IATF16949所有过程乌龟图文档格式.docx
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12、设备操作说明书
过程分析工作表（乌龟图）品质部
1、成品检验员；
2、保管员。
1、检测工具；
2、检测/试验设备。
1、制造/装配已完成的待检验产品；
2、产品图；
3、控制计划；
4、检验/试验规程；
5、技术资料/技术协议；
6、顾客特殊要求7、QC工程表
1、合格的产品；
2、合格证明；
3、检验/试验记录；
4、标识清楚的物品。
3最终检验
1、合格率；
2、不良率；
3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。
1、控制计划；
2、检验/试验规程；
3、文件和资料控制程序；
7、人力资源管理程序；
8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。
1、现场各工序操作人员；
2、法兰盘组件检验员。
1、检测器具；
2、检测/试验设备；
2、作业指导书；
3、产品1、图纸；
4、有合格证明的待检产品；
5、标准工作单；
6、检查要领；
7、技术协议；
8、顾客特殊要求；
2、标识清楚的物品；
3、检验和试验记录表。
过程S8
2过程检验
3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；
4、与质量问题有关的顾客通知及时率。
1、检验和试验控制程序；
2、不合格品控制程序；
3、监视和测量装置控制程序；
4、持续改进程序；
5、记录控制程序；
6、文件和资料控制程序；
8、实验室管理程序；
9、产品标识和可追溯性程序；
10、控制计划。
11、QC工程表
过程分析工作表（乌龟图）品质部
1、审核组成员；
2、有关技术人员。
1、审核通知；
2、电话；
3、检测工具/试验设备；
4、计算机。
1、不符合项报告
2、审核总结报告；
3、审核不符合项状况分布表；
4、过程审核结果一览表。
1、年度过程审核计划；
2、审核分计划；
3、审核计划时间表；
4、审核检查表；
5、图纸；
6、作业指导书；
7、合同/订单；
8、特殊特性；
9、政府安全法规、标准；
10、DFMEA/PFMEA；
11、顾客特殊要求；
12、控制计划；
13、重要的产品特性；
14、重要的过程参数；
15、检验标准。
过程M2
2过程审核
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；
2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；
3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；
4、过程审核之成本目标控制率；
5、过程审核计划达成率。
1、内部审核管理程序；
2、过程审核管理程序；
3、VDA6.3（过程审核）；
4、文件和资料控制程序；
6、人力资源管理程序；
7、不合格品控制程序；
8、顾客特殊要求管理程序；
9、持续改进管理程序；
10产品标识和可追溯性程序；
过程分析工作表（乌龟图）品质部
1审核组成员；
1、核通知；
3、计算机。
1、年度审核计划；
2、内部质量体系审核子计划；
3、过程分析工作表（乌龟图）；
5、图纸/技术协议；
6、过程方法审核工作表；
8、作业指导书；
10、表单/记录；
13、特殊特性；
14、质量手册；
15、所有程序文件。
1、符合项报告；
2、观察项报告；
3、体系审核不符合项分布表；
4、审核综合报告。
过程M2
1内部审核
1、内审管理程序；
2、改进管理程序；
4、管理职责程序；
8、产品标识和可追溯性程序。
3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；
4、体系内部审核计划达成率；
5、体系内审审核成本目标控制率。
1、SPC统计方法；
2、统计技术应用。
1、检验员；
2、管理人员；
3、审核员；
4、部门主管。
纠正/预防措施和执行及验证/确认报告
1、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；
2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；
3、有关项目的统计数据和资料。
过程M4
1纠正与预防控制
3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；
4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
1、统计技术应用管理程序；
2、文件和资料控制程序；
3、记录控制程序；
4、人力资源管理程序；
6、改进管理程序。
1、兼职计量人员；
2、计量管理人员。
1、实验室；
2、计算机；
1、合格的计量器具；
2、计量检定合格证书；
3、检定记录；
4、纠正/预防措施报告。
