质量体系内审检查表Word文档格式.docx

1、MSA计划及分析；包装规范及评估；PPAP批准的结果；资料准确率样品准时率样品合格率产品质量先期策划管制程序；生产件批准程序（PPAP）；7.3 设计和开发业务部；研发部；PIE；PM；品保部；C3产品实现订单要求；BOM；新产品开发要求；生产能力、应急计划；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更信息；作业的初步运行、材料改变、作业变更、图纸；生产计划；FMEA；人员的能力；作业指导书；7S;设备的状态、工装要求；预防性和预见性维护计划；模具、治具管理要求；模具采购计划；模具寿命要求；标识和追溯要求；产品防护要求；统计要求；过程和产品监测要求；不合格控制要求；纠正预防要求；持续改进要求；

2、顾客保密和服务协议的要求；生产排程；满足顾客要求的产品；CPK、PPK；各种生产记录；产品合格率；报废率；工装、设备维护保养记录；正确的标识和追溯结果；过程和产品监测结果；模具台帐；模具点检记；模具档案记录卡；模具报废申请单；产品防护的结果；纠正预防的结果；持续改进的结果；生产排成达成率；过程能力达到1.67的特性要求（一级）；月设备正常使用率；进料检验合格率；制程检验合格率；成品出货检验合格率；纠正措施完成率；收发料准确率；库存周转期材料；库存周转期成品；采购管制程序；生产计划管制程序；工程变更管制程序；产品标示和可追溯管制程序；进检验管制程序；制程控制与检测管制程序；PIE控制程序；FME

3、A管制程序；SPC管制程序；模治具管制程序；成品出货检验程序；纠正与预防措施管制程序；产品防护管制程序；7 产品实现；7.1 产品实现策划；7.3设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供控制研发部制造部PIE品保部仓管课生技课C4交付客户订单对交货的要求；出货通知单；成品库存状况；合格产品；送货清单；出货记录；客户签收记录；特殊情况通知；交货及时率；超额运费；客户服务管理程序；5.2 以顾客为关注焦点；7.2.1 与产品有关的要求的确定管理部仓管课C5客户反馈与服务客户抱怨；客户退货；客户稽核；客户满意度管理；客户满意度调查计划；客户满意度调查表；与客户有关的统计数据；客户反馈的各种信息；

4、纠正预防措施；回复客户的报告；服务记录；客户投诉月度总结；客户满意度调查记录；统计分析和改进措施；客户满意度；客户投诉及退货件数；客户退货率；顾客满意度管制程序；RMA客退品分析处理作业程序；8.2.1 顾客满意M1经营计划最高管理者的期望；质量管理体系要求（包括变更要求）；顾客的期望和满意度；相关方的期望；公司发展战略；公司产品特点；公司经营状况和资源状况；公司外部经营环境；市场分析报告；竞争对手分析；公司的经营理念、经营战略、经营模式；公司质量方针；公司长期业务计划；公司短期业务计划；公司数据分析；公司质量目标和实施情况；质量管理体系策划结果；经营计划达成率；市场增长率；品质手册；质量目标

5、；经营计划；4.2.1 总则总经理室M2管理职责质量管理体系要求；公司业务流程；公司经营模式；公司经营环境；公司业务计划；管理变更；公司人力资源状况；公司组织架构图；公司各过程职能分配表；各部门工作职责；岗位描述；管理者代表、顾客代表任命书；按规定时间发布质量方针、质量目标及经营计划；组织架构图及岗位职能规定；组织架构；职务说明书；5.5.1 职责和权限；5.5.1.1 质量职责；5.5.2 管理者代表；5.5.2.1 顾客代表；5.5.3 内部沟通；各部门M3管理评审质量方针及质量目标完成情况分析报告；内、外部审核结论及评价；供方业绩分析报告；产品制造过程业绩分析报告；产品交付业绩分析报告；

6、顾客满意度评价报告；纠正预防措施实施效果分析报告；上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；可能影响质量体系的变更（若有）；改进的机会和变更的需要；不良质量成本定期报告和评价；实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全、环境的影响分析；过程设计开发阶段的测量、加以规定、分析的结果；质量管理体系的各条款要求；质量管理体系及其过程的有效性改进措施；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求；管理评审实施的及时性；管理审查管理程序；内部审核管理程序；5.6 管理评审M4内部审核TS标准要求;；适用范围的法律法规；体系文件；有资格的内部审核员；产品规范；顾客特殊要求；以往审核的结果； 内部审核计划；内部审核检查记录

7、；内部审核报告；不符合项报告；内部审核的及时性；纠正措施完成率制造过程审核作业批示；产品审核作业指示；8.2.2 内部审核；8.2.2.1 质量管理体系审核；8.2.2.2 制程过程审核；8.2.2.3产品审核；8.2.2.4 内部审核计划；8.2.2.5 内审员资格；M5质量成本管理鉴定成本；内部损失成本；外部损失成本；预防质量成本；成本分析报告；鉴定质量成本；内部质量失败成本；外部质量失败成本；质量成本管制程序；5.5.4 5.5.4.1 质量目标M6内部沟通内外部反馈信息；顾客的要求；过程反馈信息；信息分析处理结果；信息的反馈；内外部沟通管制程序5.5.3 内部沟；7.2.3 7.2.3

