QESH综合管理手册文档格式.docx

1、0.5 管理方针与管理目标80.6 公司介绍90.7 公司架构图100.8 管理体系过程职责分配表11-141 范围15-162 规范性引用文件2 引用标准2 引用出版物173 术语和定义184 组织环境4 组织所处的环境194.1 理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处环境4.2 理解相关方的需求和期望204.3 确定管理体系的范围4.3 确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系范围4 职业健康安全管理体系 要求4.1 总要求4.4 管理体系及其过程4.4 质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系20-255 领导作用265.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注

2、焦点5.2 管理方针5.2 方针5.2 环境方针4.2 职业健康安全方针275.2.1 制定管理方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通管理方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5.3 组织的角色、职责和权限286 策划4.3 策划296.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素与危险源识别、评价与控制6.1.2 环境因素4.3.1 危险源识别、风险评价和 控制措施确定29-316.1.3 合规性义务4.3.2 法律法规及其它要求316.1.4 措施的策划31-326.2 质量/环境目标及其实现的策划6.2 质量目标及其实现的策划6.2 环境目标及其

3、实现的策划326.2.1 管理目标6.2.1 环境目标4.3.3 目标和方案6.2.2 策划实现目标的措施6.2.2 实现环境目标的措施的策划 Page 3 of 997 支持4.4 实施347.1 资源4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限7.1.1 总则7.1.2 人员 Page 4 of 99 Page 5 of 99QESH 综合管理手册2007条款8.4 外部提供的过程、产品和服务的8.4 外部提供的过程、产品和服控制务的控制488.4.1 总则48-498.4.2 控制类型和程度49-508.4.3 提供给外部供方的信息50-518.5 生产和服务提供518.5.1 生产和服务提

4、供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产528.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制538.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制53-549 绩效评价4.5 检查559.1 监视、测量、分析和评价4.5.1 绩效测量和监测9.1.1 总则55-569.1.2 顾客满意569.1.3 分析与评价56-579.1.4 合规性评价9.1.2 合规性评价4.5.2 合规性评价579.2 内部审核4.5.5 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案57-589.3 管理评审4.6 管理评审58 Page 6 of 990.2 修订履历 Pag

5、e 7 of 99版本修订条款修订内容部门修订人修订日期01新版管理者代表 Page 8 of 990.3 颁 布 令为了适应公司的发展需要，满足社会及法律法规要求，在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体系的基础上，公司依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015 环境管理体系 要求、 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求， 重新编制了公司第二版 QESH综合管理手册 （以下简称：手册）现予以批准颁布实施。手册阐明了 公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对

6、公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管 理体系的纲领和行为准则。质量、环境、职业健康安全是企业的生命，其管理关系企业的效益和环境的可持续发展，质量、 环境、职业健康安全管理体系是确保产品质量和环境保护的基础。本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据，也是本公司管理 者向顾客和相关方做出的质量、 环境、职业健康安全的承诺。 在公司内部， 它是本公司的质量、 环境、 职业健康安全管理法规，全体员工必须按手册的要求开展质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提 供满意的产品和服务；保护环境，减少污染。公司要求全体员工认真学习手册文件，并严格按手册规定的要求从事各项质量、

7、环境、职业健康 安全管理活动；确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行，并得到持续改进。本手册版权属于 XXXXXXXXXXX有X限公司 所有，其它单位不许复制。本手册自 2017年9月 6日起正式实施，自实施之日起公司全体员工必须遵照执行。总经理： Page 9 of 99日 期： 年 月 日0.4 管理代表、安全事务代表任命书为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并得到持续改进。经讨论研究决 定，公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门；任命品保部 XXXXX 为管理者代表。同时，经全体员工大会选举，推选管理部 XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表，对 全体员

8、工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员 工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议，负责内部员工安全环保信息 的交流与沟通，参与安全事故的处理，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与职业 健康安全方针和目标的制定和评审；对职业健康安全事务发表意见。管理者代表、安全事务代表具体职责为：1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。3.采取宣传、培训等有效形式，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境、职业健

9、康安全管理的有关事宜与外部联系。5.公司全体员工服从管理者代表的协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能，以确保质量环境体系的有效运行。 Page 10 of 99上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责0.5.1 质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下：坚持质量第一，推行科学管理；树立环保形象，实践持续发展； 关注以人为本，追求社会效益； 力争行业领先，确保顾客满意。公司一体化方针含义：本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。通 Page 11 of 99过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量

10、、安全、环保、 职工职业健康方面，成为行业内的典范。提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、 优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健 康等活动，营造成良好的社会和工作环境， 并树立了良好的社会形象。 这些活动都会使员工心情舒畅， 精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同 进步和和谐发展。开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新 技术，不断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、

11、诚信 经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。0.5.2 公司管理目标：详见 附件一 XXXXXXXXXXX有X限公司中长期目标计划XXXXXXXXXXX有X限公司成立于 XXXXXXXXX，XX人民银行认可的 AAA资信企业。是长三角地 区具备一定实力的集 XXXXXXXXXXXXX的XX综合性加工配套企业。XXXXXXXXXXXX拥X有一流的研发团队和自主知识产权 Page 12 of 99公司的主要合作伙伴 XXXXXXXXXXXXX公司地址： XXXXXXXXXXXXX联 系 人： XXXXXXXXXXXXX电XX 话： XXXXXXXXXXXXX

12、XX Page 13 of 990.7 公司组织架构图质量、环境、职业健康安全管理体系架构图总经理 Page 14 of 99注：各部门、岗位职责详见： 部门及岗位职责说明书汇总QE管理体系过程职责分配表 1 Page 15 of 99职责总经理管理 者代 表管部营业研发部品保生生产部财务E6.1.1 总则E6.1.2 环境因素E6.1.3 合规性义务E6.1.4 措施的策划6.2 质量 /环境目标及其实现的策划E6.2.1 环境目标E6.2.2 实现环境目标的措施的策划6.3 变更的策划7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7

13、.3 意识7.4 沟通E7.4.1 总则E7.4.2 内部沟通E7.4.3 外部沟通符号定义：主管领导 配合领导 主管部门 配合部门 无符号不相关QE管理体系过程职责分配表 2 Page 16 of 99门品保部生管部财务部信 文 5则 总 1 .5 .新 建 2制 记 及 文 3行 运 8和 的 1 .和 备 2的 和 2的要务 客品 顾产 12 22 88评 要 务 品 .32更 要 务 品4产品和服务的设计和开发3则 总 .13 .8.3.2 设计和开发输 发 计 3控 发 计 4输5 设计和开更 发 计 .6务 和 程 过 提制外控.8的则 总程和1给外部供方的信息给供234488产和服务提供提产识和可追溯性1 标.2动活6 更改控制的的 Page 17 of 99QE（Quality and Environment） 管理体系过程职责分配表 3责职管理部价 评 效 绩评 量 测 、 视 监 .1 9则 总 .1 9.1意 满 客 顾 .2 .1价 评 析 分 .3 .1合规性评价.2 .E9核 审 部 内 2 9则 总 1E案 核 部 内 2 2 9 E审 理则.1.3.399