1、应急预案应进行预演，并根据预演总结情况对应急方案进行修订。明确各等级故障上报及处理流程、时限，做好故障记录。当故障影响到用户正常工作时，故障处理人员应及时发出预警信号。建立故障分级上报机制故障等级划分分级上报机制故障处理记录表单故障发生后30分钟以内值班人员2.2故障报告单 （单位） 故障报告单报告人报告时间电话故障发生时间故障修复时间受影响设备描述影响范围信息机房 骨干网 业务系统 人身安全 楼层设备类型设备名称故障类型 硬件故障 软件故障 通讯故障 其它故障现象故障处理过程故障处理结果备注：3缺陷处理流程3.1缺陷处理流程表单建立缺陷分级及上报机制缺陷等级划分缺陷上报制度缺陷处理单缺陷发生
2、后即时信息运维部门通过技术分析，制定年度消缺计划，信息机房值守人员及专责根据缺陷管理制度，对发现的缺陷进行分析，根据缺陷等级执行不同的动作，并形成当期消缺方案，做好相关记录，具体数据在月度汇总中体现。消缺方案的合理性及技术方案，应有相应的审批流程和人员，并且在方案执行的前、中、后期，信息机房值守人员要进行针对性的特巡。建立消缺计划及制度消缺方案一般缺陷产生后一周内紧急/重大缺陷产生后一天内缺陷管理制度缺陷月度登记表消缺记录每月技术汇总分析年度消缺计划紧急缺陷处理流程紧急缺陷处理报告紧急缺陷处理完成后一个工作日内3.2缺陷处理单 （单位） 缺陷处理单缺陷设备名称： 设备编号： 设备型号： 生产厂
3、家： 投运时间：缺陷级别：缺陷类别：缺陷部位：缺陷表象描述：运维人员：可能造成的影响描述：消缺方案建议：运维部门意见： 运维部领导：信息部意见：（重大缺陷、紧急缺陷） 信息部领导：处理情况说明： 运维人员：电话：发现日期：200 年 月 日消缺完成日期：3.3缺陷统计表（单位） 缺陷统计表填报单位： 统计时段 ： 年 月至 年 月 填报日期：类别紧急缺陷重大缺陷一般缺陷小计消除缺陷总条数（A）存在、发现的缺陷总条数（B）按时完成消缺条数（C）应消缺总条数（D）消缺率（A/B）消缺及时率（C/D）备注填报人： 审核： 批准：消缺率=100%消缺及时率 = 4缺陷上报管理流程4.1缺陷上报管理流程表单管理流程消缺方案审查消缺方案审查意见接到申请2个工作日内缺陷记录文档要求信息完整，执行过程记录清晰，结果明确。缺陷分析报告是年度消缺方案的基础，因此该报告应数据准确，描述清晰，分析合理。消缺工作实施按消缺计划安排消缺文档管理缺陷月度汇总表缺陷分析报告缺陷季度汇总表缺陷情况季度分析报告年度消缺方案按照各文档要求时间消缺执行人
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