1、附件：1.XXXXXX（应提供的材料清单）2.XXXXXX（内部审计机构全称印章）X年X月X日抄送：XXX,XXX,XXX.X年X月X日印发表格一：审计报告征求意见单XXXX （被审计单位名称）：根据XXXX审字第XX号审计通知书，对你单位XXXX进行了审计，按照中 国内部审计准则的规定，现将审计报告送你单位征求意见， 请自接到审计报告 之日起4日内，将意见填在本表内或另附书面意见送交审计部， 如在此期限未提 出书面意见，视同无异议。年 月 日对审计报告的意见被审计单位签章： 年 月 日（如本表不够使用，请另附纸）表格三： 审计报告审定单被审计单位名称：审计项目名称：-一-1.审计报告表达与审
2、计工作底稿记载无异议；级2.审计报告没有遗漏重要事项；复3.审计工作底稿支持审计报告；核一级复核；意复 核 意 见1.审计报告实施了所有必要的审计程序；2收集的证据达到标准；3.报告形式要见完备；4.审计报告全面，体现了建设性和重要性；5.审计评价客观，体现了适当性和有效性；6.审计证据充分，体现了相关性和可靠性二级复核;疋表格四：审计报告XXXX（）号关于XXXXX的审计报告审计概况，审计目标、范围、内容、方法、程序、时间等；审计依据，即所依据的相关法规、内部审计准则等规定；审计发现，即对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理所 发现的重要问题的事实；审计结论，即根据已查明的事实所作的评价
3、；审计意见，即针对审计发现的主要问题提出的处理意见；审计建议，即针对审计发现的主要问题，提出的改善建议；X年X月X日 抄送：X 年X月X日印发表格五： 审计工作底稿 索引号：审计事项审计期间或截止日审 计 程 序 的 执 行 过 程 及 记 录审计结论及建议一级复核意见二级复核意见复核人：年 月曰本事项共 页 第页表格六： 审计结果执行反馈单 送达日期：审计项目名称审计结果执行情况表格七：审计结果回访单送达日期：审计回访情况回访人：附：审计结果执行情况相关证据表格八：审计立项审批单 立项号:项目名称立项依据审计目的审计范围审计时间内部审计机构负责人意见：上级分管领导意见：备注表格九：项目审计方案编制依据审计目标和范围被审计单位名称:审计项目名称:审计内容和重点审 计 程 序 和 方 法审计程序工作内容或具体审计目的和方法执行人审计起止日期准备阶段实施阶段报告阶段终结阶段审计组成员专家审计和外部成员利用情况项目审计方案审批内部审计机构负责人：上级分管领导审上级分管领导审批：送达文书名称发文字号页数收件人签章收件日期送达人
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