乌鲁木齐市体育工作队部门单位Word文件下载.docx
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万元
收入
支出
项目
预算数
按支出功能分类
一、财政拨款
64.44
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
基金预算拨款
203国防支出
非税收入拨款
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
56.98
208社会保障和就业支出
7.46
三、其他收入
209社会保险基金支出
四、财政预拨款结余结转
210医疗卫生与计划生育支出
结转
211节能环保支出
结余
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理事务
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
支出合计
表二：
2018年部门收入总体情况表
填报部门:
单位
代码
单位名称
合计
财政拨款
其他收入
财政预拨款结余结转
小计
一般公共预算
基金预算拨款
非税收入拨款
结转
结余
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
125004
表三：
2018年部门支出总体情况表
编制部门:
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
59.44
5.00
207
文化体育与传媒支出
51.98
03
体育
207
03
99
其他体育支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.36
其他行政事业单位离退休支出
0.10
表四:
2018年财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：
财政拨款收入
财政拨款支出
2018年预算
功能分类
政府性基金预算
政府性基金预算
表五：
2018年一般公共预算支出情况表
表六：
2018年一般公共预算基本支出情况表
单位:
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
55.66
3.78
301
工资福利支出
55.47
30101
基本工资
17.78
30102
津贴补贴
4.24
30103
奖金
1.44
30107
绩效工资
13.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
3.76
30111
公务员医疗补助缴费
0.84
30112
其他社会保障缴费
0.81
30113
住房公积金
5.44
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
0.60
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.16
30208
取暖费
30211
差旅费
0.57
30213
维修（护）费
30216
培训费
0.55
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30228
工会经费
0.74
30229
福利费
0.99
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
0.07
303
对个人和家庭的补助
0.19
30301
离休费
30302
退休费
0.09
30305
生活补助
30308
助学金
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
表七：
2018年一般公共预算项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
9
10
11
99
比赛训练费-助学金
表八：
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车维护费
准备：
无车辆
表九：
2018年政府性基金预算支出情况表
备注：
表9—政府性基金预算支出情况表为空表，原因：
乌鲁木齐市体育工作队2018年财政预算未安排政府性基金预算支出。
第三部分2018年乌鲁木齐市体育工作队部门部门预算情况说明
2018年乌鲁木齐市体育工作队部门部门预算情况说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育工作队部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算64.44万元
收入预算包括：
一般公共预算64.44万元。
支出预算包括：
文化体育与传媒支出56.98万元，社会保障和就业支出7.46万元。
二、关于完了乌鲁木齐市体育工作队部门2018年年收入预算情况说明
乌鲁木齐市体育工作队部门收入预算64.44元，其中：
一般公共预算64.44万元，比上年增加2.66万元，主要原因是人员工资增加；
基金预算拨款未安排。
三、关于乌鲁木齐市体育工作队部门单位2018年支出预算情况说明
乌鲁木齐市体育工作队部门单位2018年支出预算64.44元，其中：
基本支出59.44万元，比上年增加2.66万元，主要原因是人员工资增加。
项目支出5万元，与上年相等。
四、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算64.44万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
一般公共服务支出64.44万元，主要用于
五、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市体育工作队2018年一般公共预算拨款基本支出59.44万元，比上年执行数减少1.33万元，降低2％。
主要原因是：
抚恤金、职业年金、奖金等未列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出（207）56.98万元，占88％。
2.社会保障和就业支出（208）7.46万元，占12％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：
2018年预算数为56.98万元，比上年执行数减少7.89万元，降低14％，主要原因是：
奖金未列入预算。
2.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：
2018年预算数为7.36万元，比上年执行数减少18.14万元，减少246％，主要原因是：
补缴养老保险。
3.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：
2018年预算数为0.1万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0％，主要原因是：
退休人员数量无变化。
六、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算基本支出59.44万元，其中：
人员经费55.66万元，主要包括：
基本工资17.78万元、津贴补贴4.24万元、奖金1.33万元、绩效工资13.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金5.44万元、退休费0.09、奖励金0.1万元。
公用经费3.78万元，主要包括：
办公费0.6万元、邮电费0.16万元、差旅费0.57万元、培训费0.55万元、专用材料费0.1万元、工会经费0.74万元、福利费0.99万元、其他商品和服务支出0.07万元。
七、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算项目支出情况说明
1、项目名称：
比赛训练费
设立的政策依据：
比赛训练费
预算安排规模：
5万元
项目承担单位：
体育工作队
资金分配情况：
助学金5万元
资金执行时间：
2018年1月-12月
八、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
乌鲁木齐市体育工作队部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算，未安排预算，与上年相等。
九、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
乌鲁木齐市体育工作队部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市体育工作队单位机关运行经费支出3.78万元，比上年增加0.13万元，增加3.56%。
主要原因是我单位差旅费增加。
（二）政府采购情况
2018年，乌鲁木齐市体育工作队部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，乌鲁木齐市体育工作队部门预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元，无车辆。
3.办公家具价值1.7万元。
4.其他资产价值32.29万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。
具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
乌鲁木齐市体育工作队表1
项目属性
新增项目□延续项目■
主管部门
乌鲁木齐市体育局
项目实施单位
项目起止时间
2018年1月-2018年10月
项目负责人
赵宁
联系电话
4626412
项目资金（万元）
资金总额5万元
财政拨款5万元
自有资金
经营性收入
其他
单位职能阐述
项目概况
加强运动员之间的竞争力，提高运动员的训练积极性，促使运动员取得更好的成绩，为我市体育事业增光添彩。
项目立项情况
项目立项的依据
训练比赛费
项目申报的可行性
可行
项目申报的必要性
目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、训练比赛费
2018年1月
2018年12月
（五）其他需说明的事项
名词解释：
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：
部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：
指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年2月9日
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