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1、广西北海市北部湾广西经济区建设管理制度会办公室广西北海市北部湾(广西)经济区建设管理制度会办公室 作者： 日期： 广西北海市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2015年部门决算第一部分：北海市北部湾办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市北部湾办2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市北部湾办2015年度部门决算情况说明一、

2、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市北部湾办概况一、主要职能1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。2、配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化

3、发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。3、统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报李永安县资源的重大建设项目。4、统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。二、部门决算单位构成本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。第二部分：北海市北部湾办2015年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收

4、入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1404.27一、一般公共服务支出310.27二、事业收入1.45二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出47.9五、医疗卫生与计划生育支出4.33六、城乡社区支出1053.37七、住房保障支出6.5八、其他支出22本年收入合计1405.72本年支出合计1444.38用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转227.66年末结转与结余189收入总计1405.72支出总计1444.38表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收

5、入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1405.721404.271.452010302一般行政管理实务276.9275.451.452010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出9.749.742013699 其他共产党事务支出0.620.622069999其他科学技术支出47.947.92100501行政单位医疗4.334.332120201城乡社区规划与管理2102102120399其他城乡社区公共设施支出827.72827.722210201住房公积金6.56.52299901其他支出2222表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支

6、出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1444.38115.611328.772010302一般行政管理实务299.95104.78195.172010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出9.749.742013699 其他共产党事务支出0.590.592069999其他科学技术支出47.947.92100501行政单位医疗4.334.332120201城乡社区规划与管理225.65225.652120399其他城乡社区公共设施支出827.83827.832210201住房公积金6.56.52299901其他支出2222表四：财政拨款收入支出决

7、算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11404.27一、一般公共服务支出18286.27286.27二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出2147.947.95五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与计划生育支出244.338十一、城乡社区支出251053.379十九、住房保障支出266.510二十一、其他支出27221128本年收入合计121404.27本年支出合计291420.38年初财政拨款结转和结余13197.

8、66年末结转和结余30 181.55一般公共预算财政拨款14197.6631政府性基金预算财政拨款15321633合计171601.93合计34表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1404.27109.15187.502010302一般行政管理实务275.4598.32177.142010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出9.749.742013699 其他共产党事务支出0.620.622069999其他科学技术支出47.947.92100501行政单位医疗4.334.33210201住房公积金6.56.52120201城

9、乡社区规划与管理2102102120399其他城乡社区公共设施支出827.73827.73299901其他支出2222表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计115.6194.04工资福利支出94.0494.04 基本工资37.3437.34 津贴补贴38.0938.09 奖金13.6013.60 社会保障缴费55 绩效工资 其他工资福利支出商品和服务支出15.0815.08 办公费2.12.1 印刷费0.640.64手续费0.040.04 电费1.221.22 邮电费0.340.34 差旅费3.73.7 维修（护）费0.88

10、0.88 培训费0.040.04 公务接待费0.240.24福利费0.060.06 工会经费0.540.54 公务用车运行费3.53.5 其他交通费0.0090.009 其他商品和服务支出1.781.78对个人和家庭的补助 离休费 退休费 住房公积金6.56.5 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费接待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费接待费12345678910111214.7506.56.58.259.2106.426.422.79表八：政府性基