环境管理体系内审检查表Word文档格式.docx

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审核依据

局环境管理体系文件、ISO14001：

1996标准、相关环境法规。

标准条款

审核要点

审核方式

4.2

●环境方针的宣传贯彻

●相关人员对局环境方针的理解

询问、查阅记录

4.3.1

●本公司环境因素的识别与评价

●重大环境因素的确定

查阅环境因素调查评价表

查阅重大环境因素清单

4.3.2

●获取地方环境法规的途径

●本公司相关环境法律法规清单

询问

查阅清单

4.3.3

●是否建立了本公司环境目标和指标

●目标和指标是否形成文件并便于考核

●目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺

询问、查阅相关记录

4.3.4

●公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和施工现场

●环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。

●是否明确实现目标和指标的方法和时间表

●相关活动的环境职责是否明确

4.4.1

●是否制定了公司相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。

●环境管理的资源提供情况

●是否指定了环境主管领导

询问、查阅资料

4.4.2

●环境意识教育

●环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习

●环境管理体系文件培训

●相关技能培训

4.4.3

●公司信息交流的方式方法

●信息交流的内容和效果

4.4.4

4.4.5

●作业指导书的编制和实施情况

●体系文件的控制情况：

保管、发放、使用、更改、标识等。

查看文件，查阅资料

4.4.6

●环境管理方案和相关规章制度的执行情况

观察、查阅记录

4.4.7

●查看应急准备情况

●应急培训和演练情况

●有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审

查看、查阅记录

4.5.1

●环境检测

●环境管理工作检查

●环境目标考核

查阅记录

4.5.2

●环境不符合的调查与处理

●严重不符合情况的纠正措施

●潜在严重环境影响的预防措施

4.5.3

●环境管理相关记录的控制情况：

标识、保存、处置等

伴随其他相关要素查阅

投诉

●有无相关方投诉

●若有，如何处置，效果如何。

审核员：

年月日

审核组长：

施工现场

02

●是否制定了项目相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。

●施工现场环境因素的识别与评价是否充分、合理

●是否及时更新这方面的信息

结合现场察看得到的信息

●获取国家、行业及地方环境法规的途径

●项目相关环境法律法规清单

●是否建立了项目施工现场环境目标、指标

●目标和指标是否合理并便于考核、是否形成文件

●项目环境管理方案的制定与审批

●环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标和指标的方法和时间表，相关活动的环境职责是否明确

●上述是否覆盖分包方

●项目内、外部信息交流的方式方法

保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。

●施工现场环境表现

●查看应急点的识别情况、应急准备（设施、措施、程序）情况

查看现场、询问相关人员查阅记录

●法律法规符合性评审

工程部

4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6。

03

●是否制定了部门和人员环境职责和权限

●相关人员是否清楚本岗环境职责和权限

●环境方针的贯彻

●本局施工现场环境因素的识别与评价是否充分

●重大环境因素的评价和确定是否合理

●识别的环境因素是否包括可望施加影响的环境因素

查阅环境因素调查评价表（各公司项目的汇总）

●是否建立了施工现场环境目标和指标

●是否掌握各公司环境目标的分解和完成情况

询问并查阅环境目标和指标、各公司的分解情况及各公司环境目标考核

●环境管理方案的制定情况（直属项目）

●环境管理方案是否可行，措施是否具体并有可针对性

●是否明确实现目标和制表的方法和时间

询问、查阅部分环境管理方案（3份左右）

●相关人员是否得到必要培训

询问并察看相关记录

●是否编制受控文件清单并经审批

●环境管理体系文件的控制：

收发、保管、使用、更改、标识

查阅相关记录

●施工现场环境管理方案和相关制度的执行情况

●是否掌握施工现场的应急准备、培训、演练情况

询问、查阅台帐及处理记录

办公室

4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。

04

●办公区域环境因素的识别与评价

●是否建立了办公区域环境目标和指标

●是否制定了部门环境职责和权限，形成文件审批下发。

●各相关人员职责和权限是否明确

合约部

4.2，4.3.2，4.4.1，4.4.5，4.5.3

05

●相关环境法律法规清单

人力资源部

4.2，4.4.1，4.4.2，4.4.5，4.5.3

06