状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告Word下载.docx
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1．预算资金情况
年初总收支预算情况
收入
支出
一、基本支出财政拨款
8466524
一、基本支出
二、纳入预算管理的非税收入拨款
工资福利支出
6337600
行政性收费收入
商品和服务支出
204200
罚没收入
对个人和家庭的补助支出
1924724
专项收入
二、项目支出
国有资产有偿使用收入
专项商品和服务支出
其他纳入预算管理的非税收入
对个人和家庭的补助（项目）
三、专项资金拨款
对企事业单位的补贴
上级专项资金
债务利息支出
本级专项资金
基本建设支出
四、政府性基金拨款
其他资本性支出
五、财政专户管理的非税收入拨款
其他支出
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、单位自筹收入
九、其他收入
十、上年结转
收入总计
支出总计
2．整体支出使用范围、方向和内容
2016年年初预算为847万元，其中基本支出847万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；
（二）年度预算收支情况
1.2016年度预算收入情况
项目
总计
财政拨款
纳入预算管理的非税收入
财政专户管理的非税收入
专项资金拨款合计
上级专项拨款
本级专项资金拨款
事业单位经营收入
合计
工资福利支出
工资性支出
5780000
基本工资
2811600
统一津贴补贴
2732400
奖金
236000
绩效工资
社保缴费
509600
医疗保险
443500
工伤保险
38400
养老保险
生育保险
27700
其他工资福利支出
48000
一般商品和服务支出
一般公务费
148000
维修（护）费
会议费
培训费
公务接待费
公务用车运行维护费
工会经费
56200
福利费
办公设备购置
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
退休费
452160
退休津补贴
547536
退休生活补贴
抚恤金
176528
生活补助（含遗属补助）
73300
助学金
大病互助
9800
住房公积金
665400
其他对个人和家庭的补助
项目经费
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，街道认真对照2016年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。
通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
四、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
我办基本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。
具体包括：
工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
基本支出的管理和使用情况如下：
功能科目
单位名称
基本支出
项目支出
类
款
项
对个人和家庭的补助
专项商品和服务支出
对个人和家庭的补助（项目）
对企事业单位的补贴
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
状元洲办事处
201
03
01
行政运行
状元洲办事处
5828000
02
一般行政管理事务
208
04
财政对工伤保险基金的补助
05
财政对生育保险基金的补助
归口管理的行政单位离退休
999696
08
死亡抚恤
99
其他优抚支出
210
行政单位医疗
453300
221
住房公积金
（二）“三公”经费使用管理情况
1.
2016年“三公”经费预算情况（单位：
万元）
费用项目
公务接待费
35
公车运行维护费
32
因公出国费用
公务车购置费
67
五、部门整体支出绩效评价
2016年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
六、改进措施和有关建议
根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.加强财务管理，严格财务审核。
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．持续抓好“三公”经费控制管理。
严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；
进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
北塔区状元洲街道办事处
2017年12月21日
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