QESH综合管理手册文档格式.docx
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0.5管理方针与管理目标
8
0.6公司介绍
9
0.7公司架构图
10
0.8管理体系过程职责分配表
11-14
1范围
15-16
2规范性引用文件
2引用标准
2引用出版物
17
3术语和定义
18
4组织环境
4组织所处的环境
19
4.1理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解相关方的需求和期望
20
4.3确定管理体系的范围
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系范围
4职业健康安全管理体系要求
4.1总要求
4.4管理体系及其过程
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
20-25
5领导作用
26
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2管理方针
5.2方针
5.2环境方针
4.2职业健康安全方针
27
5.2.1制定管理方针
5.2.1制定质量方针
5.2.2沟通管理方针
5.2.2沟通质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
28
6策划
4.3策划
29
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素与危险源识别、评价
与控制
6.1.2环境因素
4.3.1危险源识别、风险评价和控制措施确定
29-31
6.1.3合规性义务
4.3.2法律法规及其它要求
31
6.1.4措施的策划
31-32
6.2质量/环境目标及其实现的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
32
6.2.1管理目标
6.2.1环境目标
4.3.3目标和方案
6.2.2策划实现目标的措施
6.2.2实现环境目标的措施的策
划
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7支持
4.4实施
34
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任
和权限
7.1.1总则
7.1.2人员
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QESH综合管理手册
2007
条款
8.4外部提供的过程、产品和服务的
8.4外部提供的过程、产品和服
控制
务的控制
48
8.4.1总则
48-49
8.4.2控制类型和程度
49-50
8.4.3提供给外部供方的信息
50-51
8.5生产和服务提供
51
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
52
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6更改控制
53
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
53-54
9绩效评价
4.5检查
55
9.1监视、测量、分析和评价
4.5.1绩效测量和监测
9.1.1总则
55-56
9.1.2顾客满意
56
9.1.3分析与评价
56-57
9.1.4合规性评价
9.1.2合规性评价
4.5.2合规性评价
57
9.2内部审核
4.5.5内部审核
9.2.1总则
9.2.2内部审核方案
57-58
9.3管理评审
4.6管理评审
58
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0.2修订履历
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版本
修订条款
修订内容
部门
修订人
修订日期
01
新版
管理者代表
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0.3颁布令
为了适应公司的发展需要，满足社会及法律法规要求，在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体
系的基础上，公司依据《GB/T19001-2016/ISO9001:
2015质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016/ISO14001:
2015环境管理体系要求》、《OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了公司第二版《QESH综合管理手册》（以下简称：
手册）现予以批准颁布实施。
手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管理体系的纲领和行为准则。
质量、环境、职业健康安全是企业的生命，其管理关系企业的效益和环境的可持续发展，质量、环境、职业健康安全管理体系是确保产品质量和环境保护的基础。
本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据，也是本公司管理者向顾客和相关方做出的质量、环境、职业健康安全的承诺。
在公司内部，它是本公司的质量、环境、职业健康安全管理法规，全体员工必须按手册的要求开展质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提供满意的产品和服务；
保护环境，减少污染。
公司要求全体员工认真学习手册文件，并严格按手册规定的要求从事各项质量、环境、职业健康安全管理活动；
确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行，并得到持续改进。
本手册版权属于XXXXXXXXXXX有X限公司所有，其它单位不许复制。
本手册自2017年9月6日起正式实施，自实施之日起公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
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日期：
年月日
0.4管理代表、安全事务代表任命书
为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并得到持续改进。
经讨论研究决定，公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门；
任命品保部XXXXX为管理者代表。
同时，经全体员工大会选举，推选管理部XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。
了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议，负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与安全事故的处理，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
对职业健康安全事务发表意见。
管理者代表、安全事务代表具体职责为：
1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。
2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。
3.采取宣传、培训等有效形式，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。
4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理的有关事宜与外部联系。
5.公司全体员工服从管理者代表的协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能，以确
保质量环境体系的有效运行。
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上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责
0.5.1质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下：
坚持质量第一，推行科学管理；
树立环保形象，实践持续发展；
关注以人为本，追求社会效益；
力争行业领先，确保顾客满意。
公司一体化方针含义：
本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。
通
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过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。
提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；
清洁安全、优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。
通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营造成良好的社会和工作环境，并树立了良好的社会形象。
这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。
开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。
通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。
0.5.2公司管理目标：
详见附件一《XXXXXXXXXXX有X限公司中长期目标计划》
XXXXXXXXXXX有X限公司成立于XXXXXXXXX，XX人民银行认可的AAA资信企业。
是长三角地区具备一定实力的集XXXXXXXXXXXXX的XX综合性加工配套企业。
XXXXXXXXXXXX拥X有一流的研发团队和自主知识产权
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公司的主要合作伙伴XXXXXXXXXXXXX
公司地址：
XXXXXXXXXXXXX
联系人：
XXXXXXXXXXXXX电XX话：
XXXXXXXXXXXXXXX
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0.7公司组织架构图
质量、环境、职业健康安全管理体系架构图
总经理
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注：
各部门、岗位职责详见：
《部门及岗位职责说明书汇总》
QE管理体系过程职责分配表－1
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职责
总
经
理
管理者代表
管
部
营
业
研发部
品
保
生
生产部
财
务
■
▲
△
□
E6.1.1总则
E6.1.2环境因素
E6.1.3合规性义务
E6.1.4措施的策划
6.2质量/环境目标及其实现的策划
E6.2.1环境目标
E6.2.2实现环境目标的措施的策划
6.3变更的策划
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
E7.4.1总则
E7.4.2内部沟通
E7.4.3外部沟通
符号定义：
■主管领导□配合领导▲主管部门△配合部门无符号－不相关
QE管理体系过程职责分配表－2
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门
品保部
生管部
财务部
信文5
则总1.
5.
新建2
制记及文3
行运8
和的1.
和备2
的和2
的
要
务客品顾产122288
■■
△△
▲▲
评要务品.3
2
更要务品
4
产品和服务的设计和开发
3
则总.1
3.
8.3.2设计和开发
输发计3
控发计4
输
5设计和开
更发计.6
务和程过提
制
外
控
.
8的
则总
程
和
1
给外部供方的信息
给
供
23
44
88
产和服务提供
▲△
△▲
提
产
识和可追溯性
1标
.2
动
活
6更改控制
的的
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QE（QualityandEnvironment）管理体系过程职责分配表－3
责
职
管理部
价评效绩
评量测、视监.19
则总.19.1
意满客顾.2.1
价评析分.3.1
合规性评价
.2.
E9
核审部内29
则总1
E
案核部内229E
审理
则
.1
.3.3
99
升级会员 