IATF16949过程乌龟图Word文件下载.docx

1、3.识别产品提供过程应急因素；4.相关方的需求；5.组织战略、管理、政策和承诺；1.质量方针；2.应急计划；3.应急预案演练计划及实施总结报告；4.相关方的需求和期望应对措施表；5.中长期业务计划；监视测量：1.内部审核计划执行率；2.体系审核不符合项及时关闭率；3.产品审核分数；4.过程审核分数人力资源：主导部门： 总经理相关部门：各相关部门设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等风险评估没有具体改进措施；1.管理评审计划；2.内部审核结果；3.客户反馈（抱怨、退换货等）；4.纠正措施情况；5.质量方针及目标；6.过程业绩运行结果；7.不良成本分析报告；1.提出资源的需求；2.管理评审报告；3

2、.与客户有关的产品改进；4.新增的管理制定或办法；M3管理评审过程 品质保障部1.预防纠正措施分析不测底，导致问题重复发生；2.改善效果未进行确认；课题计划完成率1.管理评审输出；2.合理化建议；3.未达标的过过程绩效和质量目标；4.客户的要求；5.数据分析结果/质量生产报表资料；6.内外部异常/不合格品1.持续改进计划表；2.改善的总结性报告；3.纠正预防措施报告；4.客户满意度；5.新增的管理制定或办法；M4持续改进过程 生产制造部 技术开发部办公设备、通讯设备、相关的校验设备/量具、校验场所等1.校验设备失效；2.校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；3.校验人员无资质定期校准计

3、划完成率1.校验计划/内校销准指引；2.测试计划、测试申请；3.校准依据（内部校验规范）；4.国家（际）校验标准；5.内校员资格证书；6.顾客特殊要求；7.APQP输出新设备的需求；1.校准台账/记录；2.校准合格证；3.校准/测试报告；4.监视与测量装置的校准计划；5.委外校验/测试的要求；6.监视与测量设备的操作标准；7.失效校验设备的处理方式和记录；S1计量仪器过程管理方法： 应对措施1.定期对校验设备进行校验；2.申请外校或购买满足要求的校验设备；3.校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书； 综合管理部 各部门招聘平台（内/外）、内部讲师、培训室等1.员工流失率；2.培训计划达成率；

4、3.员工满意度1.员工短缺且没有及时招募；2.员工满意度降低/集体罢工；3.员工激励不公开、不公平；1.经营计划/人力资源需求；2.岗位职责说明书；3.培训计划/需求；4.培训结果反馈；5.社会保障政策/法律法规要求；6.外部培训/学术交流等；1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证；5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法及激励实施；7.员工技能评定结果；8.组织知识的保存记录；S2人力资源过程各部门办公设备、通讯设备、文件柜、文件夹、网络信息服务器等1.文件未经评审受控就下发使用；2.文件下发延迟，现场旧版本文件未及时更

5、新；文件下发及回收及时率1.新增或升级文件必须评审签字，加盖受控印章才可下发使用；2.文件评审受控后，通知相关部门及时领取最新版本文件，并收回旧版文件。文件版本有效性可纳入考核指标进行控制。1.管理体系的要求；2.管理者/客户的要求；3.外来文件/客户文件；4.与产品一切有关的资料；1.质量手册/程序文件；2.合格有效的各类管理文件；3.文件的发布/发放记录；4.有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；5.旧版/过期文件的回收和销毁记录；S3文件管理过程技术开发部检测设备/仪器、ERP系统、网络平台等1.供应商供货不及时，导致生产计划延期；2.供货错误/材料不合格；3.天气、环境等原因导致

6、运输受阻，货物无法送达；1.供应商准时交付率;2.原材料库存周转次数;3.采购物料不合格率； 4.关键材料供应商定期评价完成情况；1.要求供应商及时通报进货进度，同一材料要有可选择的合格供应商；2.启动紧急采购计划或同规格换货代用处理，并对供应商进行相关考核；3.启用紧急运输方案，保准按计划生产；1.研发部门采购申请；2.新产品开发计划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划；5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/技术要求；7.客户制定供货源；8.关键设备/易损件备货计划；9.法律法规要求；1.合格供应商清单；2.供应商质量体系证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合格材料（符合法规、技术要求

7、）到料计划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方生产件批准资料；7.供方考核评估、绩效改善；8.符合要求的物料；S4采购过程品质保障部材料及产品存放场地、ERP、货架、叉车等1.产品缺少标识；2.台账、标识卡、物料信息不一致；3.仓储环境/条件达不到产品防护作用；库存准确率1.所有物料入库时必须逐一明确标识清除物料信息/状态；2.做到帐、卡、物保持一致，并纳入绩效考核范围；3.正对不同物料，根据实际情况合理放置，当达不到要求时，需进行评审确认；1.采购清单；2.生产计划/领料单；3.库存环境/防护要求；4.材料检验标准；5.产品交付计划；1.库存信息台账；2.仓库物流区域标识看板；3.库存物料

8、标识卡；4.物料收发台账/出入库数据；5.产品出库检验报告；S5仓储过程产品生产及测试设备、工装治具、工厂周边辅助设施及工厂环境、办公设备、维修工具等主要设备利用率1.编制保养计划，落实专人维护保养的落实；2.编制设备操作维保规程，对操作人员进行培训考核后上岗；1.设备/工装未按时维护保养；2.违章操作，导致设备/工装损坏或操作人员的伤亡；1.新设备设施要求；2.设备说明书/设备工装技术要求；3.现场管理规定；4.新增设备/工装申请表；5.设备停工记录单；6.设备备件更换计划；7.设备/工装故障通知；1.设备/工装验收记录；2.设备/工装台账；3.设备/工装履历表；4.设备/工装标识卡；5.设

9、备/工装易损件定期更换记录清单；6.设备/工装保养计划；7.设备/工装操作维保规程；8.设备/工装点检、维修、保养记录；S6设备设施过程检验用仪器、标准样件等1.检验标准未及时更新导致检验错误或检验不全面；2.检验器具校准日期超期；1.产品合格率;2.质量成本1.及时更新最新检验标准；2.针对校验设备建立台账，针对快超期检验设备及时校验；1.待检验样件/产品；2.产品检验标准；3.产品合格样件；4.抽样标准；5.检验人员技能要求；1.测试、检验记录/报告（来料、制程、终检）；2.检验产品的标识信息；3.异常处理记录；4.不合格品评审处置报告；5.品质质量报表（包括不良前三项）；S7检验过程测量检验器具、记录表单、标识标牌、隔离区域等1.对不合格品的判断标准不统一；2.不合格品未做到有效处置；不合格品处置率1.制定不合格品标准，针对标准进行培训，并给出参考样件；2.对于返工返修后的产品做明确标识，不可再进行使用的产品做报废处理；1.控制计划/检验标准；2.客户抱怨信息；3.内外不合格信息（进货、过程、出货等）；4.客户退回或不合格产品；5.客户的要求；6.风险的风分析；7.统计分析工具；1.检验/复检记录；2.不合格品处置记录；3.返工通知单；4.返工返修作业指导书；5.纠正措施分析报告（8D）；6.客户退货品分析报告；7.供应商整改及验证记录；8.质量例会报告；S8不合格控制过程