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1、2.质量体系 .实物质量水平 .客户满意度5.对考察报告中所列得 项进行了考察,不适用项 项.根据需配套零部件得配套类别与综合考察结果,对该供应商得出以下结论 结论 配套类别 优 良 一般 差 配套 B 级以上车 A 级项目为 个,占总得考察项目得70。B 级以上项目为 个,占总得考察项目得70。C 级以上项目为 个,占总得考察项目得70。达不到一般级别要求得情况。配套 A 级车 A 级项目为 个,占总得考察项目得80。B 级以上项目为 个,占总得考察项目得80。C 级以上项目为 个,占总得考察项目得80。配套 A 级以下车 A 级项目为 个,占总得考察项目得90。B 级以上项目为 个,占总得

2、考察项目得90。C 级以上项目为 个,占总得考察项目得90。6.其它需要说明得事项 考察小组成员 负责人/日期 公司意见 采购部 签 名 采购委员会 签 名 0106-026 企业主要产品及配套情况 主要产品 现年产量 OEM 量 售后市场量 OEM 供货企业 OEM 所配车型 需配套得零部件详细情况 零部件名称 研发工艺方面 产品得资源情况 使用何种三维设计软件及程度 自主开发能力及经验描述 有何新技术.新工艺及新材料运用 就是否开展国.国际间技术合作 产品设计就是否考虑顾客要求与功能 产品设计就是否有 APQP 与 DFMEA 产品得 PFMEA.作业指导书情况 过程能力验证情况 质量方面

3、 零部件质量等级3C 或强制性产品认证或其她认证情况 具体得质量指标 质量试验.实验设备 质量试验.实验情况 关键零部件.原材料供应情况 产品得检验情况 产品得可追溯性 生产物流成本 就是否有产品专用生产线或专机生产 产品生产设备情况 产品工艺装备情况 该产品就是否实行精益生 搬运贮存情况 包装标识情况 产品运输情况 产品价格情况 公司内部成本控制计划 原材料成本控制情况 就是否开展 VA/VE 活动 产品开发与改进能力 序号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D11 人员配备1产品设计人2模夹检具设计人3试制试验人 满足且足够 或 满 足 且足够 之一 满 足 且足够 不具备22

4、自主开发能力1具有与主机厂得同步开发能力与技术支持能力;2依托其她单位能够进行开发3正在建立独立得开发能力 满足 满足 满足 不具备33 就是否具有充分得 CAD .M CAM 资源 CAD.CAM 硬件配备到位; 开发软件系统与海马要求兼容; 人员技能满足需要; 有证据表明该项工作确实得到了具体运用。全部满足 满 足 . 正在建立 不具备44 就是否在设计过程中采取了适当得分析技术 失效模式及后果分析 有限元分析 可靠性分析 其它分析技术如 QFD.DOE.VA/VE 等 采 用 三种以 上 分 析技术 采 用 两 种以 上 分 析技术 只 采 用 一种 分 析 技术 没有采用55 有无文件

5、化得设计控制程序以控制设计过程 有完整规定且有效 规定不完整但有效 有规定且部分有效 无效,与体系规定无关66 就是否有资源在产品开发得各阶段进行相应得检验与试验 制定有产品开发得验证及试验规定; 标准.检验试验项目及手段明确; 实验室手段齐全,能够满足产品标准所要求得全部项目; 测量与试验设备得准确度与精密度满足要求。满 足 满 足 ,实验室能 进 行 主要 得 性 能试验 满 足 ,主要得性 能 试 验需要外委 不能满足77 技术资源 自有技术,不受制于她人; 能得到相关方稳定充分得技术支持需证实; 无技术来源或技术受制于人。满足 满足 .条部分满足 满足88 就是否具有系统集成得技术能力

6、 行业优势明显,掌握核心技术,对总成产品得相关子系统能提供技术指导与支持,具备模块化.系统化得供货能力; 具备关键技术,易形成模块化.系统化供货能力; 只能进行单一零件得供货。满足 满足 或得要求正在建设之中 满足99 就是否具备相应得模夹检具设计.制造或验收能力 具备相应得模夹检具设计.制造及验收能力; 具有设计能力与验收能力 具有验收能力 满足 满足 满足 均不具备 过程控制能力 序 号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D10 就是否只从合格得供方采购原材料 就是否有供方得质量能力审核记录认证证书/审核结果 就是否进行了供货产品得实物质量评定质量/成本/服务 满足 基 本满足,

