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1、万元收 入支 出项 目预算数按支出功能分类一、财政拨款64.44201一般公共服务支出 一般公共预算202外交支出 基金预算拨款203国防支出 非税收入拨款204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出56.98208社会保障和就业支出7.46三、其他收入209社会保险基金支出四、财政预拨款结余结转210医疗卫生与计划生育支出 结转211节能环保支出 结余212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土海洋气象等支出221住房保障支出222粮油物资管理事务223国有资本经

2、营预算支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费支出收 入 总 计支 出 合 计表二： 2018年部门收入总体情况表填报部门:单位代码单位名称合 计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余*12345678合计125004表三：2018年部门支出总体情况表编制部门:项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称基本支出项目支出类款项59.445.00207文化体育与传媒支出51.9803 体育 207 0399 其他体育支出208社会保障和就业支出05 行政事业单位离退休 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费

3、支出7.36 其他行政事业单位离退休支出0.10表四:2018年财政拨款收支预算总体情况表编制部门：财政拨款收入财政拨款支出2018年预算功 能 分 类政府性基金预算 政府性基金预算表五：2018年一般公共预算支出情况表表六：2018年一般公共预算基本支出情况表单位:一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称人员经费公用经费55.663.78301工资福利支出55.47 30101 基本工资17.7830102 津贴补贴4.2430103 奖金1.4430107 绩效工资13.8030108 机关事业单位基本养老保险缴费30109 职业年金缴费0.0030110 职工基本医疗保险缴费

4、3.7630111 公务员医疗补助缴费0.8430112 其他社会保障缴费0.8130113 住房公积金5.4430199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费0.6030205 水费30206 电费30207 邮电费0.1630208 取暖费30211 差旅费0.5730213 维修（护）费30216 培训费0.5530217 公务接待费30218 专用材料费30228 工会经费0.7430229 福利费0.9930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出0.07303对个人和家庭的补助0.1930301 离休费30302 退休费0.

5、0930305 生活补助30308 助学金30309 奖励金30399 其他对个人和家庭的补助支出表七：2018年一般公共预算项目支出情况表科目编码科目项目名称债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出91011 99比赛训练费-助学金表八：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车维护费准备：无车辆表九：2018年政府性基金预算支出情况表备注： 表9政府性基金预算支出情况表为空表，原因：乌鲁木齐市体育工作队2018年财政预算未安排政府性基金预算支

6、出。第三部分 2018年乌鲁木齐市体育工作队部门部门预算情况说明2018年乌鲁木齐市体育工作队部门部门预算情况说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育工作队部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.44万元收入预算包括：一般公共预算64.44万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出56.98万元，社会保障和就业支出7.46万元。二、关于完了乌鲁木齐市体育工作队部门2018年年收入预算情况说明乌鲁木齐市体育工作队部门收入预算64.44元，其中：一般公共预算64.44万元，比上年增加2.66万元，主要原因是人员工资增加 ；基金预算拨款未安排。三、关于乌鲁木齐市体育工作队部门单位

7、2018年支出预算情况说明乌鲁木齐市体育工作队部门单位2018年支出预算64.44元，其中：基本支出 59.44万元，比上年增加2.66万元，主要原因是人员工资增加。项目支出 5万元，与上年相等。四、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 64.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出 64.44万元，主要用于五、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况乌鲁木齐市体育工作队2018年一般公共预算拨款基本支出59.44 万元，比上年执行数减少1.33万元，降低

8、2。主要原因是：抚恤金、职业年金、奖金等未列入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 文化体育与传媒支出（207）56.98万元，占88。2. 社会保障和就业支出（208）7.46万元，占12。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：2018年预算数为56.98万元，比上年执行数减少7.89万元，降低14，主要原因是：奖金未列入预算。2. 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为7.36万元，比上年执行数减少18.14万元，减少246，主要原因是：补

9、缴养老保险。3. 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：2018年预算数为0.1万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是：退休人员数量无变化。六、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算基本支出59.44万元， 其中：人员经费55.66万元，主要包括：基本工资17.78万元、津贴补贴4.24万元、奖金1.33万元、绩效工资13.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社

10、会保障缴费0.81万元、住房公积金5.44万元、退休费0.09、奖励金0.1万元。公用经费3.78万元，主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.16万元、差旅费0.57万元、培训费0.55万元、专用材料费0.1万元、工会经费0.74万元、福利费0.99万元、其他商品和服务支出0.07万元。七、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算项目支出情况说明1、项目名称： 比赛训练费设立的政策依据：比赛训练费预算安排规模：5万元项目承担单位： 体育工作队资金分配情况：助学金5万元资金执行时间：2018年1月-12月八、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁

11、木齐市体育工作队部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算，未安排预算 ，与上年相等。九、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市体育工作队部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度乌鲁木齐市体育工作队单位机关运行经费支出3.78万元，比上年增加0.13万元，增加3.56%。主要原因是我单位差旅费增加。（二）政府采购情况

12、2018年，乌鲁木齐市体育工作队部门及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，乌鲁木齐市体育工作队部门预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米，价值0万元。2.车辆0辆，价值0万元，无车辆。3.办公家具价值1.7万元。4.其他资产价值32.29万元。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台

13、（套）。（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）乌鲁木齐市体育工作队 表1项目属性新增项目 延续项目主管部门乌鲁木齐市体育局项目实施单位项目起止时间2018年1月-2018年10月项目负责人赵宁联系电话4626412项目资金（万元）资金总额5万元财政拨款5万元自有资金经营性收入其他单位职能阐述项目概况加强运动员之间的竞争力，提高运动员的训练积极性，促使运动员取得更好的成绩，为我市体育事业增光添彩。项目立项情况项目立项的依据训练比赛费项目申报的可行性可行项目申报的必要性目实施进度计划

14、项目实施内容开始时间完成时间1、训练比赛费2018年1月2018年12月（五）其他需说明的事项名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2018年 2月9日