IATF16949过程方法内审检查表Word下载.docx

1、支持过程管理过程组织的场所部门期望和要求的关键参数、测量COP1与顾客有关的过程营销活动过程,合同评审过程7.2, 7.2.1, 7.2.1.17.2.2, 7.2.2.17.2.2.2, 7.2.3.1S1文件管理过程S2,内部沟通过程S5,能力意识培训过程,S8顾客财产S12内外满意度过程S16数据的分析S17质量改进M1M4M4项目管理过程:价格审批产品安全性市场部营销活动过程市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划合同评审过程新产品: 顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM要求（项目小组配合）可行性评审（包括制造可行性、输入的

2、要求如生产率、过程能力、成本目标等）还包括风险分析（项目小组配合）要求批量产品:预测定单评审传递、确认、签字合同更改评审确认确认、签字（每月汇总在合同更改评审表上）如来电也应记录并确认、签字（每月汇总在合同更改评审表上）顾客导向过程（COP）COP的支持过程组织的场所/部门产品诞生过程：产品设计和开发过程COP27.1、7.1.17.1.47.3,7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.27.3.2.1,7.3.2.37.3.3, 7.3.3.17.3.4, 7.3.4.1S2内部沟通过程S3质量成本过程S4设备,工装过程S5能力意识培训S7产品标识和可追溯性过程S8顾客财产过程S10监测装置

3、过程S13过程审核过程S14产品监测过程S17质量改进过程M1-M4项目监控技术开发部是否确定认证项目及性质（与质量目标、经营计划一致）， 新的/过程更改APQP计划制定及监控,规定监控节点,阶级评审必须包括顾客手册-五本书的要求，保密责任及承诺产品设计输入（评审）是否按项目管理计划进度实施，（顾客输入所有的要求,包括:功能和性能要求，特殊特性、标识、包装、产品质量，使用的信息、时间安排和成本目标等）产品设计输出是否（满足输入要求,并得到验证） 按项目管理计划进度实施（输出应包括DFMEA, 产品特殊特性、规范，产品防错，图样包括数学数据产品设计评审记录？产品诞生过程:过程设计和开发过程COP

4、37.3, 7.3.1. 7.3.1.1, 7.3.27.3.2.2,7.3.2.37.3.3, 7.3.3.2M1质量目标M2管理职责过程:管理评审M3资源管理过程产品设计输出数据，生产率、过程能力及成本目标，顾客要求，以往的开发经验制造过程设计输出是否满足过程设计输入要求, ,并得到验证和确认，如规范、图纸的控制（评审、版本号）翻译或顾客确认，过程流程图、场地平面布置图，PFMEA，每一工序的工艺、检验、设备操作保养等要求，过程接收准则，防错活动结果，反应计划作业指导书（与控制计划,与PFMEA保持一致）,是否按APQP计划规定的监控节点,阶级评审并保存评审记录设计评审、验证、确认过程CO

5、P47.1, 7.37.3.4,7.3.4.17.3.57.3.6,7.3.6.17.3.6.2,7.6.3.3工程规范记录管理S5能力意识培训过程设计评审过程：按APQP计划规定监控节点/阶级实施评审,以报告形式,作为管理评审输入,高层必须亲自参加评审设计验证过程：各阶段验证报告（如首件、首批样件报告），全尺寸性能验证报告（来自于试生产产品）设计开发的确认过程：提供全套PPAP文件（适用的）和顾客批准证明, 包括对供方的PPAP提交及批准证明,设计变更过程COP57.1, 7.1.17.1.47.3.7设计更改：更改必须得到顾客的同意,执行前得到顾客确认，如PPAP更改涉及PPAP的更改一及

6、更改实施日期的记录必须考虑更改的影响更改涉及对供方的PPAP提交及批准证明,生产过程过程控制产品制造COP67.5,7.5.17.5.37.5.2,7.5.2.1S6生产计划过程S9产品防护过程S11统计技术过程M1M3M1方针目标监控过程:经营计划质量目标生产部产品制造过程谁有权停止生产,每一班次负责质量的人员人员顶岗计划一岗多能（可结合人员素质表）生产现场清洁有序, 定置图 按定置摆放, 按5S、精益生产要求实施首件认可并适当保存，提供认可记录, 作业准备验证检验与试验状态标识、可追溯性（批次,流转卡）作业指导书易于得到,严格遵守工艺纪律按设备点检表进行点检, 按规定做好设备日常维护保养,

