审核员现场见证评价表参考实用文档.docx

1、审核员现场见证评价表参考实用文档审核员现场见证评价表审核员姓名：现场见证人姓名：审核员注册级别：审核员高级审核员见证人注册级别：审核员高级审核员审核员类别： QMSEMS OHSMS见证审核员类别：QMS EMS OHSMS受审核方名称：审核日期：考评类型： 入职审核考评晋升组长其他审核类型： 第一阶段审核 第二阶段审核 初审 监督（ ）次 再认证第一部分：个人素质考核项目评定结果1工作态度、口头表达能力优良中差2审核的条理性、审核记录的完成情况优良中差3客观妥善处理问题的能力、优良中差4. 敏锐的观察力、准确的判断力优良中差5与他人合作的能力优良中差6不向受审核方提供任何与审核无关要求优良中

2、差第二部分：审核技巧考核项目评定结果1对标准的理解优良中差2抽样的合理性优良中差3不符合事实描述准确优良中差4审核节奏的把握优良中差5审核重点的把握优良中差第三部分：专业能力考核项目（非专业审核员可不评）评定结果1对专业技术的掌握程度（专业审核员适用）优良中差2对相关法律法规的了解程度（专业审核员适用）优良中差第四部分：审核的组织和把控能力 考核项目(晋升组长适用)评定结果1.审核组的管理、协调、沟通能力优良中差2.审核计划、文审、审核报告的完成情况优良中差3.现场审核的把控能力、与企业的沟通协调能力优良中差4.应急、突发、临时事项的处理能力优良中差审核现场见证综述（需改进的方面）：见证人/日

3、期：技委会案卷评价(可附页)：技委会评价人/日期：审核部意见（新入职审核员适用）： 是 否 满足审核员要求，同意安排审核任务（初次做组长适用）：同意做组长 需进一步实践批准/时间附件5 卫生用品生产企业现 场 监 督 审 核 表生产企业名称_生产企业地址_实际生产加工地址_现场监督审核日期 年 月 日卫生用品生产企业现场监督审核表生产企业一般情况法定代表人/负责人： 卫生管理负责人：检验负责人 ：通讯地址： 联系 ： ： ：职工总数： 从业人员总数：生产区面积：产品种类：考评审核表：考评项目考 评 内 容满分及格分得分扣 分 标 准备 注厂区环境与布局（满分20分）厂区周围无积水、无杂草、无生

4、活垃圾、无蚊蝇等有害医学昆虫孳生地。21发现露天生活垃圾或者蚊蝇等有害医学昆虫孳生地扣2分；有杂草或有积水各扣0.5分。厂区与可能污染产品生产的有害场所的距离应不少于30米。2230米以内有可能污染产品生产的有害场所的扣2分。厂区环境整洁，非绿化的地面、路面采用混凝土、沥青及其他硬质材料铺设。21厂区环境不整洁扣1分，非绿化的地面、路面未采用硬质材料铺设各扣0.5分。厂区布局合理。33生产区和非生产区不分，扣3分。厂区应具备生产车间、辅助用房、质检用房、物料及成品仓储用房等，衔接应合理。64生产车间、辅助用房、质检用房、物料及成品仓储用房缺一项扣3分，衔接不合理扣2分。生产车间使用面积应不小于

5、100平方米，分装企业生产车间使用面积应不小于60平方米；生产车间净高不低于2.5米。33生产车间使用面积小于100平方米或净高低于2.5米的扣3分；分装企业生产车间使用面积小于60平方米或净高低于2.5米的扣3分。厂区内设置的厕所为水冲式，并保持清洁。10.5厂区设置的厕所为非水冲式扣1分，水冲式厕所不清洁扣0.5分。动力、供暖、空调机房、给排水系统和废水、废气、废渣的处理系统等设施应当不影响产品质量。11动力、供暖、空调机房、给排水系统和废水、废气、废渣的处理系统等设施影响产品质量扣1分。生产区卫生要求（满分20分）生产区卫生要求（满分20分）生产区内设置的各功能间（区）应按生产工艺流程进

6、行合理布局，工艺流程应按工序先后顺序合理衔接。32生产区内设置各功能间（区）未按生产工艺流程图进行合理布局扣2分；工艺流程衔接不合理扣1分。生产区各功能间（区）应配置有效的防尘、防虫、防鼠、通风等设施。21防尘、防虫、防鼠设施缺一项扣0.5分；无通风设施扣2分。用于洗手的抗（抑）菌制剂、卫生湿巾、湿巾生产企业生产车间应包括：配料间（区）、制作加工间（区）、分（灌）装间（区）、包装间（区）等功能间（区）。分装企业生产车间至少包括：分（灌）装间（区）、包装间（区）等功能间（区）。44功能间（区）缺一个扣1分。生产区内应设置更衣室，更衣室内应配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手、手消毒、空气消毒等设施

