采 购 组 职 前 教 育 训 练 教 材Word格式.docx

1、2对采购物料进行ABC分类。3采购方式的决定。4市场行情的经常性调查。5询价、比价、议价及订购作业。6交期的进度控制。7进料品质、数量异常的处理。8内外销差价、退税资料的提供。9付款整理、审查。三、采购主管的工作职责有哪些？采购主管的工作职责主要有：1新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。2对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。3与供应商的比价、议价谈判工作。4对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。5及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。6采购计划编排，

2、物料之订购及交期控制。7部门员工的管理培训工作。8与供应商以及其他部门的沟通协调等。四、采购主管助理的工作职责有哪些？ 采购主管助理的工作职责主要有：1协助主管进行材料采购渠道的搜集。2采购计划的制定。3市场行情的调查分析与统计。4供应商评估数据的统计与分析。5采购人员的培训工作。6采购有关文件的编写工作。五、采购工程师的工作职责有哪些？采购工程师的职责主要有：1主要原材料的估价。2供应商材料样板的品质初步确认。3材料样办的初期制作与更改。4替代材料的搜寻。5采购部门有关技术、品质文件的拟制。6与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。7与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。六、采购员

3、的工作职责有哪些？ 采购员的工作职责主要有：1订购单的下达。2物料交期的控制。3材料市场行情的调查。4查证进料的品质和数量。5进料品质和数量异常的处理。6与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。七、采购文员的工作职责有哪些？采购文员的工作职责主要有：1各种采购单据与报表的收集、整理与统计。2采购品质记录的保管与维护。3采购事务的传达。第三章 供应商管理第一节 供应商调查一、选择供应商有什么重要意义？选择供应商是采购工作当中一项非常重要的工作：1供应商供应物料的顺畅：使生产不会因为待料而停工。2进料品质的稳定：保障生产成品品质的稳定。3交货数量的符合：使公司生产数量准确。4交期的准确：保障公司出

4、货期的准确。5各项工作的协调：良好的配合使双方的工作进展顺利。 所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。二、一个好的供应商应包括哪几大主体？ 一个好的供应商，应该有以下几大主体：1优秀的企业领导人：企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。2高素质的管理干部：企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。3稳定的员工群体：企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。4良好的机器设备：良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。5良好的技术：企业不单要有素质高的管理干部和良好

5、的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。6良好的管理制度：激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。三、供应商的调查主要有哪些内容？供应商的调查主要有以下内容：1管理人员水平： 管理人员素质的高低。 管理人员工作经验是否丰富。 管理人员工作能力的高低。2专业技术能力： 其技术人员素质的高低。 技术人员的研发能力。 各种专业技术能力的高低。3机器设备情况： 机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。 机器设备的新旧、性能及维

6、护状况等。4材料供应状况： 其产品所用原材料的供应来源。 其材料的供应渠道是否畅通。 其原材料的品质是否稳定。 其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。5品质控制能力： 其品管组织是否健全。 品管人员素质的高低。 品管制度是否完善。 检验仪器是否精密及维护是否良好。 原材料的选择及进料检验的严格程序。 操作方法及制程管制标准是否规范。 成品规格及成品检验标准是否规范。 品质异常的追溯是否程序化。 统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。6财务及信用状况： 每月的产值、销售额。 来往的客户。 来往的银行。 经营的业绩及发展前景等。7管理规范制度： 管理制度是否系统化、科学化。 工作指导规

7、范是否完备。 执行的状况是否严格。四、供应商开发的步骤有哪些？供应商开发的步骤主要有：1物料分类： 将主生产物料和辅助生产物料等按采购金额比重分成ABC三类。 按材料成分或性能分类，如：塑胶类、五金类、电子类、化工类、包装类等等。2搜集厂商资料：根据材料的分类，搜集生产种类物料的厂家，每类产品在510家左右，填写在厂商资料表上。3供应商调查：根据厂商资料卡名单，采购部门将供应商调查表传真至供应商填写。4成立供应商评估小组：由副总经理任组长，采购、品管、技术部门经理、主管、工程师组成评估小组。5调查评估： 根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行分类，按ABC物料采取采购金额的大小，由评

