物资管理制度Word文档下载推荐.docx

1、（四）负责各专业班组生产突发事件、应急抢险物资的协调工作。（五）督促和指导各专业班组完成计划的编报及相应库存报表。（六）负责分场物资统计、分析、总结、报告、报表的编制起草和上报工作。（七）参加由集团公司或省公司组织的物资招标、采购等工作。第六条 专业班组点检职责 （一） 负责本专业物资管理规划、制度、标准的贯彻落实，同时制定各专业班组的物资管理制度。（二） 负责编制专业班组物资需求计划并按时上报检修专工。（三） 负责专业班组物资统计分析、总结、报表的编制上报工作。（四） 负责专业班组库存的管理，按生产消缺、检修预想有针对性的储备物资，保证安全生产，控制流动成本上涨。（五） 做好领用物资的以旧换

2、新工作。第三章 物资计划管理第七条 物资计划管理的原则 （一） 物资计划管理要遵循统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口的原则。（二） 物资计划管理要遵循保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排的原则。（三） 物资计划管理要遵循真实可靠，按时编报，严肃性、预见性和超前性兼顾的原则。第八条 物资需用计划的编制 （一）设备大、小修、技改项目物资需用计划应及时编制上报生产技术主管部门审定，维护材料计划自行审定。（二）年度计划（技改、检修、维护、零购）应在每年11月30日前上报物资供应部；月度计划（技改、检修、维护、零购）应在每月20日上报物资供应部；技术改造和非标项目计划，应在项目确定后7天内上报物资

3、供应部；经生产技术部门审定后的大修、大型技改项目的物资需用计划，应在开工前三个月报给物资供应部；小修、扩大性小修和定货周期长的物资需用计划，应在开工前两个半月报给物资供应部；维护性物资需用计划应提前一个月，报给物资供应部；（三）上报各项物资计划在物资信息管理系统中填报，并履行审批程序，同时报送打印后的书面计划。（四） 计划变更（计划取消、修改、补充），应在计划上报3日内，将变更情况书面上报物资供应部。（五）上报的物资需用计划，应对物资型号、规格、技术参数等进行严格核对，确认无误后方可上报；需外委加工的零部件应出据图纸；上报的物资需用计划、图纸等文件需经专工以上管理人员签字。（六） 计划内待定项

4、目，对专业性较强、技术要求高或首次试用的产品，可由各专业班组会同专业主管部门、物资部门有关人员外出考察，考察结果经技术主管部门审核签订技术协议，使用单位按程序提报计划，物资供应部会同相关部门签订定货合同。第九条：物资计划的执行 （一） 计划编制完毕经审核批准后，应严肃认真地执行，维护计划的规范性、严肃性、科学性，无特殊情况，不能随意进行调整。（二） 计划执行过程中即要保证供应又要合理储备，防止积压浪费。第十条物资计划的检查 （一）各项工程结束后，分场专工检查物资需用班组的需用计划准确度及供应计划的准确度。（二）依据需用班组的物资需用计划，检查是否有漏项和积压现象。（三）定期检查物资实际供应程度

5、，专业班组物资综合使用情况。第十一条 责任确认 （一） 由于物资需用单位计划编制、审核上报不及时或编制的需用计划规格、型号、技术参数、图纸不正确影响到货时间的，由专业班组或审核管理人员负责。（二） 对于生产维护性物资需用计划因计划编制有误或检修工程有变动，未及时通知分场或通知时货己订完，所造成积压浪费的，由需用班组负责。（三）各专业班组严格按申报的计划领出物资，由于领用物资或领料单送交不及时，造成积压或造成库存资金上涨的，由物资需用班组负责。第四章 仓储管理 第十二条 物资验收管理 （一） 物资验收范围 1、按需求计划申报的全部设备、工具、配件、材料。2、紧急抢修状态下，按口头需求计划或临时书

