核决权限表Word格式.docx

1、付款证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训练费、员工贺奠仪、医疗给付四.国内出差旅费五. 国外出差旅费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补缴七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付暂借一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税1. 先付后审2. 付款支票需抬头划线3. 适用缴款当天无法收回收据报销者三

2、.出国旅费四.除上列各项外之费用借款10,000元以下经 理代托外（受托）之申请、价格、签约电子发展有限公司 职 务 权 限 表区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承人组长课理协副总董事务1.公文、文件之收发、处理会有关单位2.文件打字、油印寄送3.文具用品请购4.文具用品分发、存量管理5.财产管理建档6.财产年度盘点计划7.厂房营缮工程规划8.公共关系事务处理9.电话总机管理10.总务事务流程拟订11.公务车管理调派12.安全装配之申请及发放13.清洁用品申请发放14.厂牌发放15.对内行文公告业1.制定人事管理制度2.人员招募业务3.人员报到业者、离职手续4.人事资料建立及保管5.员工

3、打卡管理6.出勤统计7.员工差假登记8.劳保业务处理9.薪资计算（含奖金）10.人员计划编订11.年度考绩业务12.升级考试业务13.员工奖惩记录14.各项保险业务15.人员请假16-1. 1天（含）以内各课16-2. 17天16-3. 714天16-4.14天以上符号说明： 拟案经办单位 审核 核准教育训练1.制定教育训练方针2.新进人员教育训练3.在职人员专业训练 3-1经理级 3-2课长级 3-3组长级 3-4一般人员任免奖惩4.评核训练成果1.人事任免权限 1-1一般基层人员 1-2组长级人员 1-3课长级人员 1-4经理级人员2.资遣、辞职核决权限 2-1一般基层人员 2-2组长级人

4、员 2-3课长级人员 2-4经理级人员3.奖惩核决权限 3-1一般基层人员 3-2组长级人员 3-3课长级人员 3-4经理级人员4.薪资调整案财1.流动资金之管理2.应收票据之处理3.财产分析报表4.财务管理制度设定5.财务计划编制6.股票事务处理7.资金调度8.银行往来帐核对会计1.会计制度设立2.会计作业规章制度设立3.会计证编制4.薄记登记5.会计报表之编制6.会计帐目之核对7.年度决算之办理8.会计师查核资料提供预算1.预算制度之设立2.年度预算编列3.各项预算编制标准拟订4.预算收支控制5.每月营收及预算执行分析6.各项费用支出之审核7.中长期预算编制出纳1.出纳业务处理规则拟订2.

5、现金收付业务3.支票收付业务4.本公司支票之签付工作5.收支报表编制企划管1.年度经营方针之拟订2.中长期经营目标之拟订3.各部厂业绩评价4.各部间管理流程拟订5.各部厂业绩评分6.各部经营成效分析7.营业目标拟订8.服务目标拟订9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务11.财务帐务之稽查业务12.采购帐务之稽查业务13.营缮工程帐务之稽查业务14.各项稽查问题点呈报电脑1.计算机化政策目标拟订2.计算机系统分析3.计算机系统程序设计4.计算机报表设计5.计算机常识教育训练6.计算机数据管理7.计算机资料印制8.计算机设备管理维护年度生产1.年度别负载计划 1-1人员计划室 1-2生产

6、设备计划技 1-3检验设备计划品 1-4冲模模具计划 1-5治工具、夹具计划 1-6测定工具计划 1-7电力设备计划安2.年度材料计划 2-1国外件材料计划 2-2大宗材料计划 2-3常备材料计划 2-4库存材料计划3.年度外包计划中小日1.月工程别负载计划Copy有关单位2.月生产线别人员计划（含加班）3.月别材料需求计划4.制造基准日程设定5.制造命令之收发及交期决定6.设计变更之接收7.周生产计划8.日生产计划9.周别材料跟催计划之编成1.人员配置之设定2.机械配置之设定3.标准时间之设定4.预防保养计划5.电检设备之设计6.电力设备之设计7.机械设备之设计8.修理之请求9.治工具、夹具

7、之设计10.模具之设计设11.图面之设计12.加工基准资料之设计13.图面资料之保管14.图面资料之借用进1.全厂工号误期月（周）报2.生产线别工号误期月（周）报3.课别作业进度差异月（周）报4.组别作业进度差异月（周）报5.各工程完工后，自主检查确认6.组作业进度差异日报7.成品入库管理（入库单）8.完工后工作业单确认9.月底工程进度盘点确认采购1.采购制度建立2.采购情报资料收集3.新厂商开发4.国外采购业务请、验收1.请购单确认1-1国外请购1-2长期合约材料请购 1-3大宗材料请购 1-4常备材料请购 1-5外包之请购2.收料 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料 2-3外包加工品收料3.请购采购金额权限 3-1请购未满1,000者 3-2请购未满10,000者 3-3请购10,001以上 3-4采购未满1,000者 3-5采购未满10,000者 3-6采购10,001以上4.采购单签核5.验收单之签核（品检）6.外包商能力评价效率1.工作效率管理 1-1标准效率目标设定 1-2组课效率月报 1-3组效率周报 1-4组效率日报2.生产效率计算 2-1生产金额 2-2 入库金额 2-3线上在制品金额物料仓储管理1.物料仓储规划2.物料库存帐面统计3.呆应帐处理4.物料盘点计划据1工号领料单之签核