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1、50%罗浮山宝田国际度假会议酒店50031255%本酒店的平均房价的预测充分考虑到本项目的实际情况和当地的市场情况，可以看到本酒店的平均房价低于洲际，喜来登等国际品牌，但要明显高于嘉宝田，汤泉等当地地产商所开发的酒店。我们的定位就是品质要明显高于当地品牌，但是价格相对于国际品牌有一定的优势。为了预测本酒店在经营期间的平均房价，我们假设本酒店将在运营三年后进入稳定经营年份。这是因为，酒店通常需要在开业头几年提供折扣以吸引客源。因此，为了计算本酒店在开业年份的平均房价，我们以稳定年份的平均房价为基础，在开业头一、两年应用了一定的房价折扣。此外，应注意，我们所预测的平均房价当中已包括15%的服务费收

2、入，或是相当于会议团队报价中的净价。如下表所示第一年1000 第二年1100 660第三年1200 840第四年1300 1040第五年1400 11902501100120036560%70%80%85%4,563 6,023 7,665 9,490 10,859 6,388 9,308 92%4,198 5,541 7,052 8,731 9,990 5,877 8,563 1.3 餐饮收入预测基础数据说明：餐饮部分共分四个区域，为迎合当地市场建议开设日本餐厅。各功能区域第一年基本数据假设如下表所示，参考同级别酒店经营状况而设定。受物价指数等影响，人均消费变动以8%计算。重装修对于上座率和

3、人均消费的影响也已经考虑在内。（餐饮区域各个部分的规模假设参考当地同类别酒店的设置以及对市场需求的合理预测），各个餐饮区域的营业变动成本率的测算取值如下表所示。餐饮收入包括来自所有餐饮场所、大堂吧、送餐服务和宴会经营的收入。300240400480280200100全日餐厅 （200餐位） 早餐人均消费元 早餐上座率 午餐人均消费150 午餐上座率30% 晚餐人均消费 晚餐上座率 营业变动成本率45%日本餐厅（60餐位）每人消费 上座率大堂吧（60餐位）8025%中餐（250餐位） 午餐每人消费 晚餐每人消费人均消费108117126145157170184199217总人数125 150 1

4、75 200 213 总天数上座率63%总收入228 373 486 598 337 466 807 928 1,003 1,094 162 189 217 250 270 292 315 340 43%20%329 509 575 621 317 821 887 959 1,035 1,117 21623325229031333839442658%730 915 1021 1104 635 1371 1480 1599 1726 1866 收入小计1,287 1,796 2,081 2,322 1,289 2,658 3,174 3,486 3,764 4,077 毛利率毛利润708 988

5、 1,145 1,277 709 1,462 1,746 1,917 2,070 2,242 每人消费32435037840844147651455559960296 319 383 414 447 483 521 563 608 656 177 192 230 248 268 290 313 338 365 394 80 86 93 100 108 117 126 136 147 159 60 33%35%53 62 71 77 83 90 97 104 113 122 10711412213114016117288 101 112 120 129 138 148 170 181 140 1

6、63 184 197 212 244 263 282 303 75%105 171 183 227 216 233 252 272 426 餐位数913 1,084 1,276 1,380 1,489 714 1,851 1,998 2,157 2,332 4695075485926391369 1626 2076 2242 2420 1070 3007 3250 3511 3790 2,281 2,710 3,352 3,622 3,909 1,784 4,858 5,249 5,668 6,122 1,483 1,762 2,179 2,354 2,541 1,160 3,157 3,41

7、2 3,684 3,980 餐饮总收入4,004 4,988 6,000 6,555 5,857 5,152 8,797 9,560 10,322 11,158 餐饮总毛利润2,473 3,063 3,691 4,027 3,677 3,082 5,399 5,864 6,331 6,843 1.4会议收入预测会议区域建议共有6个会议室，共可容纳1200人左右。受物价指数等影响，人均消费和会议室收费变动以8%计算。重装修对于会议室使用率的影响已经考虑在内。会议部分营业变动成本率以15%和20%计算。多功能厅实际收费暂定为15000半天，这是因为市场上的会议报价多数在实际经营中会有一定降幅。25

8、00015%85018005000015004500010000间数1会议收费15,000 16,200 17,496 18,896 20,408 22,041 23,804 25,708 27,765 29,986 会议使用率22%5%收入82 118 152 37 191 206 223 241 66 95 121 30 142 153 165 178 193 人数600晚餐收费268287307328351376402430460晚餐使用率13%18%6%949 1,174 1,508 1,614 1,845 1,976 2,113 2,260 2,418 475 587 754 287

9、 922 1,056 1,130 1,209 5 1,926 2,061 2,205 2,359 2,524 2,701 2,890 3,092 3,308 53%164 186 207 221 237 92 271 310 332 158 176 188 201 78 247 264 会议总收入1,195 1,478 1,856 1,987 849 2,114 2,439 2,609 2,793 2,991 会议总毛利润680 840 1,042 1,116 518 1,142 1,371 1,468 1,572 1,684 1.5其他收入预测KTV包房数和SPA包房数参考当地同类酒店设置，

10、分别建议设置20个包房和10个包房，最低消费受物价指数等影响会有所变动。温泉设置6个小池和一个大池，布局和消费参考北部的龙门温泉大观园。农家乐包括梅园和茶园。各个营业区域的营业变动成本率如下表所示。对于本项目酒店的康体娱乐消费及出租率水平的预测主要依据酒店康体娱乐功能定位以及同类度假会议酒店客人对于康体、娱乐项目的消费习惯和使用频率。同时，我们也参考借鉴惠州市高星级酒店和当地社会娱乐经营情况预测相应的平均消费。对于农家乐，参考如青青世界等典型农家乐项目的收入情况。基础数据：SPA 200人 130KTV包房20间688农家乐400人包房数量20平均最低消费788828出租率144 173 75 94 可容纳人数130 180 190 219 274 246 355 门票280 320 584 1022 1402 380 664 911 874 899 1385 1440 1468 1977 626 645 969 1019 1040