1、检查业务依赖书；
2、周期检定计划；
3、仪器设备说明书4、国家计量标准。
过程
S7监测和测量设备控制
1、检定计划达成率。
1、监视和测量装置控制程序；
3、实验室管理程序；
6、改进管理程序；
7、工装管理程序；
8、人力资源管理程序。
1、签字笔
2、各类记录表单
1、符合要求的记录表单；
2、质量跟踪单的数据；
1、操作者
3、其他相关人员。
1、一体化体系要求；
2、判定产品是否合格的证据；
3、顾客（质量跟踪单）的要求；
4、过程作业的要求；
S2记录控制
1、记录控制程序；
2、其它程序文件和作业指导书的要求。
1、真实；
2、准确清晰；
3、易追溯。
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
1、生产场地；
2、设备工装；
3、测量装置；
4、记录表单；
输入②（要求是什么？
1、体系对过程的要求；
1、稳定的作业过程；
2、CpK≥1.33；
3、生产合格的产品
1、统计应用管理程序；
2、持续改进管理程序；
6、各类技术文件（控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书）；
1、操作者；
2、质量管理员；
3、技术人员；
4、设备、工装的管理维护人员；
5、其它相关人员。
过程C4
1产品生产和过程控制
⑦（测量/评估）
1、过程能力指标（CpK、PPM）
2、产品（零件）合格率
过程分析工作表（乌龟图）品质部
1、计算机；
2、计算机软件。
盖章受控的合格控制计划
项目组成员，（设计员、技术员、品质管理员）
1、过程流程图；
2、产品图；
3、DFMEA、PFEMA；
4、特殊特性；
5、从相似零件/产品得到的经验；
6、项目组对过程的了解；
7、设计评审；
8、优化方法（如：
QFD、DOE等）；
9、顾客特殊要求。
过程①
填写COP或过程名称
控制计划管理
1、控制计划编制、发行及时率；
2、控制计划更新、修订及时率；
3、控制计划回收、销毁及时率；
4、控制计划编制出错差错率；
1、控制计划管理程序；
2、产品质量先期策划程序；
3、设计和开发控制程序；
7、设计失效模式及后果分析程序；
8、过程失效模式及后果分析程序。
过程分析工作表（乌龟图）各部门
1、加工试验、检测设备；
1、设计人员；
2、技术人员；
3、质量技术人员；
4、操作者；
5、最高管理者及各级管理人员。
1、持续改进项目计划；
2、项目改善实施记录；
3、各项目指标持续提高。
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、政府安全、法规标准；
3、成本目标。
2持续改进管理
1、持续改进管理程序；
1、质量目标；
2、顾客满意度指标；
3、成本降低率；
3、生产效率；
4、
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
1、质量成本统计表单；
2、计算器；
3、电脑。
1、质量成本月报表；
2、质量成本控制的结果
④（作业指导书/方法/程序/技术）
1、质量成本管理程序；
2、记录控制程序；
3、持续改进管理程序；
4、不合格品控制程序；
5数据分析和使用管理程序
1、会计人员；
2、统计人员；
3、检验员；
4、质量技术人员；
6、销售管理人员。
1、质量成本目标；
M3成本管理
1、质量成本目标计划完成率；
2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。
1、测量系统分析人员；
2、操作人员；
3、工艺员。
1、MSA软件；
2、检测量具；
3、试验设备；
4、计算机。
1、相应的测量系统分析报告
2、测量系统评价报告
3、仪器重新检定记录报告
1、MSA计划
2、控制计划
3、APQP
4、顾客要求
5、仪器校正合格检定资格
MSA分析
1、MSA年度分析计划达成率；
2、MSA分析成本目标控制率；
3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
1、人力资源管理程序；
2、监视和测量装置控制程序；
6、持续改进管理程序；
7、测量系统分析程序。
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
1、审核小组成员；
2、相关技术人员。
3、检测量具；
4、试验设备。
1、不符合项报告；
2、产品审核总结报告；
3、产品审核跟踪报告；
4、审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。
1、年度产品审核计划；
2、检查要领；
6、产品；
12、极限标准样本；
13、供应协议；
14、控制计划；
15、作业指导书。
3产品审核
3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；
4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；
