采 购 组 职 前 教 育 训 练 教 材Word格式.docx

采 购 组 职 前 教 育 训 练 教 材Word格式.docx

《采 购 组 职 前 教 育 训 练 教 材Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采 购 组 职 前 教 育 训 练 教 材Word格式.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2．对采购物料进行ABC分类。

3．采购方式的决定。

4．市场行情的经常性调查。

5．询价、比价、议价及订购作业。

6．交期的进度控制。

7．进料品质、数量异常的处理。

8．内外销差价、退税资料的提供。

9．付款整理、审查。

三、采购主管的工作职责有哪些？

采购主管的工作职责主要有：

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排，物料之订购及交期控制。

7．部门员工的管理培训工作。

8．与供应商以及其他部门的沟通协调等。

四、采购主管助理的工作职责有哪些？

采购主管助理的工作职责主要有：

1．协助主管进行材料采购渠道的搜集。

2．采购计划的制定。

3．市场行情的调查分析与统计。

4．供应商评估数据的统计与分析。

5．采购人员的培训工作。

6．采购有关文件的编写工作。

五、采购工程师的工作职责有哪些？

采购工程师的职责主要有：

1．主要原材料的估价。

2．供应商材料样板的品质初步确认。

3．材料样办的初期制作与更改。

4．替代材料的搜寻。

5．采购部门有关技术、品质文件的拟制。

6．与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。

7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。

六、采购员的工作职责有哪些？

采购员的工作职责主要有：

1．订购单的下达。

2．物料交期的控制。

3．材料市场行情的调查。

4．查证进料的品质和数量。

5．进料品质和数量异常的处理。

6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。

七、采购文员的工作职责有哪些？

采购文员的工作职责主要有：

1．各种采购单据与报表的收集、整理与统计。

2．采购品质记录的保管与维护。

3．采购事务的传达。

第三章供应商管理

第一节供应商调查

一、选择供应商有什么重要意义？

选择供应商是采购工作当中一项非常重要的工作：

1．供应商供应物料的顺畅：

使生产不会因为待料而停工。

2．进料品质的稳定：

保障生产成品品质的稳定。

3．交货数量的符合：

使公司生产数量准确。

4．交期的准确：

保障公司出货期的准确。

5．各项工作的协调：

良好的配合使双方的工作进展顺利。

所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。

二、一个好的供应商应包括哪几大主体？

一个好的供应商，应该有以下几大主体：

1．优秀的企业领导人：

企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。

2．高素质的管理干部：

企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。

3．稳定的员工群体：

企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。

4．良好的机器设备：

良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。

5．良好的技术：

企业不单要有素质高的管理干部和良好的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。

6．良好的管理制度：

激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。

三、供应商的调查主要有哪些内容？

供应商的调查主要有以下内容：

1．管理人员水平：

管理人员素质的高低。

管理人员工作经验是否丰富。

管理人员工作能力的高低。

2．专业技术能力：

其技术人员素质的高低。

技术人员的研发能力。

各种专业技术能力的高低。

3．机器设备情况：

机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。

机器设备的新旧、性能及维护状况等。

4．材料供应状况：

其产品所用原材料的供应来源。

其材料的供应渠道是否畅通。

其原材料的品质是否稳定。

其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。

5．品质控制能力：

其品管组织是否健全。

品管人员素质的高低。

品管制度是否完善。

检验仪器是否精密及维护是否良好。

原材料的选择及进料检验的严格程序。

操作方法及制程管制标准是否规范。

成品规格及成品检验标准是否规范。

品质异常的追溯是否程序化。

统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。

6．财务及信用状况：

每月的产值、销售额。

来往的客户。

来往的银行。

经营的业绩及发展前景等。

7．管理规范制度：

管理制度是否系统化、科学化。

工作指导规范是否完备。

执行的状况是否严格。

四、供应商开发的步骤有哪些？

供应商开发的步骤主要有：

1．物料分类：

将主生产物料和辅助生产物料等按采购金额比重分成ABC三类。

按材料成分或性能分类，如：

塑胶类、五金类、电子类、化工类、包装类等等。

2．搜集厂商资料：

根据材料的分类，搜集生产种类物料的厂家，每类产品在5~10家左右，填写在《厂商资料表》上。

3．供应商调查：

根据《厂商资料卡》名单，采购部门将《供应商调查表》传真至供应商填写。

4．成立供应商评估小组：

由副总经理任组长，采购、品管、技术部门经理、主管、工程师组成评估小组。

5．调查评估：

根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行分类，按ABC物料采取采购金额的大小，由评估小组选派人员按《供应商调查表》所列标准进行实地调查。

