机房问题管理流程图及表单Word下载.docx
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应急预案应进行预演,并根据预演总结情况对应急方案进行修订。
明确各等级故障上报及处理流程、时限,做好故障记录。
当故障影响到用户正常工作时,故障处理人员应及时发出预警信号。
建立故障分级上报机制
故障等级划分
分级上报机制
故障处理记录表单
故障发生后30分钟以内
值班人员
2.2故障报告单
(单位)故障报告单
报告人
报告时间
电话
故障发生时间
故障修复时间
受影响设备描述
影响范围
□信息机房□骨干网□业务系统□人身安全□楼层
设备类型
设备名称
故障类型
□硬件故障□软件故障□通讯故障□其它
故障现象
故障处理过程
故障处理结果
备注:
3缺陷处理流程
3.1缺陷处理流程表单
建立缺陷分级及上报机制
缺陷等级划分
缺陷上报制度
缺陷处理单
缺陷发生后即时
信息运维部门通过技术分析,制定年度消缺计划,信息机房值守人员及专责根据缺陷管理制度,对发现的缺陷进行分析,根据缺陷等级执行不同的动作,并形成当期消缺方案,做好相关记录,具体数据在月度汇总中体现。
消缺方案的合理性及技术方案,应有相应的审批流程和人员,并且在方案执行的前、中、后期,信息机房值守人员要进行针对性的特巡。
建立消缺计划及制度
消缺方案
一般缺陷产生后一周内
紧急/重大缺陷产生后一天内
缺陷管理制度
缺陷月度登记表
消缺记录
每月
技术汇总分析
年度消缺计划
紧急缺陷处理流程
紧急缺陷处理报告
紧急缺陷处理完成后一个工作日内
3.2缺陷处理单
(单位)缺陷处理单
缺陷设备名称:
设备编号:
设备型号:
生产厂家:
投运时间:
缺陷级别:
缺陷类别:
缺陷部位:
缺陷表象描述:
运维人员:
可能造成的影响描述:
消缺方案建议:
运维部门意见:
运维部领导:
信息部意见:
(重大缺陷、紧急缺陷)
信息部领导:
处理情况说明:
运维人员:
电话:
发现日期:
200年月日
消缺完成日期:
3.3缺陷统计表
(单位)缺陷统计表
填报单位:
统计时段:
年月至年月填报日期:
类别
紧急缺陷
重大缺陷
一般缺陷
小计
消除缺陷总条数(A)
存在、发现的缺陷总条数(B)
按时完成消缺条数(C)
应消缺总条数(D)
消缺率(A/B)
消缺及时率(C/D)
备注
填报人:
审核:
批准:
消缺率=
×
100%
消缺及时率=
4缺陷上报管理流程
4.1缺陷上报管理流程表单
管理流程
消缺方案审查
消缺方案审查意见
接到申请2个工作日内
缺陷记录文档要求信息完整,执行过程记录清晰,结果明确。
缺陷分析报告是年度消缺方案的基础,因此该报告应数据准确,描述清晰,分析合理。
消缺工作实施
按消缺计划安排
消缺文档管理
缺陷月度汇总表
缺陷分析报告
缺陷季度汇总表
缺陷情况季度分析报告
年度消缺方案
按照各文档要求时间
消缺执行人