6、面需求计划到货的抢修物资或其它工程急需的到货物资。（二） 物资验收原则 1、物资验收坚持“四验原则”即：验品种、验数量、验质量、验规格。2、物资验收坚持查验相关文件的原则，到货物资根据产品的种类及特性应查验：合格证、材质单、化验报告、技术参数表、产品说明书、产品清单等文件。3、物资验收坚持及时准确原则：物资到货后，小批量零星购置物资当日验收入库。批量较大、品种、规格、数量较多3日内完成。大宗物资5-7日内完成验收。4、物资验收应坚持外观验收和内在品质验收相结合的原则，到货物资如是关键设备上的比较重要的材料备件，应由分场签头、相关部门配合对产品做必要的试验、化验、探伤、元素分析，确保到货物资内在

7、品质符合计划要求。（三） 验收内容 1、物资验收首先对物资包装进行验收，入库物资的包装应符合包装标准，包装破损严重的应在接卸货物时进行破损登记，验收后如按保管保养要求，需要恢复原有包装的应恢复原有包装，无法恢复的应采取其他有效防护措施。对没有包装的物资，首先应负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、破损等现象。2、到货物资要按合同约定满足各种技术参数要求，证件齐全，外观完好，规格型号，数量、单位、品牌等标的与合同要求一致。3、 对设备进行验收时应检查主辅机是否配套，零配件是否齐全。4、到货物资证件不齐全时，作为待验收货处理，放在待验收区妥善保管，在规定时间内证件齐全后立即验收。（四

8、）验收标准 1、按照国家标准、行业标准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。电工产品按IEC国际电工标准执行。第十三条 物资入库、出库管理 （一）物资入库 1、物资入库前必须进行验收，验收后确定物资入库的数量、质量和状态。2、除紧急抢修物资等特殊情况外，所有物资必须入库。3、物资入库后，应及时做好整理、码放工作。4、认真做好到货登记。及时收集合格证、供货明细表、材质单、化验单、图纸等资料，并归档，并履行签字手续，认真填写帐、卡、签。资料不全的不准入库。5、特殊情况、到达物资证件不全或不能及时验收等情况时，作为待验收货物处理，放在待验收区，经验收合格后方可办理入

9、库手续。6、各专业班组将随物资带来的说明书、图纸、化验单、材质单、质量证明书、装箱单等资料进行收集整理，随物资保管或发放，不得遗失。材质单应随收料单按月装订成册，妥善保管。7、收料单签章应齐全，收料单与到货物资核对相符，否则保管员不予收料。（二） 物资出库 1、物资出库时，要严格执行领用制度。2、需用班组领用物资时，应持有己批准的领料单到仓库领料。3、保管员根据手续齐全的领料单或调拨单进行发料，除机组紧急事故抢修情况外，一律不应白条发料，需要白条发料时必须有主管主任签字方可发料。4、严格按领料单据的数量进行发放，确因截下后剩余零头或开包装将造成损失的方可一次发放。5、物资出库按照“先进先出，易

10、霉易损先出，接近失效期先出“的原则发货。6、仓库保管员与领料人员应当面清点货物，保证数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。对重要的物资在交付物资的同时，应给领用部门提供技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料复印件。7、付货完毕，仓库保管员应立即清点余额，及时改变物资保管卡片的余额数字，并做好领用凭证及领料单的整理工作，做到日清月结。8、保管员不准随意代为更改领料凭证上所填写的名称、规格、数量等 ，更不允许填写领料单 或其它发料凭证。9、为防止错发、重发、漏发，发料时必须坚持“三检查”“三核对”“五不发”制度。（1）三检查 （a）检查物资的品种、数量、规格、质量，包装完好情况。

