预算单位部门决算公开Word格式.docx

1、三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、社会保险和就业支出1826.99六、其他收入611.51六、医疗卫生与计划生育支出19841.327七、住房保障支出2058.79821本年收入合计9851.13本年支出合计22927.1用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余1182.28 年末结转和结余246.311225总计13933.4126933.41注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用

2、填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表（财决01表）。收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次合计851.13 839.62 11.51 208 社会保障和就业支出26.99 20805 行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生与计划生育支出760.97 749.46 21001 医疗卫生与计划生育管理事务3.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支

3、出21003 基层医疗卫生机构13.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出21004 公共卫生723.40 711.89 2100402 卫生监督机构660.95 649.44 2100408 基本公共卫生服务62.45 21011 行政事业单位医疗21.57 2101101 行政单位医疗221 住房保障支出63.17 22102 住房改革支出42.94 2210201 住房公积金22103 城乡社区住宅20.23 2210399 其他城乡社区住宅支出本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出

4、科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表 茂名市卫生监督所 单位：基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出927.10 571.46 355.64 841.32 485.68 6.00 11.13 802.62 464.11 338.51 690.45 226.34 98.67 2100409 重大公共卫生专项10.00 2100499 其他公共卫生支出3.50 58.79 38.56 本表反

5、映部门本年度各项支出情况。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表茂名市卫生监督所 单位：万元 金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款五、教育支出六、社会保险和就业支出26.99七、医疗卫生与计划生育支出829.81八、住房保障支出58.79915.59年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款27921.928921.9本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（4）此表没有发生数据的，在合

6、计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表项 目基本支出 915.59567.95347.6426.99归口管理的行政单位离退休829.81482.176.00其他医疗卫生与计划生育管理事务支出11.13791.11460.60330.51678.94218.3498.6710.003.5021.5758.7938.5620.23本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（3）1栏=（2+3）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财

7、决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码301工资福利支出409.21 302商品和服务支出46.91 30101 基本工资168.79 30201 办公费5.77 30102 津贴补贴173.26 30202 印刷费1.05 30103 奖金45.59 30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.21 30106 伙食补助费30205 水费0.32 30107 绩效工资30206 电费1.75 30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费5.22 30109 职业年金缴费3

8、0208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费1.22 303对个人和家庭的补助111.83 30211 差旅费4.11 30301 离休费30212 因公出国（境）费用2.09 30302 退休费25.92 30213 维修（护）费2.93 30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费0.42 30305 生活补助11.71 30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.74 30307 医疗费0.31 30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补

9、贴30226 劳务费3031145.52 30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费2.00 30313 购房补贴26.87 30229 福利费2.55 30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3.73 30315 物业服务补贴30239 其他交通费用9.34 30399 其他对个人和家庭的补助支出1.50 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.25 310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备3

10、1009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计521.04 公用经费合计46.91本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没

11、有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2017年度预算数2017年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费61.6551.023615.028.6357.942.0950.083911.085.77本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际

12、支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表年初结转和结余本年收入本年支出00212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一、2017年度

13、收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况茂名市卫生监督所2017年度总收入933.41万元，其中本年收入851.13万元。具体情况如下：1财政拨款收入839.62万元，比上年决算数增加157.5万元，增长23.09%。主要原因：一是增加人员工资福利，二是增加改革性住房补贴，三是增加卫生系列考试费专项经费。2上级补助收入0万元，上年上级补助收入也是0万元。3事业收入0万元，上年事业收入同样是0万元。4经营收入0万元，上年经营收入都是0万元。5其他收入11.51万元，比上年决算数增加4.07万元，增长54.7%。主要原因是市卫计局增加卫生系列考试费和创建幸福家庭资金工作经费。（二）年度支出总体情况茂名市卫生监督所2017年度总支出933.41万元，其中本年支出927.10万元。1.社会保障和就业（类）支出26.99万元，主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休费26.99万元，比上年决算数增加17.51万元，增长184.7