市烟草公司公司十四五发展规划.docx

1、市烟草公司卷烟经营“十四五”发展规划为了坚持“稳中求进”工作总基调，抓住并用好重要战 略机遇期，围绕贯彻全省行业高质量发展方案要求，科学谋 划卷烟营销“十四五”发展规划，切实推进卷烟营销实现高 质量发展，制定此发展规划。一、“十三五”期间卷烟营销工作情况十三五期间，*市局（公司）卷烟营销工作深入贯彻国 家局、省局工作部署，以营销高质量发展为目标，以构建“六 大体系”、破解“十大问题”为引领，扎实推进卷烟营销各 项工作，取得了一定成绩。2020年实现卷烟销量*万箱， 实现卷烟销售收入*亿元，较比*年收入增长*%,单箱销 售收入*元，较比*年增长*%,为全省行业高质量发 展做出了贡献。（一）加强市

2、场调控，卷烟市场状态进一步提升。持续深化市场化取向改革，采取有力措施，改善供求关 系，推动*地区卷烟市场状态进一步提升，月度存销比保持 在合理状态，主销规格盒包价格基本顺价到位，条包价格指 数恢复到99以上，零售客户卷烟经营毛利率恢复到*%以上。 一是做好调控投放。合理设置各个品规的投放上限，完善了 零售客户分档管理办法、新品及高价位卷烟投放管理 办法，并固化到营销平台，进一步提升了精准投放效果。 二是深化大户治理。在省局要求大户标准*条的基础上，将 客户月度商定总量上限标表下调到*条，终端扫码系统上线 后销量大户基本实现扫码销售，专销结合持续加大大户管控 力度。三是推进工商网配。加快推广“订

3、单驱动、滚动配货、 实时合同的工商网配模式，对接工业企业达到*家。四是 认真落实“三级”监管，根据省局月度的卷烟营销监管情 况通报内容，对涉及到*烟草卷烟经营的问题，进行整改， 并提报省局备案，不断完善卷烟经营工作。（二）加强品牌培育，地产卷烟规模进一步提升。紧跟强势企业、强势品牌，着力加强品牌布局和品牌培 育，推动重点品牌和一类烟做大做强。预计20*年重点品牌 实现销售*箱，占总销比重*%,较比20*年提升*个百分 点。一是提升品牌建设水平。依据全省行业品牌建设现场会 议精神，制定了品牌建设实施方案，明确了 “242”的 一二类卷烟品牌培育重点和“246 一类烟结构引领重点品 规，合理设置了

4、各个品类宽度的上下限，规划了各品类的主 导、护卫、潜力规格数量，推动品牌建设水平全面提升。二 是加强引入退出管理。依据全省行业卷烟品牌（规格）引 入退出管理办法，进一步加大清退力度。*年来引入新品 *个，集中清退*个（不含雪茄烟、外烟和万宝路），20* 年下半年协议规格*个，达到了省局要求。三是加强地产 卷烟培育。深化工商协同，工商双方组织开展了一系列推广 活动，取得了良好的效果，预计20*年销售新品品牌*箱， 消费者认知度稳步提升。（三）加强客户服务，终端建设水平进一步提升围绕客户盈利水平提升做文章，不断夯实网建工作基础, 客我关系再上新台阶。一是有序推进现代终端建设。按照省 局要求，进一步

5、完善了终端建设工作制度，预计建设数采客 户*户，占客户总*%。通过客户经理实地走访、召开推广 会议、微信群等方式，利用微视频、图片、终端示范户店主 现身说法等手段，向全地区零售户进行宣传，预计建成终端 示范户*户，终端建设实现了 “0”的突破。二是文明吸烟 环境建设实现破冰。按照省局要求，积极协调政府，市委文 明委下发了*市文明吸烟环境建设工作实施方案*文明 委发【*】*号文件，预计建设吸烟室*个、吸烟区*个， 吸烟柱*个，并与*等单位签订吸烟设置维护协议，进一 步夯实工作责任。三是建全客户服务机制，围绕“起于需求、 终于满意”的思路，成立专班，经过深入调研研讨，形成了 “131331”客户服

