状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告Word下载.docx

1、1预算资金情况年初总收支预算情况收 入支 出一、基本支出财政拨款8466524一、基本支出二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出6337600 行政性收费收入 商品和服务支出204200 罚没收入 对个人和家庭的补助支出1924724 专项收入二、项目支出 国有资产有偿使用收入 专项商品和服务支出 其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助（项目）三、专项资金拨款 对企事业单位的补贴 上级专项资金 债务利息支出 本级专项资金 基本建设支出四、政府性基金拨款 其他资本性支出五、财政专户管理的非税收入拨款 其他支出六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、单位自筹收入九、其他收入十、上年结

2、转收 入 总 计支 出 总 计2整体支出使用范围、方向和内容2016年年初预算为847万元，其中基本支出847万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；（二）年度预算收支情况1. 2016年度预算收入情况项目总计财政拨款纳入预算管理的非税收入财政专户管理的非税收入专项资金拨款合计上级专项拨款本级专项资金拨款事业单位经营收入合计工资福利支出 工资性支出5780000 基本工资2811600 统一津贴补贴2732400 奖金236000 绩效工资 社保缴费509600 医疗保险443500 工伤保险38400 养老保险 生育保险27700 其他工资福利支出 48000一般商品和服务支出 一般公务费1

3、48000 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 工会经费56200 福利费 办公设备购置 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出 退休费452160 退休津补贴547536 退休生活补贴 抚恤金176528 生活补助（含遗属补助）73300 助学金 大病互助9800 住房公积金665400 其他对个人和家庭的补助项目经费三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的新预算法首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范

4、资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价工作过程根据关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知，街道认真对照2016年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我办基本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：功能科目单位名称基本支出项目支出类款项对个人和家庭的补助专项商品和服务支出对个人和家庭的补助（项目）对企事业单位的补贴债务利息

5、支出基本建设支出其他资本性支出其他支出状元洲办事处2010301行政运行 状元洲办事处582800002一般行政管理事务20804财政对工伤保险基金的补助05财政对生育保险基金的补助归口管理的行政单位离退休99969608死亡抚恤99其他优抚支出210行政单位医疗453300221住房公积金（二）“三公”经费使用管理情况1. 2016年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目公务接待费35公车运行维护费32因公出国费用公务车购置费67五、部门整体支出绩效评价2016年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。六、改进措施和有关建议根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。北塔区状元洲街道办事处 2017年12月21日