所调查项目如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。

6．送样或小批量试验：

调查合格之厂商可通知送样或小批量采购，送样检验或试验合格者即可正式列为《合格供应商名册》，未合格者可列为候补序列。

之后采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审核名单，非合格供应商者应呈报上级。

7．比价议价：

对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。

8．供应商辅导：

列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理、技术、品管上的辅导。

9．追踪考核：

每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并绘制成图表。

每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。

10．供应商之筛选：

对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。

对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。

对于优秀之供应商，应加大采购量。

第二节供应商的开发与考核

一、供应商考核主要有哪些项目？

采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情况自行决定：

1．价格：

根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。

2．品质：

批退率：

根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率=3÷

50×

100%=6%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

平均合格率：

根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：

90%、85%、95%，则其平均合格率=（90%+85%+95%）÷

3=90%，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

总合格率：

根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=9850÷

10000×

100%=98.5%，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

3．交期交量：

交货率=送货数量÷

订购数量×

100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率=逾期批数÷

交货批数×

100%，逾期率越高，得分更少；

逾期越少，扣分越多；

逾期造成停工待料，则加重扣分。

4．配合度（服务）：

配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。

将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。

二、供应商评估主要有哪些控制要点？

通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：

1．供应商的初选及选择条件。

2．供应商的品质保证能力的调查。

3．供应商的样品品质鉴定。

4．供应商评估内容及步骤的确定。

5．供应商评估结论的审核与批准。

6．合格供应商的批准。

7．合格供应商档案的建立。

8．合格供应商的供货情况定期监督与考核，

9．根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

10．监督以及发现问题的处置。

三、对供应商的控制方法主要有哪些？

对供应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ABC分类，即分重点、一般、非重点供应商，然后根据没供应商按下列方法进行不同的控制：

1．派常驻代表。

2．定期或不定期到工厂进行监督检查。

3．设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。

4．成品联合检验，可以由客户会同采购人员一同到供应商处实施联合检验。

5．要求供应商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况（如发包外协等）。

6．组织管理技术人员对供应商进行辅导，使其提高品质水平，满足公司品质要求。

7．由供应商提供制程管制上的相关检验记录。

8．进货检验。

四、选择合格的供应商有哪些方法？

合格的供应商应具备提供满足规范、图样和采购文件要求的产品的能力，选择评价合格供应商的方法通常有：

1．供应商生产能力的评价。

2．供应商品质保证体系的现场评价。

3．产品样品的评价。

4．对比类似产品的历史情况。

5．对比类似产品的检验与试验结果。

6．对比其他使用者的使用经验。

五、供应商评估考核程序

×

公司供应商评估考核程序

1．目的

1．1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。

1．2保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。

2．适用范围。

适用于向本组织提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。

3．职责。

3．1供应商评估小组（副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、IQC课长、采购工程师、IQC工程师、开发工程师为小组成员）：

3．1．1对新供应商之调查与评估考核。

3．1．2主要材料价格估算。

3．1．3核准合格供应商名单。

3．2资材经理：

负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。

3．3采购课长：

负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、及定期复核。

3．4技术经理：

协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。

3．5品保部。

3．5．1品保经理：

3．5．2IQC课长：

负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。

3．5．3进料检验员（IQC）：

负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。

4．定义。

4．1采购经办部门：

4．1．1运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。

4．1．2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。

4．1．3食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。

4．2品质验收部门：

4．2．1生产用材料验收为IQC部。

4．2．2仪器设备验收为维修部或使用部门。

4．3数量验收部门：

所有数量验收均为货仓部。

5．程序要点。

5．1供应商资料收集及初评：

5．1．1采购课长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》内。

5．1．2资材经理根据《厂商资料卡》之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。

5．2索样及试作订单：

经初评合格后，由采购课长通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。

5．3品质确认。

5．3．1试作加工后之产品均由IQC按《进货检验与试验按制程序》及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质，并作成记录。

5．3．2无形劳务由需求部门主管确认。

5．3．3品质不合格由IQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。

5．4品质保证及生产能力之调查：

样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以利确定其接单能力。

5．5询议价：

资材经理征询供应商之报价，采购课长同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。

5．6签订采购协议：

评估及价格合理者，由采购课长与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。

5．7登录列管：

经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入《合格供应商名册》。

5．8供应商供货情况考核与定期复核：

5．8．1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购课长填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”之考核，且评定等级呈副总经理核定。

5．8．2经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。

5．8．3采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。

5．8．4复核为合格者，可继续登录于《合格供应商名册》内。

5．9记录维护：

复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保存与维护。

我们公司的品质政策：

推动全面品管，满足客户需要，持续改善品质；

提升竞争能力，共建永续经营，创造全员福利。