5、产品审核之成本目标控制达成率；
6、产品审核计划达成率。
2、产品审核程序；
3、文件和资料控制程序；
5、人力资源管理程序；
6、不合格品控制程序；
7、顾客特殊要求管理程序；
8、持续改进管理程序；
9、产品标识和可追溯性管理程序。
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
1、采购员；
2、设计员；
4、仓库管理员（采购、销售）；
5、销售员；
6、生产技术员；
7、财务部；
8、制造部。
1、电话；
2、传真；
3、计算机；
4、测量工具；
5、试验设备；
过程S5
不合格品控制
1、流程卡；
2、返工/返修通知单；
3、外厂加工入库验收单；
4、标识、挂签；
5图纸、标准、协议；
6、材料发放库存记录；
7、超差代用单；
8、报废申请单；
9、顾客退货。
1、不合格品评审记录；
2、纠正/预防措施报告；
3、质量改善通知单；
4、经返工/返修后重新检验合格的产品；
5、经让步放行接收的产品；
6、顾客抱怨处理单。
3、采购管理程序；
4、持续改进管理程序；
7、产品标识和可追溯性管理程序；
8、产品质量先期策划程序；
9、返工/返修作业指导书；
10、服务与顾客抱怨管理程序。
11、纠正和预防措施控制程序。
1、合格品评审及时率；
2、合格品状态标识及时率；
3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
1、会议室；
2、管理评审通知单
3、投影仪
1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；
2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；
3、过程的业绩和产品的符合性（如：
法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；
4、纠正与预防措施状况；
5、可能影响质量管理体系的变更；
6、改进的建议；
7、以往管理评审跟踪措施等。
1、管理评审计划；
2、管理评审会议记录；
3、质量管理体系及其过程有效性的改进；
4、与顾客要求有关的产品的改进；
5、资源需求等。
1、管理职责程序；
2、数据分析使用和管理程序；
3、持续改进管理程序；
5、文件和资料控制程序；
6、记录控制程序；
8、不合格品控制程序；
9、人力资源管理程序；
10、业务计划管理程序；
11、与顾客有关过程管理程序；
12、顾客满意度程序管理等。
1、总经理主持；
2、管理者代表；
3、副总经理；
4、各部门主管；
5、总经理或管理者代表指定的其他人员；
过程M1
管理评审
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：
法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；
2、公司年度和各部门年度质量目标；
3、经营计划完成状况；
4、顾客满意度；
5、员工满意度；
过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；
6、内/外部失效质量成本等。
2、采购部门主管；
4、仓库管理员；
（材料/零部件/外协件）
3、E-mail；
4、仓库；
5、交通运输工具。
1、采购计划；
2、合格供方名单；
3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；
4、合格证明文件/资料；
5、供方质量体系证书；
6、采购订单。
1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；
2、产品图纸；
3、技术协议；
4、生产计划；
5、国际/国家标准、法规；
6、供方质量管理体系要求；
7、采购成本目标等。
过程S4
采购管理
1、交付进度（时间/日期）；
2、产品交付质量合格率；
3、超额运费的金额；
4、供方交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；
5、交付数量准时率；
6、交付不良率；
7、交付退货率；
8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；
9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；
10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。
11、采购成本目标控制率。
1、采购管理程序；
2、供应商管理程序；
3、检验和试验控制程序；
4、监视和测量装置控制程序；
6、质量记录控制程序；
9、不合格品控制程序；
10、人力资源管理程序；
11、实验室管理程序。
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
（能力/技能
升级会员 