11、（b） 检查凭证是否正确无误。 （c） 检查抄发的技术证件是否齐全。（2）三核对 （a） 实物与账卡相核对。 （b） 账卡与发料凭证相核对。 （c） 发料凭证与发放实物相核对。（3）五不发 （a） 发料凭证手续不全的不发。 （b） 应附技术文件而未附的不发。 （c） 质量不符的不发。 （d） 规格不符、配件不全、应配套而未配套，应附的工具而未附的不发。 （e） 未经验收入帐建卡的不发。第十四条 物资保管保养 （一） 物资货位编号采用“四号定位”方式，第一层数字表示库房编号；第二层数字表示库房内货架编号；第三层数字或第四层数字表示货物存放的具体位置。（二） 货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及

12、时将货位编号登记在帐本和物资卡片上，做到帐、卡、物编号相符，以备日后查找。（三） 库存物资应做到四号定位，五五摆放，做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，通道通畅，好便于收发存管理。（四） 露天仓库做到码放整齐牢固，上苫下垫，堆垛合理。（五） 定期检查库房湿度，保持库房通风良好，减少灰尘，杜绝霉烂变质；加强物资保养，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝货物腐蚀。（六） 库内窗明架净，地面无杂物，无积水，墙壁无蜘蛛网，露天库无杂草， 无油污，排水通畅无积水。（七） 有储存期限的物资应设明显标志分类存放。（八） 对物质成份不稳定，变化性大的物资，按到货批次单独码放不能混放，资料与物资对号保管。第

13、十五条 物资盘点 （一） 仓库物资盘点应坚持永续盘点和定期盘点相结合的盘点制度，保证帐、卡、 物、 资金四相符，相符率达100%以上。（二） 仓库保管员每天对收发动态变化的物资进行盘点，月度、季度进行定期盘点，年终进行总盘点。 （三） 因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行重点盘点。 （四） 发生人员变动时，由仓库主管组织进行现货盘点，并做好交接手续。第十六条物资安全管理 （一）危险品和有毒物品设专用库房保管，分类存放，严格执行危险品验收、保管、发放制度，杜绝安全隐患。（二） 存放剧毒性物品的容器标签必须清晰完整，对缺损不全或字迹不清的要及时更换。（三） 在接触剧毒物品时要采取必要的防护措施

14、，保持库房清洁，定期通风。（四） 仓库保管员下班离开仓库前，应进行全面巡视，关闭门窗，确认库门锁好。第十七条 防火防盗管理 （一） 经常开展防火宣传教育，组织防火安全检查，及时消除火险隐患。仓库保管人员要熟悉防火知识，掌握防火器材、设备性能和使用方法。（二） 各办公室、仓库及货场、都要设立防火专责人，每天下班前进行专责区检查：有无火种，消防器材是否完好，电源是否切断等 。值班值宿人员，要加强巡视检查防火防盗情况，保证库区安全。（三） 仓库、货场应根据灭火工作需要，配备适当种类和数量的消防设备，并设专人管理，定期检验维修，保持完整好用。（四） 消防器材和设备要设置在明显和便于取用的地方，附近不得

15、堆放其它物品，并不准擅自动用。（五）仓库的电气设备要经常检查维修，不经批准，不得擅自增设照明和其它电器设备。（六）库区内的消防水系统要保持完整好用，消防通道要畅通无阻。第五章 定额管理 第十八条为保证生产的正常进行，根据生产、运输和消耗等条件，合理确定物资储备定额. 第十九条 具体职责和分工 （一）事故储备定额由设备管理部专业制定。（二）设备部专业应根据现有主要在装设备的运行情况，备品配件生产周期制定事故储备定额，如在重大技改工程中有设备更新，应对事故储备定额进行及时调整。第六章 检查与考核第二十条 各专业班组发生下列行为均列入考核：（一） 不按时上报各种计划、报表等资料、信息或上报内容不完整。（二）费用控制超出相关限额。（三）各项工作中弄虚作假。（四）各专业班组发生违背本制度要求的行为均列入考核。第七章 附第二十一条 本制度由燃运分场负责解释。第二十二条 本制度自发布之日起执行。