8、估小组选派人员按供应商调查表所列标准进行实地调查。 所调查项目如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。6送样或小批量试验： 调查合格之厂商可通知送样或小批量采购，送样检验或试验合格者即可正式列为合格供应商名册，未合格者可列为候补序列。 之后采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审核名单，非合格供应商者应呈报上级。7比价议价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。8供应商辅导：列入合格供应商名册的供应商，公司应给予管理、技术、品管上的辅导。9追踪考核： 每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并

9、绘制成图表。 每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。10供应商之筛选： 对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。 对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。 对于优秀之供应商，应加大采购量。第二节 供应商的开发与考核一、供应商考核主要有哪些项目？ 采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情况自行决定：1价格：根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。2品质： 批退率：根据某固定时间内（如一个月

10、、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率=350100%=6%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。 平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格率=（90%+85%+95%）3=90%，合格率越高，表明品质越好，得分更高。 总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=985010000100%=98.5%，合格率越高，表明品质

11、越好，得分更高。3交期交量： 交货率=送货数量订购数量100%，交货率越高，得分就越多。 逾期率=逾期批数交货批数100%，逾期率越高，得分更少；逾期越少，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。4配合度（服务）：配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。 将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。二、供应商评估主要有哪些控制要点？ 通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：1供应商的初选及选择条件。2供应商的品质保证能力的调查。3供应商的样品品质鉴定。4供应商评估内容及步骤的确定。5供应商评估结论的审核与批准。6合格供应商的批准。7合格供应商档案的建立。

12、8合格供应商的供货情况定期监督与考核，9根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。10监督以及发现问题的处置。三、对供应商的控制方法主要有哪些？对供应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ABC分类，即分重点、一般、非重点供应商，然后根据没供应商按下列方法进行不同的控制：1派常驻代表。2定期或不定期到工厂进行监督检查。3设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。4成品联合检验，可以由客户会同采购人员一同到供应商处实施联合检验。5要求供应商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况（如发包外协等）。6组织管理技术人员对供应商进行辅导，使其提高品质水平，满足公司品质要求。7由供应商提供制程

13、管制上的相关检验记录。8进货检验。四、选择合格的供应商有哪些方法？合格的供应商应具备提供满足规范、图样和采购文件要求的产品的能力，选择评价合格供应商的方法通常有：1供应商生产能力的评价。2供应商品质保证体系的现场评价。3产品样品的评价。4对比类似产品的历史情况。5对比类似产品的检验与试验结果。6对比其他使用者的使用经验。五、供应商评估考核程序公司供应商评估考核程序1目的 11对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。 12保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。2适用范围。 适用于向本组织提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。

14、3职责。 31供应商评估小组（副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、IQC课长、采购工程师、IQC工程师、开发工程师为小组成员）： 311对新供应商之调查与评估考核。 312主要材料价格估算。 313核准合格供应商名单。 32资材经理：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。 33采购课长：负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、及定期复核。 34技术经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。 35品保部。 351品保经理： 352 IQC课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。 353进料检验员（IQC）：负责对供应商之来料进行检验与试验并作

15、成记录。 4定义。 41采购经办部门： 411运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。 412仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。 413食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。 42品质验收部门： 421生产用材料验收为IQC部。 422仪器设备验收为维修部或使用部门。 43数量验收部门：所有数量验收均为货仓部。 5程序要点。 51供应商资料收集及初评： 511采购课长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于厂商资料卡内。 512资材经理根据厂商资料卡之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合

16、格者予以淘汰。 52索样及试作订单：经初评合格后，由采购课长通知供应商送样或开立试作订购单，呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。 53品质确认。 531试作加工后之产品均由IQC按进货检验与试验按制程序及来料检验规范之规定进一步确认产品品质，并作成记录。 532无形劳务由需求部门主管确认。 533品质不合格由IQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。 54品质保证及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于供应商评估表上，同时对其生产能力进行调查，并记录于生产能力调查表

17、中，以利确定其接单能力。 55询议价：资材经理征询供应商之报价，采购课长同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。56签订采购协议：评估及价格合理者，由采购课长与供应商拟定采购协议书，再由经理签名。57登录列管：经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入合格供应商名册。58供应商供货情况考核与定期复核： 581所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购课长填写供应商考核表，会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”之考核，且评定等级呈副总经理核定。 582 经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。 583采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。 584复核为合格者，可继续登录于合格供应商名册内。 59记录维护：复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按品质记录控制程序之规定加以保存与维护。我们公司的品质政策：推动全面品管，满足客户需要，持续改善品质；提升竞争能力，共建永续经营，创造全员福利。