7、有微WTT差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足11 就是否能确保供货件得质量达到要求 就是否与供货方签订了相应得质量保证协议 就是否确定了检验方法.流程与频次 检验试验手段就是否满足要求 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满,但有 较 大 偏差 不满足12 就是否确定供货产品得改善目标并付诸实施 就是否定期对供方得质量能力与实物质量进行检查 就是否有定量得目标描述供方产品得质量.成本及服务 就是否有定期得改进计划及实施证据 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但有较大偏差 不满足13 量产供货产品就是否进行了量产认可 就是否有外观.尺寸及性能试验报告 就是否有重要特性得能力验证

8、报告 就是否进行可靠性分析评定 就是否满足法律法规得要求A/AR 件 重复鉴定试验及由此而来得改进措施执行情况。满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足14 原 材料库存状况就是否合适 过程策划时就是否根据顾客要求考虑了库存状况 就是否有瞧板管理或准时化生产得要求 就是否考虑了贮存成本 就是否考虑了应急计划当原材料出现瓶颈时 就是否按照先进先出FIFO得原则实施管理 满足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但较大偏差 不满足15 原材料与内部剩余料得贮存就是否合适 包装要求就是否合适 仓库管理系统就是否满足要求 就是否按先进先出FIFO得原则实施管理 防护就是否合

9、理考虑次序与清洁.气候.防损伤与防污染 标识就是否合理考虑可追溯性.检验状态.加工工序.使用状态.防混批.防混料 就是否设置了隔离库对以上要求进行管理 满足 基本满足,有微偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足16 从事供方/ / 原材料管理得人员就是否满足要求 就是否掌握或经过以下知识得培训 产品/规范/特定得顾客要求 标准/法规 包装/加工 评价方法如审核.统计 质量技术如8D 方法.因果图等 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足 过程控制能力 序 号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D17 生产设备/ / 工装就是否满足要求 重要得特性/

10、过程就是否进行了机器能力/过程能力得调查 对重要得特性/过程参数有无控制方法 维修保养状态含计划维修就是否满足要求 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足18 检测设备就是否满足要求 就是否有可靠性试验.功能试验.耐腐蚀试验设备 就是否进行了设备/检具得测量精度与能力调查 检测设备得检定就是否符合要求 检具就是否有标定得证明 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足19 生产.检验工位就是否符合要求 工位得布置就是否能符合产品及工作内容,以避免污染.损伤.混批混料 人机工程学 照明.整齐与清洁 环境保护与安全 零件搬运 满足 基本满

11、足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足20 生产.检验文件得完整性就是否满足要求 生产.检验工位就是否有相应得生产与检验文件,以下要求就是否满足 作业.检验指导书及操作说明 机器能力证明与过程能力证明 过程参数/检验试验特性及公差 检验规范项目.频次.方法.手段 过程控制图得控制限 发生缺陷时得信息 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足21 产品/ / 设备得调整/ / 更换就是否有必备得辅助器具 就是否有调整计划; 就是否有调整辅助装置/比较辅助方法 就是否有灵活得换模装置 就是否有极限标样 满 足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但

12、有 较 大偏差 不满足22 就是否按需求来确定产品得数量及生产批次得大小 就是否考虑了以下因素,使生产流程之间相互协调,按需生产,以避免未完工产品得中间库存 足够.合适得工位器具/定置库位 最小库存/无中间库存 瞧板管理/准时化生产/先进先出 仓库管理/向下道工序只供合格品 更改状态/数量记录/统计/信息流 满足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足23 不良品就是否能够明确识别并隔离 标识就是否明确.缺陷产品与特性就是否清楚 就是否有隔离库/隔离区/废品.返修品存放器具 就是否确定了不良品得分离/返修工位 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差

13、 不满足 过程控制能力 序 号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D24 物流过程就是否能确保可追溯性 物流过程就是否考虑了以下因素,确保从供方至顾客整个过程链得可追溯性 零件标识.炉/批号标识 工作状态.检验状态与使用状态得标识 有效期/有关零件.生产数据得工作指令 去除无效标识 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足25 模具/ / 工装.检测设备.检具得存放就是否符合要求 所制定得管理规定就是否考虑了以下因素并贯彻实施 防损/定置存放 环境影响/整齐与清洁 标识/明确得认可状态与更改状态 有管理得发放 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,

14、但 有 较 大偏差 不满足26 生产作业人员得能力及素质就是否满足要求 就是否明确规定了员工监控产品与过程质量得职责如参与改进项目.自检.过程认可/点检.控制图得运用.停止作业得权利.5S 活动.进行/申请设备得维修保养与检测设备得检定及校准 满足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足 员工得素养就是否满足要求如过程上岗指导/培训/资格得证明.对安全生产/环境意识得指导.产品以及发生缺陷得知识.如何处理法规要求零件得指导.资格证明及证书 就是否有包括顶岗规定得人员配置计划考虑缺勤因素及顶岗人员得要求 就是否有以提升士气得员工激励机制如目标管理.改善.培训.低得病事假率.