6、务体系，制定客户服务手册初稿，推动客 户经理手机APP应用，为了提升客户服务质量奠定基础。（四）加强队伍建设，基层管理水平进一步提升。坚持将练内功、强管理摆在更加重要位置，狠抓基础管 理，不断提升营销管理水平，“人才强企” “管理强企”战 略在营销战线进一步落地落实。一是提升员工能力素质，配 置市场分析员、终端拓展员，新招聘*名大学生充实到营销 队伍中，积极开展教育培训工作，邀请讲师、终端建设专员、 优秀客户经理来*市对全体营销人员进行了培训，培训覆盖 率100%o二是加强绩效考核工作，完善了绩效考核管理办 法，进一步完善绩效考核标准，加强绩效考核结果应用， 将结果纳入到绩效薪酬中，以绩效考核

7、为引导，强化队伍建 设的作用逐步开始现象。二、“十四五”期间卷烟营销发展规划为了更好的在“十四五”期间推动卷烟营销工作，始终 坚持*新时代中国特色社会主义经济思想为指引，围绕全 省和*市委市政府十四五发展规划要求，聚焦“做强做优* 烟草，实现科学发展”工作目标，认真落实“增销量、提结构、 降库存、增税利工作措施，优化卷烟品牌发展布局，深化卷 烟营销市场化取向改革，不断增强营销网络渠道控制力，坚 守卷烟规范经营底线，加快推进*烟草卷烟营销实现高质量 发展。（一）规划原则1.坚持以“总量控制、稍紧平衡、增速合理、贵在持续” 为前提。合理确定各年度销售指标，科学调控月度供货总量、 单客户总量控制及单

8、品限量投放标准,实现卷烟均衡销售。2.坚持以提升卷烟单箱结构为主线。紧跟强势工业强势 品牌,优化品牌布局，大力发展一类烟，持续提升一类烟销量 占比,促进卷烟单箱结构健康快速提升。3.坚持以市场化取向改革为途径。稳步推进卷烟营销市 场化取向改革，以满足客户需求为导向，优化业务流程，转 变经营模式，健全营销规则，营造公开、公平市场竞争环境。4.坚持以提升渠道掌控力为重点.加快建设流通品牌， 完善现代零售终端体系，发挥自律互助小组功能，改进客户 服务质量,促进零售户卷烟经营毛利水平持续提升。5.坚持以卷烟规范经营为底线。健全卷烟营销全流程规范 管理制度，按制度开展客户分档、货源投放等营销工作，杜绝

9、各种不规范卷烟经营行为。（二）发展目标1.卷烟经营指标平稳发展。加强卷烟销售运行调控，调节 卷烟销售节奏，保持良好卷烟市场状态，卷烟销售总量保持 稳定增长，单箱卷烟销售收入年均提升*%左右，一类烟销量 年均增长10%左右。年度销量（箱）单箱（元）单箱同比增幅一类烟（箱）一类烟同比增幅202150300341005.00%1046110.00%202250400358055.00%1150710.00%202350500368793.00%1265810.00%202450600379863.00%1392410.00%202550700391253.00%1531610.00%2.品牌发展布局

10、科学合理。顺应大品牌发展战略，明确 品牌发展方向，优化品牌布局，精简品牌规格数量。对接行 ”136、345”品牌发展目标，利用5年努力，在全省打造”242” 品牌规模引领集群和“246”品牌效益引领集群。年度“242”品牌发展目标（箱）“246”一类烟规格发展目标（箱）202121250540020222175055002023222505600202422750570020252325058003.卷烟市场化取向改革全面深化。全面落实行业卷烟市 场化取向改革工作要求，科学预测市场需求，优化货源组织， 细化客户档位，提升货源投放精准度。与全部工业企业开展 工商网配业务，批零网配客户达到客户总数

