1、 包括 終於 名稱 產出 客戶: 名稱 輸入 提供者:流程資料收集計劃 日期: 資料來源 負責小組成員 流程參與 負責訪談小組成員流程評估計劃表 日期 負責成員 產出 步驟一 組織動員 步驟二 了解客戶需求 步驟三 了解現行流程 步驟四 決定改善先後 重點 客戶評估表 客 戶: 提供者: 產出 特點 衡量 重要性 績效 改善優先順序 1. 2. 3. 4. 5. 平均: 5. 1:不重要 5:重要 10:極重要不佳 5:符合期望 10:超越期望;”世界水準” 客戶觀點之績效改善表 10 5 1 1低 5 高10 重要性 流程參與者訪談 步 驟: 步驟編碼: 受訪人員:1. 此步驟有何動作?2.
2、 那一單位負責? 本單位負責 其他單位協助3. 多少人從事這些活動? 人數 工時4a.需何種投入? 4b.那個單位提供?5a.有何種產出? 5b.那個單位得到?6a.如何衡量? 6b.績效如何? 衡量 目前績效 投入 錯誤率 周期 其他 活動產出續上頁7. 用何種系統來作此驟?8. 有任何人或系統來檢核產出嗎? 無 有 本人 其他人員 自由系統 9. 在此步驟中，常見之問題為何?10. 有任何建議來改善此步驟嗎?11. 即將有任何改變會影響此步驟之績效嗎? 12.有任何改善此步驟之障礙嗎?流程績效衡量定義表 年 月 日制定 流程名稱:編號: 年 月 次修定流程所有人:衡量（Measurement）名稱: a、方法/工具（HOW）:b1、指標/公式（WHAT）:b2、公式定義（如缺點、不良數、分子、分母定義）:c、 基準/數值（HOW MUCH，Threshold）:d、 頻率/何時（WHEN）:e、 測量點/何處所（WHERE）:f、 原因/目的（WHY）: g、測量者/部門（WHO）備 制表者 日 期註
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