广西北海市北部湾广西经济区建设管理制度会办公室.docx
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广西北海市北部湾广西经济区建设管理制度会办公室
广西北海市北部湾（广西）经济区建设管理制度会办公室
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广西北海市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室
2015年部门决算
第一部分：
北海市北部湾办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市北部湾办2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
北海市北部湾办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
北海市北部湾办概况
一、主要职能
1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾（广西）经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾（广西）经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。
2、配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。
组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。
3、统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报李永安县资源的重大建设项目。
4、统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。
二、部门决算单位构成
本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。
第二部分：
北海市北部湾办2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1404.27
一、一般公共服务支出
310.27
二、事业收入
1.45
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
47.9
五、医疗卫生与计划生育支出
4.33
六、城乡社区支出
1053.37
七、住房保障支出
6.5
八、其他支出
22
本年收入合计
1405.72
本年支出合计
1444.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
227.66
年末结转与结余
189
收入总计
1405.72
支出总计
1444.38
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1405.72
1404.27
1.45
2010302
一般行政管理实务
276.9
275.45
1.45
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.62
0.62
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
2120201
城乡社区规划与管理
210
210
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.72
827.72
2210201
住房公积金
6.5
6.5
2299901
其他支出
22
22
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1444.38
115.61
1328.77
2010302
一般行政管理实务
299.95
104.78
195.17
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.59
0.59
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
2120201
城乡社区规划与管理
225.65
225.65
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.83
827.83
2210201
住房公积金
6.5
6.5
2299901
其他支出
22
22
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1404.27
一、一般公共服务支出
18
286.27
286.27
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
47.9
47.9
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
4.33
8
十一、城乡社区支出
25
1053.37
9
十九、住房保障支出
26
6.5
10
二十一、其他支出
27
22
11
28
本年收入合计
12
1404.27
本年支出合计
29
1420.38
年初财政拨款结转和结余
13
197.66
年末结转和结余
30
181.55
一般公共预算财政拨款
14
197.66
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1601.93
合计
34
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1404.27
109.15
187.50
2010302
一般行政管理实务
275.45
98.32
177.14
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.62
0.62
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
210201
住房公积金
6.5
6.5
2120201
城乡社区规划与管理
210
210
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.73
827.73
299901
其他支出
22
22
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
115.61
94.04
工资福利支出
94.04
94.04
基本工资
37.34
37.34
津贴补贴
38.09
38.09
奖金
13.60
13.60
社会保障缴费
5
5
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
15.08
15.08
办公费
2.1
2.1
印刷费
0.64
0.64
手续费
0.04
0.04
电费
1.22
1.22
邮电费
0.34
0.34
差旅费
3.7
3.7
维修（护）费
0.88
0.88
培训费
0.04
0.04
公务接待费
0.24
0.24
福利费
0.06
0.06
工会经费
0.54
0.54
公务用车运行费
3.5
3.5
其他交通费
0.009
0.009
其他商品和服务支出
1.78
1.78
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
住房公积金
6.5
6.5
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
接待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.75
0
6.5
6.5
8.25
9.21
0
6.42
6.42
2.79
表八：
政府性基
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