机动车检测站记录汇总Word文件下载.docx

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XXXX/JL01-2018

管理评审

记录

管理评审项目检查表

编号：

XXXX/JL01-1-2018

序号

项目及内容

汇报对象

方式

1

政策和程序适宜性

2

资源配置

3

监督和质量控制实施

4

质量方针、目标实施

5

内部质量审核

6

纠正和预防措施

7

实验室比对

8

外部机构评审

9

人员培训

10

新标准、技术应用

11

质量监督情况

管理评审会议签到表

XXXX/JL01-2-2018

会议日期时间

地点

部门

职务

签到

备注

管理评审记录

XXXX/JL01-3-2018共页第页

评审

主持人

评审时间

会

议

内

容

记录人

时间

管理评审报告

XXXX/JL01-4-2018

评审会议时间

参加评审人员

评审目的

评审总结：

管理评审报告分发记录

XXXX/JL01-5-2018

分发时间

收取人签字

收取人职务

12

13

14

15

16

XXXX/JL02-2018

内审记录

内部质量体系审核计划

XXXX/JH02-1-2018

评审日期

2018年10月20日

时间

9：

30-11：

30

地点

会议室

审核目的、范围：

内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。

审核依据：

1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；

2、客户的要求、标书和合同条款；

3、国家或行业的有关法律、法规或标准；

4、实验室资质认定评审准则。

审核人员：

审核组长：

XXX组员：

XXX

受审核部门和涉及的要求、内容：

此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。

审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。

此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。

审核日程安排：

1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。

2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。

3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。

4、2018年10月28日召开内审末次会议

审核报告的分发范围：

此次内审工作报告的分发范围为：

XXX机动车性能检测站全体工作人员。

审核方法、项目：

由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：

组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。

审核项目见附表。

站长批示：

批准人：

日期：

审核项目检查表

XXXX/JL02-2-2018

审核项目及内容

问询或检查对象

组织与管理

审核和评审

人员

设施和环境

设备和标准物质

测量的溯源性和标准

检测方法

样品管理

报告

外部协作及供给

抱怨

内审会议记录

XXXX/JL02-3-2018

会议主题

会议时间

会议地点

参会人员

会议内容

记录人

内审工作会议参会人员签到表

XXXX/JL02-4-2018

姓名

职务

不合格项目纠正报告

XXXX/JL02-5-2018

不合格项名称

不合格原因

负责人

内审员

内审末次会议记录

XXXX/JL02-6-2018

质量体系内部审核组审核报告

文件编号：

XXXX/JL02-7-2018

审核目的：

审核范围：

审核日期：

受审核部门：

部门负责人：

审核组组长：

审核员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

不合格项目纠正措施：

预计完成日期：

年月日

实施人：

纠正完成情况评价：

监督人：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

审核组长签名：

批准：

内审报告分发记录

XXXX/JL02-8-2018

XXXX/JL03-2018

质量控制记录

质量控制计划完成情况考核记录表

XXXX/JL03-1-2018

考核主持

考评时间

分类

质量目标

完成情况

评价

总体目标

报告合格率为≥98%

报告及时率≥98%

客户满意度≥95%

客户投诉率≤1%

重大事故率为0

质控数据合格率≥95%

全员完成两次培训，并通过考核。

设备及标准物质

定期标定。

期间核查。

方法

定期标准查新，确保使用现行有效的方法。

环境条件控制

环境条件设施控制。

环境条件监控记录。

比对实验

内部比对实验。

外部比对实验。

站长：

质量控制分析考评记录表

XXXX/JL03-2-2018第页共页

考评主持

考

评

记录时间

实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）

XXXX/JL03-3-2018

质控方式

实验室间比对

执行日期

执行情况：

执行人员：

A组：

登录：

引车：

B组：

监控结果及分析意见：

质控人员：

（质量监督员）

评审意见：

质量负责人：

参加评审人员：

XXXX/JL03-4-2018

实验室内部比对

法律、法规、标准查新记录

XXXX/JL04-2018

查询时间

查询情况

1月日

2月日

3月日

4月日

5月日

6月日

7月日

8月日

9月日

10月日

11月日

12月日

站长：

检测方法确认记录表

XXXX/JL05-2018

检测方法名称/标准代号

检测站名称/确认人

检测方法的确认内容

□人员□设备□检测标准□环境条件

确认内容

对检测方法的理解

□理解□基本理解□不理解

对检测方法是否进行过操作

□是□否

在用检测方法进行检测时是否熟练

□熟练□基本熟练□不熟练

设备

检测方法要求的设备/名称

检测设备能否满足检测方法的要求

□满足□基本满足□不满足

检测

标准

是否配备检测标准所要求的设备

□是□否

检测方法是否满足检测标准的要求

环境

条件

环境条件能否满足检测方法的要求

□满足□基本满足□不满足

检测方法对环境有无特殊的要求

□有要求□无要求

如果标准方法对环境有特殊要求，请描述

备注（其他需要说明与补充的内容）：

检测方法的确认结论：

如是基本满足或不满足请说明确认意见。

确认人：

检测站负责人：

质量负责人：

日期：

日期：

审批意见：

技术负责人：

文件发放记录表

XXXX/JL06-2018

文件名称

文件编号

发放部门

发放日期

发放人

签发人

17

18

19

20

受控文件明细表

XXXX/JL07-2018

制定时间

受控状态

保管人

保管地点

档案销毁清册记录表

XXXX/JL08-2018

文件题名

年份

页数

销毁时间

销毁原因

XXXX/JL09-2018

人员培训及考核评价记录

人员培训教育记录

XXXX/JL09-1-2018

培训内容

参与人员

培训日期

培训方式

培训效果

总结批示：

培训教育学员签到表

XXXX/JL09-2-2018培训内容：

培训时间：

签名

工作岗位

签到时间

培训教育成绩表

XXXX/JL09-3-2018培训内容：

分数

是否及格

2018年度人员培训及考核评价记录表

编号：

XXXX/JL09-4-2018第页共页

部门

培训参加情况

考核内容

考核结果

主持考核部门

年度评价

备注

供应商档案及评价记录表

XXXX/JL10-2018

合格供应商名称

营业执照

法定代表人

安全生产许可证

主要供应品种

其他资格认证情况

承接项目及综合评价

确认签字

承接项目

业绩评价

续用意见

设备管理员意见：

质量负责人意见：

技术负责人意见：

主要负责人

审查意见

填表人：

服务/供应品验收记录表

XXXX/JL11-2018

服务/供应品名称

用途

规格型号

数量

供应商

供货联系人

联系电话

验收日期

验收人

附件：

□测试报告□合格证□说明书□标定证书□技术资料

□配件□备件□耗材□软件□其他

验收情况：

验收结论：

负责人批示：

年月日

年度仪器设备定期标定/校准记录

XXXX/JL12-2018第页共页

仪器设备名称

设备型号

标定/校准有效期

计划标定/校准日期

实际标定/校准日期

计划实施人

实际实施人

仪器设备检定校准确认记录表

XXXX/JL13-2018

设备名称

设备编号

生产厂家

检定/校准机构

检定/校准日期

证书编号

确认内容

项目/参数

技术要求

结论

结论及技术负责人意见：

年度仪器设备期间核查记录表

XXXX/JL14-2018

仪器设备

名称

型号

外观检查

标准物质校准

环境状况

标定/校准情况

实际核查时间

实际

实施人

温度

湿度

压力

校准前检测值

校准后检测值

完好□

异常□

未偏离□

偏离□

未