IATF16949所有过程乌龟图文档格式.docx

1、12、设备操作说明书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部1、 成品检验员；2、 保管员。1、 检测工具；2、 检测/试验设备。1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3、 控制计划；4、 检验/试验规程；5、 技术资料/技术协议；6、 顾客特殊要求 7、QC工程表 1、 合格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。3最终检 验1、合格率；2、不良率； 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。1、 现场各工序操作人

2、员；2、 法兰盘组件检验员。1、 检测器具；2、 检测/试验设备；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求；2、 标识清楚的物品；3、 检验和试验记录表。过 程 S82过程检验 3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知及时率。1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续改进程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表 过 程 分 析 工 作 表 （

3、乌 龟 图 ） 品质部1、 审核组成员；2、 有关技术人员。1、 审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备；4、计算机。1、 不符合项报告2、 审核总结报告；3、 审核不符合项状况分布表；4、 过程审核结果一览表。1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过 程 M2 2过程审核1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及

4、时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3（过程审核）；4、文件和资料控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序；过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部1审核组成员；1、 核通知；3、计算机。1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；8、作业指导书；10、表单/记录；13

5、、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。1、 符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。过 程 M21内部审核1、内审管理程序；2、改进管理程序；4、管理职责程序；8、产品标识和可追溯性程序。3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。1、 SPC统计方法；2、 统计技术应用。1、 检验员；2、 管理人员；3、 审核员；4、 部门主管。纠正/预防措施和执行及验证/确认报告1、 质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、 与质量管理体系和产品交付/

6、质量/服务（共计20项）；3、 有关项目的统计数据和资料。过 程 M41纠正与预防控制3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、记录控制程序；4、人力资源管理程序；6、改进管理程序。1、兼职计量人员；2、计量管理人员。1、 实验室；2、 计算机；1、 合格的计量器具；2、 计量检定合格证书；3、 检定记录；4、 纠正/预防措施报告。1、检查业务依赖书；2、周期检

7、定计划；3、仪器设备说明书4、国家计量标准。过 程 S7 监测和测量设备控制1、 检定计划达成率。1、监视和测量装置控制程序； 3、实验室管理程序；6、改进管理程序；7、工装管理程序；8、人力资源管理程序。1、 签字笔 2、 各类记录表单 1、 符合要求的记录表单；2、 质量跟踪单的数据；1、 操作者 3、其他相关人员。1、一体化体系要求；2、判定产品是否合格的证据；3、顾客（质量跟踪单）的要求；4、过程作业的要求；S2记录控制1、 记录控制程序；2、 其它程序文件和作业指导书的要求。1、 真实；2、 准确清晰；3、 易追溯。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产技术部/品质/

8、制造 1、生产场地；2、设备工装；3、测量装置；4、记录表单；输 入 （要求是什么？1、 体系对过程的要求；1、 稳定的作业过程；2、 CpK1.33；3、 生产合格的产品1、统计应用管理程序； 2、持续改进管理程序；6、各类技术文件（控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书）；1、操作者；2、质量管理员；3、技术人员；4、设备、工装的管理维护人员；5、其它相关人员。过 程 C41产品生产和过程控制 （测量/评估）1、过程能力指标（CpK、PPM）2、产品（零件）合格率 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部 1、 计算机；2、 计算机软件。盖章受控的合

9、格控制计划项目组成员，（设计员、技术员、品质管理员）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。过 程 填写COP或过程名称控制计划管理1、 控制计划编制、发行及时率；2、 控制计划更新、修订及时率；3、 控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 各

10、部门 1、加工试验、检测设备；1、设计人员；2、技术人员；3、质量技术人员；4、操作者；5、最高管理者及各级管理人员。1、 持续改进项目计划；2、 项目改善实施记录；3、 各项目指标持续提高。1、 顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、 政府安全、法规标准；3、 成本目标。2持续改进管理1、 持续改进管理程序；1、 质量目标；2、 顾客满意度指标；3、 成本降低率；3、生产效率；4、 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 营销部/相关部门1、质量成本统计表单；2、计算器；3、电脑。1、质量成本月报表；2、质量成本控制的结果 （作业指导书/方法/程序/

11、技术）1、 质量成本管理程序；2、 记录控制程序；3、 持续改进管理程序；4、 不合格品控制程序；5 数据分析和使用管理程序1、会计人员；2、统计人员；3、检验员；4、质量技术人员；6、销售管理人员。1、 质量成本目标；M3成本管理1、 质量成本目标计划完成率；2、 质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。1、 测量系统分析人员；2、 操作人员；3、 工艺员。1、 MSA软件；2、 检测量具；3、 试验设备；4、 计算机。1、 相应的测量系统分析报告2、 测量系统评价报告3、 仪器重新检定记录报告1、 MSA计划2、 控制计划3、 APQP4、 顾客要求5、 仪器校正合格检

12、定资格MSA分析1、 MSA年度分析计划达成率；2、 MSA分析成本目标控制率；3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；6、持续改进管理程序；7、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部/相关部门1、 审核小组成员；2、 相关技术人员。3、检测量具；4、试验设备。1、 不符合项报告；2、 产品审核总结报告；3、 产品审核跟踪报告；4、 审核结束后的产品标识 （包括合格品、不合格品、报废品等）。1、年度产品审核计划；2、检查要领；6、产品；12、极限标准样本；13、供应协议；

13、14、控制计划；15、作业指导书。3产品审核3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。2、产品审核程序； 3、文件和资料控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顾客特殊要求管理程序；8、持续改进管理程序；9、产品标识和可追溯性管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部/制造部1、采购员； 2、设计员； 4、仓库管理员（采购、销售）；5、销售员； 6、生产技术员；7、财务部； 8、制造部。1、电话； 2、传真；3、计算机； 4

14、、测量工具；5、试验设备；过 程 S5不合格品控制1、 流程卡；2、返工/返修通知单；3、外厂加工入库验收单；4、标识、挂签；5图纸、标准、协议；6、材料发放库存记录；7、超差代用单；8、报废申请单； 9、顾客退货。1、 不合格品评审记录；2、 纠正/预防措施报告；3、 质量改善通知单；4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品；6、顾客抱怨处理单。3、采购管理程序；4、持续改进管理程序；7、产品标识和可追溯性管理程序；8、产品质量先期策划程序；9、返工/返修作业指导书；10、服务与顾客抱怨管理程序。11、纠正和预防措施控制程序。1、合格品评审及时率；2、合格品状态标识及时

15、率；3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 总经理/管代/相关部门 1、会议室；2、管理评审通知单3、投影仪1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的

16、建议；7、以往管理评审跟踪措施等。1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、持续改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；过 程 M1管理评审1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品

17、交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。 2、采购部门主管； 4、仓库管理员；（材料/零部件/外协件）3、E-mail； 4、仓库；5、交通运输工具。1、采购计划；2、合格供方名单；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供方质量体系证书；6、采购订单。1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装

18、要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供方质量管理体系要求；7、采购成本目标等。过 程 S4采 购 管 理1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费的金额；4、供方交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付数量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制率。1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；6、质量记录控制程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 采购部 过 程 分 析 工 作 表（ 乌 龟 图 ） 设备部/生产技术部（能力/技能