材、弹簧）有检验合格证明，满足技术要求；安标受控件一致性产品无安标配套件。5.2外协外协管理文件产品无外协；外协方名录和质量档案外协合同外协安标受控件检验外协生产单位一致性生产过程控制6.1生产能力生产规模三用阀年产50000个；关键部件生产及成品总装能力生产场所具备加工左、右阀筒、注油阀体、电镀、热处理等加工能力，并具备总装能力。6.2生产设备管理文件有设备管理办法，内容齐全；完备性有满足生产所需的设备，包括车床、钻床、铣床、等设备，能满足技术文件的要求；台账有简单的生产设备台账；操

6、作规程有重要生产设备的操作规程；维修保养记录有简单的设备维修保养计划及记录。6.3工艺装备及工位器具有工艺装备、工位器具管理制度及工艺装备验证制度；有工艺装备及工位器具台账；工艺装备现场配备使用了工装，有简单的工装验证记录；工位器具现场使用了固定料架、移动料架等工位器具，能够保证工序转换时基本能保证零部件不磕碰、不落地。6.4工艺过程工艺文件申报产品工艺文件满足图纸等技术文件的要求；工艺文件明细表有工艺文件目录表；工艺路线图（工艺流程图）有工艺流程图，并注明了关键工序；关键工序作业指导书有精车等关键工序作业指导书。7检验和测试7.1规章制度有简单产品检验管理制度，内容涉及了对重要原材料、零部件

7、进货检验、生产过程检验和成品出厂检验；不合格产品控制有不合格品控制程序，保证不合格品不能转序或投入使用；质量负责人和检验人员有质量负责人和检验人员的任命，明确了其职责、权限，并保证其独立开展检验工作；重要检验设备操作规程有三用阀试验台等重要检验设备的操作规程；重要外购（协）件检验规程有简单的原材料外购件、外协件抽样及检验规程；7.1-4提供：完善后的原材料外购件、外协件抽样及检验规程工序检验规程制定有关键工序抽样及检验规程；出厂检验规程有三用阀出厂检验规程，但不具备操作性。7.1-7提供：三用阀出厂检验规程，应符合相关标准要求。7.2检验测试设备设备配置及台帐根据生产和检验的需求，配备有卡尺、

8、千分尺、内径量表、硬度计、三用阀试验台等检验、测试设备和器具，并建立台帐；出厂检验设备精度生产单位具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求；周期检定及标识部分计量器具按规定进行了计量检定，并加贴了有效性标识；未见压力传感器（120728）鉴定证书；7.2-3提供：提供压力传感器（120728）检定证书及有效性标识照片。器具校准无非标计量器具；追溯评定制定了检验设备、器具使用不符合要求时追溯评定的相关规定；内部检定/校准资格无内部检定/校准资格。7.3检查、检验进厂及工序检验记录有机加工工序检验记录，有原材料、外购件、外协件等进厂检验记录；出厂检验条件企业具备有液压

9、试验台、天平等重要的检验、测量和试验设备，出厂检验的检验项目、环境、方法符合标准要求；出厂检验执行情况按标准要求进行了的出厂检验，有出厂检验记录及检验合格证；安全性能参数符合性影响产品安全性能的压力（工作阻力）指标参数符合（备案）图纸规定。8产品一致性产品一致性核查抽查部件加工尺寸与备案图纸一致；成品尺寸及技术参数与备案一致。9产品标识标识加施情况在阀体侧面加施了安全标志标识和铭牌；标识符合性产品使用的安全标志标识符合AQ1043要求；标识审核备案安全标志标识经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；铭牌材质铭牌材质为不干胶，不符合安标管理相关要求。94提供：符合要求的铭牌照片。评审结论C级（整

10、改后合格）否决项：合格 16 项；不合格 0 项；不适用 3 项；共 19 项。考核项：符合 31 项；基本符合 3 项；不符合 7 项；不适用 8 项；共 49 项。不符合项占考核项比例15.5%（5个基本符合等于1个不符合）评审组成员： 孔令辉 蔡依林 表3 共 1 页 第 1 页生产单位主要技术人员信息一览表姓名性别出生年月学 历专 业职 称职 务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变珠儿女1963.1工程管理（进修后转为机械）0632-409111200510是2男采煤0632-409311120120120周芷若1957.10大学橡胶工艺高级工程