7、并记录）不合格的控制情况，（标识，隔离，名称、数量、类别等）返工指导书现场易于得到,返工记录,重新检验记录S15不合格品控制过程S16数据分析过程交付过程:销售计划过程单据管理过程交付管理过程COP76.3.27.5.1,7.5.1.67.2.1,7.2.3S13产品审核M- M3销售计划过程定单/要货计划发货计划与数量与合同订单要一致,包括合同更改及实施生产计划,订单驱动,来源于合同评审/订单、最高最低储存量、应急计划,生产计划在数量上应与来源保持一致应急计划, 成品安全库存（最高最低储存量） 设备维修人员及通讯联络（包括外部）方式,人员顶岗计划生产能力与计划采购一品二点、供方的安全库存保证

8、,外部可能的支援（如加工的可能）单据管理/交付管理过程交付数量，期限，地点要求交付延续至顾客收货回单编制最高、最低储存量规定,动态更新,优化现场信息反馈记录产品审核记录服务过程售前服务过程售中服务过程售后服务过程COP87.2.3, 7.5.1.78.3.3, 8.3.48.5.2.1,8.5.2.4S12顾客满意度过程S13内部审核质量保证部售前/售中/售后服务过程服务信息反馈, 发生不合格时的服务信息与内部相关部门的沟通及记录顾客满意度调查计划, 顾客访问计划,顾客满意度评价售后服务过程顾客抱怨的反应时间规定,顾客抱怨处理退回产品尽快分析8D报告具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被

9、监控保持了记录 如何进行（方法、技术）支持过程SOP管理过程MOPC1C9S1S17M1方针目标/监控过程:企业战略质量方针年度经营计划4.1, 5.1.15.3, 5.45.4.1, 5.4.1.18.2.3总经理管理者代表质量方针手册中的管理承诺宣传,沟通,理解,和评审企业战略/年度经营计划/质量目标以手册中目标为基本框架展开经营计划（短、中长）以总目标为基础制定各部门分目标对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录M2管理职责:组织机构职责权限5.5,5.5.1,5.5.1.1,5.5.25.5.2.15.6,5.6.15.6.1.15.6.25.6.2.15.6.3组织机构/职责权

10、限：手册中的组织机构与职责权限描述授权书内容、范围谁有权停止生产,每一班次负责质量的人员,顾客利益代表、内审员、检验员、培训教员等管理者代表授权书管理评审过程计划及发放,签到管理评审输入质量目标、经营计划、过程绩效的监控评价及记录 持续改进新产品开发计划,项目管理及监控的情况，产品符合性、PPM指标质量损失（内、外故障损失） 对供方绩效评价5.6.高层总经办外部审核（第二、三方审核结果）如果有 顾客满意度调查和评价设施和设备管理及定期有效性评价记录 文件控制情况人员、培训、激励、合理化建议、员工满意度对现场失效及潜在失效（FMEA目标）影响的分析顾客特殊要求及实施情况 上次管理评审的跟踪措施及

11、实施情况质量管理体系的变更（如果有）评审内容:全要素, 质量目标、经营计划,不良成本,顾客满意度会议纪录管理评审输出评审报告,改进计划SOPC1C6M3资源管理:人力资源财力资源物力资源方法资源5.1, 5.1.1人力资源/财力资源/物力资源/方法资源通过质量体系运行来验证提供资源的充分性和有销性S1S3S5, S7S13,S15S17M4项目管理:7.3.4.16.4.16.2.2.3项目监控高层亲自参加新产品开发的阶段评审定期的项目管理会议价格审批产品安全性产品责任的宣传和关注如何进行（方法、技术）（COP）的支持过程SOPC1C8S1文件管理过程,文件控制过程工程规范过程记录控制过程4.24.2.34.2.3.14.2.44.2.4.1M14最高管理者过程:体系部文件控制过程:目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号，文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:外来文件识别，顾客图纸、标准翻译（外文）,评审、发放、更改实施日期工程规范过程：一周内评审（收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录） 二周内发放、实施，涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录记录控制过程：目录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求