宜兴市太华山九峰禅寺项目可行性报告宜兴市太华山九峰禅寺风景区文档格式.docx

1、根据景区旅游资源的分布状况和风景区建设的一般规律，整个景区将按其功能和游览需要规划为接待服务区、登山索道区、主景观区和休闲度假区四大板块。1、接待服务区：在入口处规划建设具有景区特色的门楼一座，并附设售票处、游客中心、接待室（放映室）、保安室、民警值班室、小商品销售处等。在门楼外侧规划建设游客集散广场并设置小品景观若干，集散广场总面积约为2000M2。在集散广场前方建生态停车场一处，停车场地面用草坪砖铺设，停车泊位用丛生竹分隔，停车场面积约为6000M2，可同时停泊40辆大客和80辆小车。在停车场一侧建小商品市场，规划建商店30间，每间平均面积为15M2，合计约为500M2。在门楼内北侧规划建

2、设管理房一处，面积约为800 M2，设办公室、会议室、仓库、餐厅、团队休息室、洗手间等。在原河海门处建检票处一处，并附设导游休息室。门楼内其他区域进行绿化、道路铺设、小品点缀等。2、登山索道区：从检票处至山顶全程建登山步道，步道宽为2M，总长为2400M。沿途根据地势分别建观景亭及休息平台若干。规划在一峰与七峰之间建架空索道。索道总长约为900M，轿厢为双人高护栏吊篮式。3、主景观区：在九峰寺原址重建九峰禅寺，总面积1800M2。建地藏殿、灵官殿、大雄宝殿、藏经阁及副房若干。在八峰附近建野营基地，面积800 M2。设野营区和烧烤区两个相对独立的区域。在山顶建揽胜阁一座，建筑面积100 M2。双

3、层重檐，游客可登楼四面观景。在山顶东侧陡坡处依山势建造观日长廊，廊长100M，宽2M，廊基为半悬空状态，一侧悬空，一侧与山体连接，悬空侧为高扶栏，游客可凭栏观日出。在高山茶园处建茶舍一座，面积30 M2。茶舍外观及桌椅均为竹结构。在七峰至九峰之间建餐馆一处，卖品部二处。餐馆面积约为250 M2，可同时供120人用餐。4、休闲度假区：在景区入口处南侧山坳中建休闲别墅，四周用围墙围护，总占地面积约为20000 M2。 建会所一座。设大堂、总台、酒吧、茶座、商务中心、餐厅、舞厅及其他娱乐设施，建筑面积约为1200 M2。建点式小楼（客房）50处。点式小楼为二层别墅楼，依地势散布于别墅区内，小楼之间以

4、树木、花卉、溪涧、绿地分隔，以小桥、道路联结。点式小楼单体建筑面积约为80 M2。5、其他：1 山顶部分林相改造，面积约为1000 M2。2 景区内设置环保厕所8只。六、市场预测本景区建成后环境温馨优雅，服务配套齐全，向游客提供的产品90%以上是自然生态和休闲度假产品，能满足多数游客回归自然、追求新奇的旅游需求，因而在旅游市场上将会有巨大的号召力和吸引力。同时，本景区地理位置十分优越，不仅是苏、浙、皖三省的人流、物流中心，也是黄金旅游圈的中心，与周边三个4A级景区优势与补、联手促销，必能在市场上争取到更多的客源份额。此外，随着锡宜高速公路、宁杭高速公路以及新长铁路的相继建成通车，景区的可进入性

5、将大大提高。综上所述，本景区建成后，市场前景良好，预计常年游客量将保持在25万人次以上。七、总投资及资金来源（一） 总投资：5160.3万元 （二） 资金来源：合资合作（三） 投资概算：表一：项目投资概算表序号项目名称工程量单价（元）投资额（万元）备注1-1门楼520m2180093.61-2游客集散广场2000 m238078.01-3生态停车场6000 m2240144.01-4小商品市场500 m260030.01-5管理房800 m280064.0已先期投入1-6检票处60m24.81-7绿化、道路铺设、小品等45.0小 计459.42-1登山步道2400m2m18086.42-2观景

6、亭9只180.02-3休息平台20.02-4架空索道900m10000900.01186.43-1重建九峰禅寺1800 m22200396.03-2野营基地40032.03-3野营基地设施购置56.03-4揽胜阁100 m220003-5揽胜阁设施购置10.03-6观日长廊100m36.03-7高山茶舍30 m212003.63-8高山茶舍设施购置3.53-9餐馆250 m255.0包括装潢3-10餐馆设施购置3-11卖品部30 m2212.0包括设施669.14-1休闲别墅 会所1200 m21400168.04-2休闲别墅 会所装潢80.04-3休闲别墅 点式小楼80 m250480.04

7、-4休闲别墅 点式小楼装潢120.0续上页4-5别墅区绿化、道路、小品等160.04-6别墅区围墙800m14.44-7别墅区设施购置550.01572.45-1电增容及供电设施280.05-2通讯设施及背景音乐设施5-3山涧改造整治5-4林相改造1000 m25.05-5建环保厕所八只8只6000048.05-6过境公路改道1800m50090.05-7拆迁补偿50.05-8征用土地50亩300.05-9山林流转1000亩2005-10设计费40.05-11不可预见费400.01273.0合 计5160.3八、项目建设地址：宜兴市太华镇太华山、龙珠水库景区九、项目建设计划：2004年8月至2