11、师以下空白人员信息以本次核实为准。1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。 2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。表4 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验人员信息一览表张静1989高中质检员0632-4093xxx郭经1963李作鹏1988夏大地1971中专王美美1974检验员如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。表5 共 2 页 第 1 页生产单位主要生产设备一览表名称规格型号数量完好情况圆筒热合机RH-3.8-B2完好工业帆布机GB4-1GB-180-

12、1高频热合机J-107B对焊机UN-12A卷圈机操作台电焊机220V/380V0.1（m）210砂轮机25011台钻0-1312挤出模具63，110，16013单杆挤出机SJ-30*2514160/50手动焊160/5015160/63焊接机160/6316单螺杆挤出机SJ-90*3017干燥机如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表5 共 2 页 第 2 页名 称车床CD6140B无G616320CD6140AIM数控车床CKD614F/1000250WCD6140A刨床B665钻床Z5125A锯床G4028C30箱式炉电镀设备如果检验设备信息相比企业申报信息有

13、变化，则在备注栏写明前后变化情况。表6 共 2 页 第 1 页生产单位主要检验设备一览表酒精喷灯燃烧试验箱酒精灯秒表SJ9-2、 PC-2000A各1高阻计ZC46A直角尺0-500cm管材静液压试验机XGY-10温湿度计WS2020钢卷尺0-30m压力表0-10MPa游标卡尺0-200mm表6 共 2 页 第 2 页内径千分尺25501把200试压设备WQ-A1台螺纹环规M361.5-H6塞规三用阀自动检测试验台SD-4B4块光电分析天平TG628A压力传感器120728三用阀自动检测试验台（ SD-4B）、压力传感器（120728）、光电分析天平（TG628A）为新增计量器具；表7 共 1

14、 页 第 1 页管理体系（制度）文件一览表约束范围质量手册本单位程序文件质量记录作业文件外部文件（规程、法规、标准）略如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表8 共 1 页 第 1 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： 组装车间 抽检产品名称： 三用阀 抽检产品编号： 201209256 核查过程核查内容核查记录备 注 安标受控零（元）部件无安标配套件生产安标受控零（元）部件成品结构参数随机抽取了 1件 样品，经核查，主要结构参数与备案的企业标准技术参数、图纸内容一致。其他安全技术指标或参数（如有）结论一致表9 共 1 页 第 1 页前一次现场评审的整

15、改要求落实情况记录表落实情况2012.5.93.1提交：聘一名机械类工程师，提供职称证书和劳动合同照片。已落实4.1提交：完善文件资料管理制度。提交：完善文件资料管理执行纪录。建图纸更改制度。4.2提交：MT112.1-2008标准。补全三用阀生产引用标准。继续整改5.1提交：三用阀采购控制清单。合格外购方名录。5.2提交：外协管理制度。外协方名录。完善合同的技术要求。6.3提交：工装验证制度和一套验证记录。6.4提交：三用阀工艺文件明细表。工艺路线图注明关键工序。7.1提交：质量负责人职责权限授权书。工序检验规程。出厂检验规程。7.2提交：精度10mg天平、函数记录仪等购置证明、照片和检定证

16、书。压力表、天平检定证书和标识照片。追溯评定的规定。7.3提交：收集整理进厂检验记录。完善清洁度检验能力，提供一套三用阀出厂检验设备9按AQ1043完善标牌中标识使用，提供标牌照片。出厂检验现场考评记录表10 共 1 页 第 1 页抽检地点：成品区抽检产品名称： 三用阀 抽检产品编号：201209256检验执行标准：MT112.2-2008出厂检验要求项数： 7 出厂检验项数： 7 检验项目名称使用设备、仪器、仪表编 号是否在周检范围内外观质量目测清洁度天平安全阀开启压力三用阀自动检测试验台、压力传感器SD-4B、120758否安全阀小流量启溢闭特性密封性能卸载阀操作性能强度试验对出厂检验（检验项目、手段、人员素质、报告（记录）格式、比对结果等）的考核评审结论：出厂检验项目与标准要求相符合，检验设备能满足要求，检验人员对标准能掌握，能较熟练地完成检验工作，检验报告格式较