机动车检测站记录汇总Word文件下载.docx

1、XXXX/JL01-2018管理评审记录管理评审项目检查表编号：XXXX/JL01-1-2018序号项目及内容汇报对象方式1政策和程序适宜性2资源配置3监督和质量控制实施4质量方针、目标实施5内部质量审核6纠正和预防措施7实验室比对8外部机构评审9人员培训10新标准、技术应用11质量监督情况管理评审会议签到表XXXX/JL01-2-2018 会议日期时间地 点部 门职 务签 到备 注管 理 评 审 记 录XXXX/JL01-3-2018 共 页 第 页评 审主持人评审时间会议内容记 录 人时 间管 理 评 审 报 告XXXX/JL01-4-2018 评审会议时间参加评审人员评审目的评审总结：管

2、理评审报告分发记录XXXX/JL01-5-2018 分发时间收取人签字收取人职务1213141516XXXX/JL02-2018内审记录内部质量体系审核计划XXXX/JH02-1-2018评审日期2018年10 月20 日时间9：30-11：30地点会议室审核目的、范围：内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据：1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；2、客户的要求、标书和合同条款；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；4、实验

3、室资质认定评审准则。审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排：1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。3、2018年10月22日27日进行内审检查具体工作。4、2018年10月28日召开内审末次会议审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：XXX机动车性能检

4、测站全体工作人员。审核方法、项目：由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。站长批示：批准人： 日 期：审核项目检查表XXXX/JL02-2-2018审核项目及内容问询或检查对象组织与管理审核和评审人员设施和环境设备和标准物质测量的溯源性和标准检测方法样品管理报告外部协作及供给抱怨内审会议记录XXXX/JL02-3-2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人内审工作会议参会人员签到表XXXX/JL02-4-2

5、018姓名职务不合格项目纠正报告XXXX/JL02-5-2018不合格项名称不合格原因负责人内审员内审末次会议记录XXXX/JL02-6-2018质量体系内部审核组审核报告文件编号：XXXX/JL02-7-2018审核目的：审核范围：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：不合格项目纠正措施：预计完成日期： 年 月 日 实 施 人：纠正完成情况评价： 监 督 人：体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 审核组长签名： 批 准：内审报告分发记录XXXX/JL02-8-2018XXXX/JL03-2018质量控制记录质量控制计划完成情况考核记录表XX

6、XX/JL03-1-2018考核主持考评时间分类质量目标完成情况评价总体目标报告合格率为98%报告及时率98%客户满意度95%客户投诉率1%重大事故率为0 质控数据合格率95%全员完成两次培训，并通过考核。设备及标准物质定期标定。期间核查。方法定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条件控制环境条件设施控制。环境条件监控记录。比对实验内部比对实验。外部比对实验。站 长：质量控制分析考评记录表XXXX/JL03-2-2018 第 页 共 页考评主持考评记录时间实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）XXXX/JL03-3-2018 质控方式实验室间比对执行日期执行情况：执行人员：A组：登录：

7、 引车： B组：监控结果及分析意见： 质控人员： （质量监督员）评审意见：质量负责人：参加评审人员：XXXX/JL03-4-2018 实验室内部比对法律、法规、标准查新记录XXXX/JL04-2018查询时间查询情况1月 日2月 日3月 日4月 日5月 日6月 日7月 日8月 日9月 日10月 日11月 日12月 日 站 长：检测方法确认记录表XXXX/JL05-2018 检测方法名称/标准代号检测站名称 / 确认人检测方法的确认内容人员 设备 检测标准 环境条件确 认 内 容对检测方法的理解 理解 基本理解 不理解对检测方法是否进行过操作 是 否在用检测方法进行检测时是否熟练 熟练 基本熟练

8、 不熟练设备检测方法要求的设备/名称检测设备能否满足检测方法的要求 满足 基本满足 不满足检测标准是否配备检测标准所要求的设备 是 否 检测方法是否满足检测标准的要求环境条件环境条件能否满足检测方法的要求满足 基本满足 不满足检测方法对环境有无特殊的要求有要求 无要求如果标准方法对环境有特殊要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：检测方法的确认结论：如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人： 检测站负责人： 质量负责人：日期： 日期：审批意见： 技术负责人：文件发放记录表XXXX/JL06-2018文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人17181920受控文件明细表XXXX/JL

9、07-2018制定时间受控状态保管人保管地点档案销毁清册记录表XXXX/JL08-2018文件题名年份页数销毁时间销毁原因XXXX/JL09-2018人员培训及考核评价记录人员培训教育记录XXXX/JL09-1-2018培训内容参与人员培训日期培训方式培训效果总结批示：培训教育学员签到表XXXX/JL09-2-2018 培训内容： 培训时间：签名工作岗位签到时间培训教育成绩表XXXX/JL09-3-2018 培训内容：分数是否及格2018年度人员培训及考核评价记录表 编号：XXXX/JL09-4-2018 第 页 共 页部门培训参加情况考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注供应商档案及评价记

10、录表XXXX/JL10-2018合格供应商名称营业执照法定代表人安全生产许可证主要供应品种其他资格认证情况承接项目及综合评价确认签字承接项目业绩评价续用意见设备管理员意见：质量负责人意见：技术负责人意见：主要负责人审查意见填表人：服务/供应品验收记录表XXXX/JL11-2018服务/供应品名称用途规格型号数量供应商供货联系人联系电话验收日期验收人附件：测试报告 合格证 说明书 标定证书 技术资料配件 备件 耗材 软件 其他验收情况：验收结论：负责人批示：年 月 日年度仪器设备定期标定/校准记录XXXX/JL12-2018 第 页 共 页仪器设备名称设备型号标定/校准有效期计划标定/校准日期实际标定/校准日期计划实施人实际实施人仪器设备检定校准确认记录表XXXX/JL13-2018设备名称设备编号生产厂家检定/校准机构检定/校准日期证书编号确认内容项目/参数技术要求结论结论及技术负责人意见：年度仪器设备期间核查记录表XXXX/JL14-2018仪器设备名称型号外观检查标准物质校准环境状况标定/校准情况实际核查时间实际实施人温度湿度压力校准前检测值校准后检测值完好异常未偏离偏离未