8、005年12月十、经济效益分析（一） 营业收入表二：营业收入测算表经营项目计算方式第一年（游客按18万人次计）第二-六年（游客按25万人次计）第七年后（游客按22万人次计）门 票35元人 均630万元875万元770万元缆 车单程20元按游客人数的60%20计算432万元600万元528万元旅游商品销售收入按游客人均25元计算450万元625万元550万元野营基地经营收入人均50元按每天入住40人,全年营业200天计40万元休闲别墅经营收入300元按利用率60%,全年营业300天计270万元餐馆收入人均60元按每天120人就餐,全年营业300天计216万元休闲娱乐项目营收人均180元按每天12

9、0人消费,全年营业300天计648万元2676万元3274万元3022万元（二）成本分析表三：成本费用测算表单位：万元序号名 称计算依据金 额1餐饮类、商品类成本表二第三项、第六项的60%公式：（450+216）0.6399.6工资表四90.33折旧设备表一之2-4900（1-10%）/1081.0设施表一之3-3 3-5 3-8 3-10 4-7（56+10+3.5+45+550）59.8房屋及装修表一之1-1 1-4 1-5 1-6 2-2 3-4 3-6 3-7 3-9 3-11 4-1 4-2 4-3 4-41347（1-10%）/2060.64水电费5维修费折旧的50% 公式201.

10、40.5100.76保险费60.07宣传促销费营业收入的5% 公式：26760.06133.88工会经费工资总额的1%9.09办公费营业收入的2% 公式：0.0253.510风景资源费门票部分的10% 公式：6300.163.011管理费和其他费用营业收入的1% 公式：0.0126.81418.1表四：劳动工资定额表元工种人员月工资月奖金单人月小计年工资小计总经理1000300036000副总经理150048000财务主管16800管理人员96000导游10070084000服务员360000清洁工、护林员300保安工资总额784800福利工资总额的15% 7848000.15=117720合

11、计902520（三）利润分析表五：利润测算表类 别第 1 年第26年第710年营业收入（见表二）2676.003274.003022.00成本（见表三）1418.10营业税（营业收入的3%）80.2898.2290.66利润1177.621757.681513.24所得税（税后利润的12%）210.93181.59可分配利润1546.751331.65（四）风险分析1、投资回报率：正常年份年利润 =1546.75 =30%2、投资回报期：优先投资回报期：总投资（年利润+折旧+风景资源费） =5160.3（1546.75+201.4+63）=2.85（年）一般投资回报期：（年利润+折旧）（154

12、6.75+201.4） =2.96（年）3、保本点分析：根据成本费用测算表分析，全年固定成本为691.3万元，变动成本为726.8万元。保本经营额=固定成本（正常年份经营额营业税变动成本）正常年份经营额 =691.3（327498.22 726.8） 32740.75 =921.74（万元）保本游览人数=921.74（35+60+180）=3.37（万人次）4、敏感性分析：对该项目经营效益影响最大的是游客人次，当游客人次减少时，营业收入也必将相应减少。设年游客人次减少到正常年份的50%时，年利润=正常年份营业收入的50%固定成本变动成本的50%营业税。即：32740.5691.3726.80.

13、527.3 =1637691.3363.417.47 =564.83（万元） 可分配利润=564.8367.78=497.05（万元）十一、项目结论综上所述，本项目建成投入运行后，经营风险较小，经济效益明显，投资回收有保障。同时，对宜兴地区特别是太华地区经济结构调整，对宜兴旅游知名度的提高，以及对宜兴地区生态环境的保护和永续利用都有着不可估量的促进作用。因此，是一项切实可行、高效、安全的旅游投资项目。 宜兴市太华镇经济发展总公司 二00四年三月豆丁网（DocIn）是全球优秀的C2C文档销售与分享社区。 豆丁允许用户上传包括 .pdf, .doc, .ppt, .txt 在内的数十种格式的文档文

14、件，并以Flash Player的形式在网页中直接展示给读者。简而言之，豆丁就如同文档版的Youtube。现在每天都有数以万计的文档会上传到豆丁，正基于此，豆丁将致力构建全球最大的中文图书馆。豆丁努力使世界上任何人都能够自由地发挥他们的创造力。文档资料只通过少数、单一的出版物来传播的时代已经结束。现在，互联网给文档资料提供了世界范围内的传播渠道，豆丁希望能够给每个独立的文档持有者利用这个新机会的方法。现在，我们为原创人群提供安全、自由、民主、便利的文档发布与营销平台。借助豆丁，你可以为你的文档定价，并通过豆丁发表到不同博客、论坛、联盟中，进行广泛传播，在分享的同时获得收入回报。豆丁致力于构建全球领先的文档发布与销售平台，面向世界范围提供便捷、安全、专业、有效的文档营销服务。包括中国、日本、韩国、北美、欧洲等在内的豆丁全球分站，将面向全球各地的文档拥有者和代理商提供服务，帮助他们把文档发行到世界的每一个角落。豆丁正在全球各地建立便捷、安全、高效的支付与兑换渠道，为每一位用户提供优质的文档交易和账务服务。现在，已经有成千上万的用户在豆丁上传Word、PDF、PPT等各种格式的文档，分享给全世界，每个月超过4000万的用户，会来豆丁浏览文档。 豆丁全球Alexa排名已进入1500以内，并稳步攀升。