8、.1 顾客沟通；7.4.2 采购信息；7.5.1.7 服务信息反馈；M7持续改进质量管理体系方针、目标；审核结果；管理评审的输出；数据分析结果；顾客和相关方的信息；产品特性和制造过程参数的变差；过程设计开民的质量评审；质量会议要求；改进项目报告；改进项目验证和评定；有效措施的文件化；纠正预防措施完成率持续改进管制程序8.5.1 持续改进；8.5.1.1 组织的持续改进；8.5.1.2 制造过程的改进；相关部门S1采购管理供方信息；供方交付业绩；采购计划；销售预测；新产品开发计划；供应商的选择；顾客指定的供应商；供应商的质量管理体系开发要求；经批准的合格供方名单；生产件批准；采购物资清单；满足生

9、产需要的物资采购计划；符合法规采购的产品；采购订单；服务协议；供应商定期评审的结果；供应商质量体系开发计划；采购产品的质量状况；交付状况（准时率、合格率）；供应商合格率；绿色供应商选择与管理程序；采购课S2产品的监视和测量国家和行业标准；相关法律法规要求；顾客要求；校验试验规范；产品监视和测量指导书；接收准则；可靠性检测报告；进料检验报告；过程检验报告；成品检验报告；全尺寸测量检验报告；纠正预防措施报告；可靠性验证管制程序；进料检验管制程序；.2.4 产品的监视和测量；8.2.4.1 全尺寸检查和功能；8.2.4.2 外观项目；S3产品防护物料需求计划；生产作业；生产原辅材料清单；顾客提供的物

10、料清单；库存信息；产品贮存包装要求；库存物资、产品台帐；库存物资、产品标识卡；库存物资、产品检验记录和标示；物资投料单；库存周转材料；库存周转成品；产品防护管制程序7.5.5 产品防护资材课S4设备设施新设备设施要求；紧急情况（供应中断/劳动力短缺/关键设备故障/售后退货等）；基础设施技术状态；基础设施维护数；设备清单；设备的预防性和预见性保养；设备维修保养记录；安全备件库存；易损件的更换计划及更换记录；设备操作指导书；故障停机数；机器设备管制程序；停电应急预案；6.3基础设施；6.3.1工厂、设施和设备策划；6.3.2 应急计划；生技课S5工作环境法律法规；同行业职业健康相关信息；消防安全法

11、律法规；工伤意外事故要求；现场管理6S；消防演习报告；消防事故记录；员工体检结果；工伤事故记录；生产现场的清洁、6S稽核报告；噪声达标率；年消防演习；消防事故次数；员工每年体检率；职业病发生人数；触电事故；月工伤意外事故次数；月工伤意外差错次数；月消防意外事故；职业健康安全连续生产天数；消防安全管制程序；职业健康安全目标管理程序；事件调查报告与处理管制程序；职业健康安全管理目标及方案管理程序；风险评估及风险控制管理程序；工作环境管理程序；6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全；6.4.2 生产现场的清洁；S6监视与测量装置计量法规；国家或行业标准；监视和测量装置清单；适宜的监视和测量装置；监

12、视和测量装置检定/校准计划；仪器校正计划完成率；MSA分析的有效性；量规仪器管制程序；测量系统分析（MSA）管理程序；7.6监视和测量装置的控制S7实验室管理实验室管理规则；外部实验室要求；产品测试要求；实验室范围要求；实验室能力；环境记录；试验报告；错检、漏检次数实验室管制程序；实验室人员培训管制程序；7.6.3 实验室要求4）绩效指标S8数据分析经营计划、质量目标；顾客满意数据；产品实物质量数据；产品特性/过程能力及其趋势；与顾客相关过程业绩数据；内部审核结果及纠正预防措施效果；供方业绩评定数据；不良成本、效率数据；竞争对手相关数据/适用的基准；顾客满意度评价分析报告；产品实物质量分析报告

13、；与顾客相关过程的业绩分析报告；纠正措施实施效果分析报告；供方业绩评定分析报告；管理评审目标指标的达成率8.4 数据分析；8.4.1 数据的分析和使用；S9文件及记录管理标准的要求；员工能力水平；管理要求；过程控制要求；管理体系的要求；手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用外来文件评审和分发应用；技术文件分发应用；记录保存；所有文件的有效性；质量记录控制清单的有效性；档案及记录管制程序；4.2.3 文件控制；4.2.4 记录控制；文控中心各相关部门S10人力资源公司生产经营规划和发展战略；业务计划；岗位配置状况识别；绩效考核情况；员工激励方案；社会保障政策；公司经营战略、企业文化；公司

14、三年、年度业务计划;公司岗位技能标准及员工技能评定结果；员工培训需求；法律法规及相关方要求；顾客抱怨；培训效果反馈；年度人力资源需求计划；岗位差异分析；培训需求及其它开发计划；员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；员工激励实施；年度培训计划；临时培训计划；员工培训档案；培训效果评估报告；教育训练达成率；员工满意度；人力资源管制程序；员工激励和授权过程控制程序；6.2&6.21 人力资源；6.2.2.2 培训；6.2.2.3 岗位培训；6.2.2.4 员工激励和授权；S11标识和可追溯性物料、产品标识要求；追溯要求；文件记录标示要求；实物标识；记录标识；贴错标识次数产品标示和可追溯管制程序7.5.3&7.5.3.1标识和可追溯性S12纠正预防措施顾客抱怨信息；供方质量信息；解决问题的方法，如8D；内外部审核的要求；纠正和预防措施记录相关程序更改记录数据分析、统计管制程序；记录管制程序；8.5.2 纠正措施；8.5.3 预防措施；S13不合格品控制原材料不合格信息；过程要求；产品要求；顾客退货信息；不合格结果与报告；不合格品管制程序；8.3&8.3.1 不合格品控制；8.3.2 返工产品控制；8.3.3 顾客通知；8.3.4 顾客特许；