11、* %o年度工商网配业务（家）批零网配客户2021191.5%2022225%2023226%2024228%20252210%4.销售渠道掌控力显著增强。持续优化零售终端布局, 现代终端总数占比达到*%以上,流通品牌覆盖率达到*%,诚信互助小组功能充分发挥，客户卷烟经营毛利率达到*%以上, 现代终端卷烟经营毛利率达到15%以上。年度终端建设进度流通品牌建设进度毛利率目标202120%1%12%-14%202222%2%13%-15%202324%3%13%-15%202426%4%14%-15%202528%5%14%-15%5.营销队伍职能转型基本到位。完善组织机构设置及岗 位配备，加强营

12、销培训，健全绩效考核机制。客户经理全面实 行初、中、高分级管理，落实高技能人才评聘机制，畅通职业 发展通道。营销人员持证上岗率达到98%以上。年度持证上岗率202195%202298%202398%202498%202598%6.始终坚持卷烟规范经营底线。根据省局监管通报，实 现事前、事中、事后监管全覆盖，杜绝各种不规范经营问题 发生。规范样品烟使用管理，根据高价位卷烟市场价格及时 调整货源投放策略，避免“天价烟”问题发生。7.文明吸烟环境建设取得实效。按照“政府主导、烟草 助力、社会共建、公益为主”总体思路，全面建设文明吸烟 环境，“分烟”理念、文明吸烟行为得到社会普遍认可，烟民与非烟民和谐

13、共处良好局面基本形成。年度文明吸烟环境建设目标2021100个202280个202360个202450个202550个（三）组织机构为了确保卷烟经营专项行动工作的顺利开展，成立卷烟 经营专项行动领导小组：组长：副组长：成员：营销中心、企管科、物流中心、专卖科、综合办 公室、信息中心、县（区）局（营销部）负责人及全地区其 他卷烟营销人员（四）工作措施1.加强卷烟销售运行调控（1）确保完成卷烟经营目标科学分解年度任务指标,坚持均衡销售，尊重市场真实需 求，科学设置月度销售系数，合理安排销售进度，避免月度间 大起大落,在保持良好卷烟市场状态前提下完成年度销售目 标。责任部门：营销中心相关部门：企管科

14、、县（区）局（营销部）完成时限：长期坚持（2）持续深化大户管控认真贯彻“限制大户、发展中户、扶持小户”的方针，严 格控制月销量*条以上大户比例，所有大户全部应用终端 系统进行扫码销售，对于按建议零售价扫码销售、规范经营 的大户满足其真实需求。建立健全大户管理制度，巩固违法 违规大户治理成果。积极帮助中小客户提升经营能力，加快 构建“中间大、两头小的橄榄型客户结构。责任部门：营销中心相关部门：县（区）局（营销部）完成时限：长期坚持（3）统一确定货源投放策略依据省局货源投放指导意见，合理设置访销周期、客户 月度可供量上限和单品单次投放上限标准，持续提升在销品 规订足率、订足面和订单满足率。责任部门

15、：营销中心相关部门：县（区）局（营销部）完成时限：长期坚持2.优化品牌发展布局：（1）明确发展方向在一、二类卷烟中努力形成年销量*个超过*万箱、*个 超过*万箱、*个超过*万箱的242”品牌规模引领集群，形成 年销售收入*个超过*亿元、*个超过*亿元、*个超过*亿元 的“ 246”品牌效益引领集群。规模型品牌销售占比达到*% 以上，效益型品牌收入占比达到*%以上，重点品牌销量和销 售收入比重达到行业平均水平。责任部门：营销中心相关部门：企管科、县（区）局（营销部）完成时限：2025年（2）精简品规数量强化品规进退管理,协议品规数量控制在*个以内，核 定标准可上下浮动*%。责任部门：营销中心相关部门：县（区）局（营销部）完成时限：2025年前（3）优化产品布局每年新品