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1、第二部分、事业部部门报销费用审批流程1、 人工及人事类费用（工资福利、人力资源培训费、社保费）（所指人工为管理层人员及未分包的操作层人员）1、人工及人事类费用（预算内人工、其他类）:事业部综合管理部人事专员城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理|常务副总/副总/助总）；2、人工及人事类费用（三级大区1-3000元，二级大区1-5000元，一级大区1-8000 元）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）；3、人工及人事类费用（15000元以内）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（预

2、算管理部总监_潘志芳）；4、人工及人事类费用（15001-50000元）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）副总裁_昌荣（预算管理部总监_潘志芳）；5、人工及人事类费用（大于50000元以上）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_唐学斌（预算管理部总监_潘志芳|运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）；2、 市场项目提成及市场费用、招待费2.1、市场拓展提成审批发起人常务副总或总经理（会审：市场负责人、预算成本部经理）区域总经理（市场总监、大区预算总监）预算管控中心总监战略与市场中心高级总监2.2、市场拓展业务经

3、费审批（预算内）：发起人事业部常务副总姚琦 2.2-1、市场拓展业务经费审批（1万以内）发起人 事业部常务副总（会审：市场部负责人、预算负责人）大区事业部总经理（市场总监、预算负责人）预算管控中心总监战略与市场中心高级总监报账中心总监 2.2-2、市场拓展业务经费审批（5万以内）发起人事业部常务副总或总经理（会审：预算部负责人|市场负责人）大区总（大区市场总监|大区预算负责人）战略与市场中心高级总监报账中心总监 2.2-3、市场拓展业务经费审批（5万以上）预算部负责人|市场负责人）大区总（大区市场总监|大区预算负责人）战略与市场中心高级总监（姚琦）副总裁昌总报账中心总监（接收）3、市场收购公司

4、费用（投标保证金、收购款等）3-1、收购合同审批发起人事业部常务副总或总经理（会审：事业部市场负责人）区域总经理（会审：区域市场总监）副总裁_昌荣（会审：法务、投资管理部杜成彦）战略与市场中心高级总监总裁组织管理部总监（接收）3-2、收购款支付审批发起人事业部常务副总大区总经理市场中心高级总监（姚琦）副总裁（运营）首席财务官（会审：法务部、投资管理部杜成彦）总裁报账中心总监3-3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等） A流程：（投标保证金）城市事业部负责人大区预算经理大区总集团分管场副总裁集团CFO B流程：（收购款）城市事业部负责人大区预算经理大区总集团分管运营副总裁集团CFO 集团CE

5、O；4、固定资产申购（物资采购、新项目开办）4-2（城市/项目层面固定资产：）4-2.1、固定资产申购（项目标准配置内或项目标准配置以外的其他采购，3000元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）采购部；4-2.2、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，3000元5000元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）采购部；4-2.3、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，5000元10000元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付

6、国君（预算管理部总监_潘志芳）采购部；4-2.4、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，10001元50000元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）副总裁_昌荣（预算管理部总监_潘志芳）采购部；4-2.5、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，50000元以上）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_唐学斌（预算管理部总监_潘志芳|运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）采购部；五：事业部与前物业或股东之间往来款A流程（50000元以内）：由城市相关助总提交事业部预

7、算经理城市总大区预算经理大区总集团运营副总裁集团CFOB流程：（50000元以上）上述A流程后集团CEO。六、法务板块：1、法务相关费用（预算内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）法务部总监_王淑颖资金管控中心总监_邢伟利；2、法务相关费用（超预算支出：三级大区超预算大于3001-10000元，二级大区超预5001-10000元，一级大区超预算8001-10000元）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）资金管控中心总监_邢伟利；3、法务相关费用（超预算支10000元50000元）:城市事业部总经理（事业

8、部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）运营信息指挥中心高级总监_付国君（资金管控中心总监_邢伟利）；4、法务相关费用（超预算支50000元以上）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣|资金管控中心总监_邢伟利）；七：企业所得税申报：A流程：事业部预算经理发起资金管控中心总监_邢伟利CFO；八：非市场提成奖励申请报销：1、非市场提成奖励申请报销（符合集团制度的）：城市事业部综合管理部负责人发起城市事业部总经理（城市事业部

9、预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（资金管控中心总监_邢伟利）；2、非市场提成奖励申请报销（不符合集团制度的）：城市事业部综合管理部负责人发起城市事业部总经理（城市事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣|资金管控中心总监_邢伟利）；第三部分：事业部项目工程环境合同报批、成本费用申请及报销第一大类：计划类分包合同及费用报销报批（环境、保安、工程）一、计划分包合同审批、费用报销流程及注意事项A环境类合同审批流程（保洁、机动队、绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：提交：片区环境负责人事业部