7、；使用的消毒产品应符合国家有关规定。32无更衣室、工作服、流动水洗手、手消毒、空气消毒等设施各扣2分；无衣柜、鞋架各扣1分；使用的消毒产品不符合国家有关规定扣2分。物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序应与成品生产在不同生产车间（区），或者采取隔离等其他防止污染的有效措施。11物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在同一生产车间（区）且未采取任何防止污染的有效措施的扣1分。生产区通道应保证运输和卫生安全防护需要，不得存放与生产无关物品。生产过程中的废弃物、不合格品应分别置于有明显标志的专用容器中，并及时处理。21生产区存放无关物品扣0.5分，通道堵塞扣0.5分；无有明显标志的废弃物、

8、不合格品专用存放容器各扣0.5分，未及时处理扣0.5分。生产区地面、墙面、顶面和工作台面所用材质应便于清洁。21地面、工作台面的材质不符合要求各扣2分，墙面、顶面材质不符合要求各扣1分。生产车间应有空气消毒设施，车间环境应定期清洁、消毒；使用的消毒产品应符合国家有关规定。生产车间环境卫生学指标应符合GB15979一次性使用卫生用品卫生标准及其他国家有关卫生标准、规范的规定。32生产车间无空气消毒设施的扣2分，空气消毒设施不全的扣1分；无车间环境定期清洁、消毒的记录扣1分；使用的消毒产品不符合国家有关规定扣1分。生产车间的环境卫生学指标不符合国家有关卫生标准、规范的规定扣3分。设备要求（满分20

9、分）设备要求（满分20分）具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需要、保证产品质量的生产设备。分装的生产企业可以根据具体情况进行适当调整生产设备。55不具备相应的生产设备扣5分。提供生产设备清单具备满足生产过程检验和产品出厂检验要求的检验设备。55不具备相应的检验设备各扣5分。提供检验设备清单生产设备的选型、安装应符合生产和卫生要求，易于清洗、消毒，便于生产操作、维修、保养。21生产设备的选型、安装不符合生产和卫生要求扣2分，不易于清洗、消毒或不便于生产操作、维修、保养的扣1分。生产设备表面应光洁、平整、易清洁、耐腐蚀，且在生产过程中不与产品发生化学反应或吸附作用。21生产设备表面不光洁、不平整

10、、不易清洁或不耐腐蚀的各扣1分；与产品发生化学反应或吸附作用的各扣1分。生产用水的制水设备、输送管道和储罐的材质应无毒、耐腐蚀；管道应避免死角、盲管。11制水设备、输送管道和储罐的材质不符合要求的各扣0.5分；管道有死角、盲管的扣0.5分。外购或无需生产用水的企业允许合理缺项，自然得分。生产过程中使用的管道、储罐和容器应根据产品不同的要求定期清洗、消毒；使用的消毒产品应符合国家有关规定。10.5管道、储罐和容器无定期清洗、消毒记录各扣0.5分；使用的消毒产品不符合国家有关规定扣0.5分。生产和检验设备有专人管理，有维修、保养、校验记录。21无专人管理扣1分；无维修、保养、校验记录各扣0.5分。

11、生产和检验用计量器具的适用范围和精密度符合生产和检验要求，应有合格标志并按国家规定定期检定。21计量器具不符合生产和检验要求扣2分，无合格标志扣1分，未按国家规定定期检定扣1分。物料和仓储要求（满分10分）物料和仓储要求（满分10分）生产所用物料应能满足产品质量要求，符合相关质量标准，并能提供相应的检验报告或产品质量证明材料。10.5生产所用物料不能满足产品质量要求或符合相关质量标准扣1分；不能提供相应的检验报告或产品质量证明材料扣0.5分。禁止使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料。11使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料各扣1分。抗（抑）菌制剂的生产用水应符合纯化水要求；其他卫生用品生产用水应符

12、合生活饮用水卫生标准的要求。11生产用水不符合要求扣1分。物料和成品仓储区有通风、防尘、防鼠、防虫设施，并有堆物垫板，货物架等；储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。21无通风、防尘、防鼠、防虫设施各扣0.5分，无堆物垫板、货物架扣0.5分；储物与地、墙、顶面的距离不符合要求的各扣0.5分。易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、保管、领用应严格执行国家有关的规定，仓储应符合防雨、防晒、防潮等要求。10.5易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、保管、领用未执行国家有关规定扣1分；仓储不符合要求各扣0.5分。物料和成品仓储应分库（区）存放，有明显标志。10.5物料和成品仓储未分库（区）存放扣1分，无明显标志扣0.5分。物料仓储应分类存放，并有明显标志。10.5未分类存放扣1分，无明显标志扣0.5分。成品仓储应将待检产品、合格产品、不合格产品分区存放，并有明显标志。10.5成品仓储未分区存放扣1分，无明显标志扣0.5分。仓储区有专人负责，物料、成品建立出入库记录。10.5无专人负责扣0.5分；未建立记录扣1分，记录不全扣0.5分。卫生质量管理（满分20分）卫生质量管理（满分20分）法定代表人（负责人）或授权负责人对产品质量和本规范的实施负责。10.5无书面文件的扣0.5分。应设置专（