环境管理体系内审检查表Word文档格式.docx

1、审核依据局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。标准条款审 核 要 点审核方式4.2环境方针的宣传贯彻相关人员对局环境方针的理解询问、查阅记录4.3.1本公司环境因素的识别与评价重大环境因素的确定查阅环境因素调查评价表查阅重大环境因素清单4.3.2获取地方环境法规的途径本公司相关环境法律法规清单询问查阅清单4.3.3是否建立了本公司环境目标和指标目标和指标是否形成文件并便于考核目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺询问、查阅相关记录4.3.4公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和施工现场环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。是否明确实现目标和指标

2、的方法和时间表相关活动的环境职责是否明确4.4.1是否制定了公司相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。环境管理的资源提供情况是否指定了环境主管领导询问、查阅资料4.4.2环境意识教育环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习环境管理体系文件培训相关技能培训4.4.3公司信息交流的方式方法信息交流的内容和效果4.4.44.4.5作业指导书的编制和实施情况体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等。查看文件，查阅资料4.4.6环境管理方案和相关规章制度的执行情况观察、查阅记录4.4.7查看应急准备情况应急培训和演练情况有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审查看、查阅记录

3、4.5.1环境检测环境管理工作检查环境目标考核查阅记录4.5.2环境不符合的调查与处理严重不符合情况的纠正措施潜在严重环境影响的预防措施4.5.3环境管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等伴随其他相关要素查阅投诉有无相关方投诉若有，如何处置，效果如何。审核员： 年 月 日审核组长：施工现场02是否制定了项目相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。施工现场环境因素的识别与评价是否充分、合理是否及时更新这方面的信息结合现场察看得到的信息获取国家、行业及地方环境法规的途径项目相关环境法律法规清单是否建立了项目施工现场环境目标、指标目标和指标是否合理并便于考核、是否形成文件项目环境管理方

4、案的制定与审批环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标和指标的方法和时间表，相关活动的环境职责是否明确上述是否覆盖分包方项目内、外部信息交流的方式方法保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。施工现场环境表现查看应急点的识别情况、应急准备（设施、措施、程序）情况查看现场、询问相关人员查阅记录法律法规符合性评审工程部4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6。03是否制定了部门和人员环境职责和权限相关人员是否清楚本岗环境职责和权限环境方针的贯彻

5、本局施工现场环境因素的识别与评价是否充分重大环境因素的评价和确定是否合理识别的环境因素是否包括可望施加影响的环境因素查阅环境因素调查评价表（各公司项目的汇总）是否建立了施工现场环境目标和指标是否掌握各公司环境目标的分解和完成情况询问并查阅环境目标和指标、各公司的分解情况及各公司环境目标考核环境管理方案的制定情况（直属项目）环境管理方案是否可行，措施是否具体并有可针对性是否明确实现目标和制表的方法和时间询问、查阅部分环境管理方案（3份左右）相关人员是否得到必要培训询问并察看相关记录是否编制受控文件清单并经审批环境管理体系文件的控制：收发、保管、使用、更改、标识查阅相关记录施工现场环境管理方案和相关制度的执行情况是否掌握施工现场的应急准备、培训、演练情况询问、查阅台帐及处理记录办公室4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1， 4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。04办公区域环境因素的识别与评价是否建立了办公区域环境目标和指标是否制定了部门环境职责和权限，形成文件审批下发。各相关人员职责和权限是否明确合约部4.2，4.3.2， 4.4.1， 4.4.5，4.5.305相关环境法律法规清单人力资源部4.2， 4.4.1，4.4.2， 4.4.5，4.5.306