10、预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人城市总大区预算负责人、大区总、人力资源人事经理、总办采购部经理、法务部经理集团物业预算管理部专员集团基础业务支持部环境经理；A1环境类费用报销流程（保洁、机动队,绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：先必须由事业部工程环境负责人汇总P1、P2、P3得分后方可提交审批。P1为项目评价，P2为事业部品质检查或工程环境负责人评价， P3为集团集中管控中心回访业中评价， P值考核结算表作为附件。片区环境负责人事业部预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人城市总集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；B保安

11、类合同审批流程：片区安全负责人事业部预算负责人、综合部管理负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、总办采购部经理、人力资源人事经理、法务部经理集团物业预算管理部专员集团基础业务支持部安全经理；B1保安类费用报销流程： 提交：片区安全负责人事业部预算负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监集团基础业务支持部安全经理物业运营高级总监；C工程类合同审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】：片区工程负责人预算成本部负责人、工程环境负责人城

12、市总大区预算经理、大区总、大区工程环境负责人、法务部经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监C1工程类费用审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】片区工程负责人预算成本部负责人、工程环境负责人城市总集中管控中心总监、集团物业预算管理部经理集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；第二大类：政府公共服务类报销、借款（水、电、暖气费、电梯年检费、限速器校验费、电梯保险费）：A电梯年检费和限速器校验费、电梯保险费、管理费中不含公共水电费及暖气费的项目，公共水电费公摊及业主水电代

13、及暖气费收代缴【累计收缴率80%】,预算内（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程。项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人城市总经理资金管控管控中心；B管理费中不含公共水电费的项目，公共水电费公摊及业主水电及暖气费代收代缴（累计收缴率80%以上）报销、借款流程（在审批时必须提交水电收缴率）；项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人城市总（安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监）集团基础业务支持部总监资金管控管控中心；C累计超预算（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程

14、：C1、（累计超预算1-5000元）：项目对接人预算管理负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总安彩华能源管理负责人、大区预算经理大区总经理资金管控管控中心；C2、（累计超预算5001-10000元）：由城市事业部工程负责人汇总类超预算的项目（每月1次，最多2次，并做分析）项目对接人预算管理负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监资金管控管控中心；C3、（累计超预算10001-50000元）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助

15、总、城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监资金管控管控中心；C3-1、花项目（累计超预算10001-50000元）：类超预算的项目（每月1次，最多2次，并做分析）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总、城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监（物业大客户部总监）集团副总裁资金管控管控中心；C4、（指累计超预算大于50001元）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/

16、助总城市总安彩华能源管理负责人、大区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团CFO资金管控管控中心；C4-1、花项目（指累计超预算大于50001元）：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总安彩华能源管理负责人、大区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团CFO资金管控管控中心；备注：报销时必须在附件里提交项目累计收缴率表，在正文必须说明收缴率和已收回金额和欠费金额，提交供电水务暖气缴费通知单。电梯年检费提交特检院的缴费

17、通知和限速器校验费、电梯保险费单必须附在附件里。水电暖气收缴率低或超预算项目必须提交整改措施报告。第三类：零星环境耗材、工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、公共收益金、业主分摊中支付】，保安应急处理等请示、费用报销流程。一、零星环境耗材费用类请示、费用报销：（小区清洁、绿化消杀等用品、生活垃圾清运及耗材等）A流程预算内：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总；B（累计超预算1-5000元）流程：B1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理；B2（费用报销）流程：项

18、目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总；C（累计超预算5001元-10000元）流程：C1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理；C2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理；D（累计超预算10001元-50000元）流程：D1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区

19、工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；D2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；D-1花项目（累计超预算10001元-50000元）流程：D-1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理（物业大客户部总监）集团副总裁D-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环

20、境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理（物业大客户部总监）集团副总裁；E（累计超预算50001元以上）流程：E1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监集团CEO；E2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监集团CFO；E-1花项目（累计超预算50001元以上）流程：E-1-1（

21、请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业大客户部总监、集团副总裁集团CEO；E-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业大客户部总监、集团副总裁集团CFO；2、零星工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、公共收益金、业主分摊中支付】含（电梯维修、供水供电）维修工程请示、费用报销。A预算内流程：项目对接人-预算成本经理事业

22、部工程环境负责人-城市总；项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总；项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总经理；项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；项目对接人预算

23、成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监（物业大客户部总监）集团副总裁项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监集团副总裁；项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团CEO；E2流程（费用报销）：项目对接人预算

24、成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团CFO；E-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团CEO；E-1-2流程（费用报销）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团CFO；F工程改造预付款（必须附合同）和零星维修紧急抢修审批（停水、停电、电梯抢修）：项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人

25、城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；3、保安应急处理请示、费用报销。A（累计超预算1-5000元）流程：A1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人城市总（大区预算负责人、大区工程环境负责人）大区总；A2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人城市总；B（累计超预算5001元-10000元）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总（大区预算负责人）大区总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人；项目对接人预算成本经理、综合部负责人安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人；C（累计超预算10001元-50000元）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监；项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监；C1花项目（累计超预算10001元-50000元）流程：C1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人（