15、自我评定等27 就是否用统计分析技术分析质量/ / 过程数据并制订改善措施 就是否完整记录了相关数据如过程参数.设备停机.参数更改.停电.数据收集.控制图.缺陷收集卡.原始记录卡 就是否对数据进行统计分析,落实相关责任部门制订计划并进行改进如过程能力.缺陷种类/频次.缺陷成本不符合性.过程参数.废品/返修件.隔离通知/分选.节拍/流转时间.可靠性/失效特征 在出现产品/过程缺陷时,就是否分析原因.采取措施进行改善并验证有效性如补充得尺寸.材料.功能及耐久性检验.因果图/田口法/夏宁法/FMEA/缺陷分析/过程能力分析/QC 小组活动/8D 方法 满 足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但 有

16、 较 大偏差 不满足 过程控制能力 序号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D28 就是否定期进行过程及产品审核 就是否制订有审核计划,并包括以下方面得审核内容顾客要求.重要特性.功能.过程参数/过程能力指数.标识.包装.确定得过程工序/工艺流程 在以下情况发生时,就是否进行审核 新项目/新过程/新产品 未满足质量要求内部/外部 验证就是否遵守质量要求 提出改进得潜能 就是否对审核结果得改进措施进行跟踪验证 满足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足29 就是否监控过程/ / 产品得目标达成情况 就是否有以下方面得明确并可实现得具体目标 质量数据如 FAT/不

17、良率/审核结果 生产数量 员工出勤率/缺勤率 过程特性值如能力指数 缺陷成本不符合性/流转时间 就是否有措施以确保上述目标能得以实现 满足 基本满足,有 微 小 偏差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足30 对产品与过程就是否进行持续改进 就是否制订相关规定,在成本优化.减少浪费.改进过程受控状态.优化更换装备时间.提高设备利用率.降低流转时间与库存量等方面实施改善 有无改善得实施证据 满足 基本满足,有微WTT差 部分满足,但 有 较 大偏差 不满足31 就是否通过 质量体系认证 通过 ISO/TS16949 认证 通过 QS9000.VDA6.1 或 ISO9000 认证,并正在进行16

18、949 认证得转化,能在海马要求得时间内完成 通过 QS9000.VDA6.1 或 ISO9000 认证,不能在海马要求得时间内完成认证转化工作 未通过任何体系认证 满足 满足 满足 满足32 就是否建立并保持完善得质量管理体系文件 文件完备,符合 TS16949 要求,并及时更新 体系文件基本完备 内容有遗漏,或部分文件失效 体系文件与标准要求或实际不一致 满足 满足 满足 满足33 就是否定期进行内审, , 对不合格项及时通知有关部门并跟踪就是否按要求进行管理者评审 内审及管评满足要求,体系能不断改进 内审及管评有效性较好 内审及管评能定期进行,但有效性不够 内审及管评不能有效进行 满足

19、满足 满足 满足 质量体系 质量体系 序号 考 察 内 容 考 察 情 况 A B C D3344 内部问题解决.不合格项整改及纠正措施就是否有效 使用行之有效得问题分析与解决方法 间题分析与解决效果一般 未使用有效得问题分析与解决方法 解决不彻底;问题重复发生 满足 满足 满足 满足3355 有无客诉处理规定对顾客抱怨就是否能快速响应并有效解决 快速响应并主动服务;发生问题举一反三响应速度与问题解决一般 响应速度与问题解决较差 响应不及时;解决不彻底;问题重复发生 满足 满足 满足 满足3366 就是否建立并保持完善.有效得供方管理程序 有完善得管理程序与跟踪记录,供方能力.表现好 有较完善

20、得管理程序与跟踪记录 分供方管理程序与供货表现跟踪较差 分供方管理不善,分供方能力差.供货表现差 满足 满足 满足 满足3377 就是否有证据表明不断改进质量方面得工作持续进行 质量改进计划.实施.效果好;总体质量表现不断提高 质量改进计划.实施.效果一般 有质量改进计划,实施方法.效果较差 无有效改进措施,整体质量表现不稳定.下降 满足 满足 满足 满足3388 就是否对质量成本进行跟踪.分析与改进 有完善程序与强烈意识,质量成本不断降低 质量成本改进计划.实施.效果一般 质量成本下降计划.实施.效果较差 对质量成本无有效得跟踪.分析.改进程序 满足 满足 满足 满足3399 一次合格率 FTQ95以上9095809080以下4450 以下50100100200200 以上 考察总体情况综述